2022年度岳阳市民政局整体支出
绩效自评报告
根据岳阳市预算绩效管理领导小组办公室《关于开展2022年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局组织各科室、直属单位，认真开展了2022年度单位市级财政预算资金绩效自评工作。现将自评工作开展及自评情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位职能职责
1、制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制定全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。
2、制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和执法监督。
3、拟定全市社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
4、拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导组织城乡社区建设和服务管理，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
5、贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。
6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设，协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。
7、制定全市社会福利事业发展规划；指导全市社会福利机构的建设和管理；拟定社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展；拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟定促进慈善事业发展规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
8、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，负责实施收养方面的法律、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
9、会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
10、负责全市民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
11、完成市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室12个，预算公开范围局机关。
内设科室分别是：办公室（信访科）、规划财务科、政策法规科、社会组织管理科（社会组织执法监察局、对外称岳阳市社会组织管理局）、社会救助科(对外称岳阳市社会救助局）、社会事务科、基层政权和区划地名科、慈善事业促进和社会工作科、养老服务科、儿童福利科、离退休人员管理服务科（人事科)、机关党委(纪委）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障我局机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出671.42万元，较上年减少318.15万元，下降32%。主要原因为2022年市财政局实行“零基预算”，压减非不要开支。
（二）项目支出情况
2022年预算批复9个特定目标类项目，分别为婚姻登记工作经费10万元、老区促进会经费5万元、其他民政事务管理25万元、社工工作经费15万元、社会救助管理60万元、社会组织管理25万元、未成年人保护工作经费10万元、行政区划联检工作经费2万元、养老机构管理方面20万元，共172万元，2022年支出152.33万元。
二、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出145.32万元，其中商品和服务支出88.68万元，资本性支出56.64万元。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2022年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话、党的十九大、十九届历次全会精神和省民政工作会议精神，紧紧围绕市委市政府决策部署，牢记民政使命任务，坚持以人民为中心，坚持稳字当头、稳中求进，统筹发展与安全两件大事，守牢安全底线，聚焦乡村振兴，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，积极履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，通过全市民政系统共同努力，较好的完成了年初预期目标任务。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分99分（详见附件2），《2022年度项目支出绩效自评表—婚姻登记工作经费》自评分98分、《2022年度项目支出绩效自评表—行政区划工作经费》自评分98分、《2022年度项目支出绩效自评表—其他民政事务管理》自评分100分、《2022年度项目支出绩效自评表—社工工作经费》自评分100分、《2022年度项目支出绩效自评表—社会救助管理》自评分98分、《2022年度项目支出绩效自评表—社会组织管理》自评分99分、《2022年度项目支出绩效自评表—养老机构管理》自评分100分、《2022年度项目支出绩效自评表—老区促进会经费》自评分99.5分、《2022年度项目支出绩效自评表—未成年人保护工作经费》自评分100分，部门整体支出绩效为“优”。。
七、存在的问题及原因分析
预算编制的准确性有待提高，因我局部分项目资金纳入财政代编资金，导致预算不够精准。
八、下一步改进措施
加强部门预算管理，提高预算编制的精准性。一是组织学习《新预算法》，提高预算管理意识，进一步提高预算编制的全面性、精准性。二是加强和财政沟通，确保财政安排的预算拨款收入和其他收入都纳入年初预算，当预算与实际情况存在相对较大的偏离时，履行预算调整申报审批手续。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于8月1日前在民政局官网上公开，广泛接受群众监督。
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表(共9个）
市级预算部门绩效自评工作考核评分表
|
一级指标 |
二级指标 |
评分标准 |
评分 |
|
布置工作
10分 |
自评通知 （8分） |
1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 |
8 |
|
工作小组 （2分） |
成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 |
2 |
|
|
实施评价
30分 |
单位自查 （20分） |
市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县市区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 |
20 |
|
提交报告 （10分） |
按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 |
10 |
|
|
自评报告
60分 |
自评报告 的完整性 （15分） |
1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |
15 |
|
绩效自评表 （15分） |
1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 |
15 |
|
|
绩效评价 报告反映 问题情况 （15分） |
绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |
15 |
|
|
针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） |
针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |
14 |
|
|
合计 |
100分 |
|
99分 |
附件1
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2022年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
64 |
53 |
83% |
||||
|
经费控制情况（万元） |
2021年决算数 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
|||
|
三公经费 |
2.27 |
38 |
21.79 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0.51 |
28 |
20.98 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
20 |
17.98 |
|||
|
公车运行维护 |
0.51 |
8 |
3 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
5 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
1.76 |
5 |
0.81 |
|||
|
项目支出： |
|
|
|
|||
|
1、婚姻登记工作经费 |
|
10.00 |
10 |
|||
|
2、老区促进会经费 |
|
5.00 |
4.8 |
|||
|
3、其他民政事务管理 |
|
25.00 |
25 |
|||
|
4、社工工作经费 |
|
15.00 |
15 |
|||
|
5、社会救助管理 |
|
60.00 |
45 |
|||
|
6、社会组织管理工作经费 |
|
25.00 |
21 |
|||
|
7、未成年人保护工作经费 |
|
10.00 |
10 |
|||
|
8、行政区划联检工作经费 |
|
2.00 |
1.53 |
|||
|
9、养老机构管理工作经费 |
|
20.00 |
20 |
|||
|
公用经费 |
|
|
|
|||
|
其中：办公经费 |
22.50 |
3.45 |
2.63 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
41.9 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
会议费、培训费 |
8.07 |
6 |
5.33 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
0 |
0 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
|||||
填表人：邹颖 填报日期： 2023年7月6日
联系电话： 8878378 单位负责人签字：陈平刚
附件2
2022年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算部门名称 |
岳阳市民政局 |
|||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
1215.29 |
1215.29 |
|
10 |
|
|
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：1215.29 |
其中：基本支出：553.88 |
|||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：456.58 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
|||||||
|
其他资金： |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
|
实际完成情况 |
||||||
|
1、加强城市低保和农村低保资金发放，完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作； 2、将困难残疾人和重度残疾人护理补贴落实到人； 3、利用留存福彩资金发展养老服务业，实行养老资金专款专用,更新养老服务器和管理数据； 4、全面落实儿童关爱保护职责，切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益，充分发挥民政部门在儿童福利工作中的桥梁纽带作用； 5、加强与其它单位的横向沟通，加强对县市区的督促指导，整合有效资源，在硬件建设、软件升级上凝聚更多合力。 |
1、及时发放城市低保和农村低保资金，完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作； 2、按照75元/月标准发促进； 3、开展了养老服务人员培训，提高了从业人员职业素质，促进第一足球网养老行业高速发展； 4、全面落实儿童关爱保护职责，切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益，充分发挥民政部门在儿童福利工作中的桥梁纽带作用； 5、加强与纪检、财政、审计等部门的联系，对县市区的各项业务工作进行督促指导，保障第一足球网民政事业的健康发展。 |
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障人数 |
应保尽保 |
应保尽保 |
5 |
5 |
|
|
|
社会救助目标人群覆盖率 |
>=99% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
低保对象人数 |
应保尽保 |
应保尽保 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
工作管理 |
严格按救助申请审核审批程序规范工作 |
严格按救助申请审核审批程序规范工作 |
2 |
2 |
|
||
|
公开公示率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
调查审核率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放时间 |
按月发放 |
按月发放 |
5 |
5 |
|
||
|
困难群众救助资金发放 |
按月发放 |
按月发放 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
重度残疾人护理补贴标准 |
每人每月75元 |
75元 |
5 |
5 |
|
||
|
城乡特困人员基本生活费标准 |
不低于城乡低保标准的1.3倍 |
是 |
5 |
5 |
|
|||
|
困难残疾人生活补贴标准 |
每人每月75元 |
75元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标
（40分）
|
经济效 益指标 |
养老服务行业运行状况 |
稳定运行 |
是 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
困难群众生活水平情况 |
有所提升 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
养老服务行业运行状况 |
稳定运行 |
是 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
困难群众基本生活救助制度和残疾人保障制度 |
进一步完善 |
是 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≥90% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
服务对象满意度 |
≥95% |
99% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||
填表人：邹游 填报日期：2023-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
婚姻登记工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市民政局 |
实施单位 |
岳阳市民政局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
|
|
|
10 |
|
|
||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
用于民政局大厅涉港、涉澳婚姻登记、纠纷调解等费用。 |
及时办理涉港、涉澳婚姻登记。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
涉港、涉澳婚姻登记数量 |
涉港、涉澳婚姻登记数量 |
符合条件申请登记的全部予以登记 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
严格按照婚姻登记程序办理 |
按程序登记 |
程序合规、资料存档齐全 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
当年内 |
及时登记 |
及时办理 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
取消涉港、涉澳婚姻登记的费用 |
取消涉港、涉澳婚姻登记的费用 |
未收取费用 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
取消对群众收费 |
取消对群众收费 |
未收费 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效 益指标 |
促进社会和谐 |
促进社会和谐 |
化解婚姻矛盾 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
婚姻登记政策的知晓度 |
>=95% |
96% |
|
4 |
|
|
|
婚姻登记者的满意度 |
>=95% |
99% |
5 |
4 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：邹颖 填报日期：2023-7-6 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
行政区划工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市民政局 |
实施单位 |
岳阳市民政局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
2 |
2 |
1.53 |
10 |
|
|
||
|
其中：当年财政拨款 |
2 |
2 |
1.53 |
10 |
77% |
8 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
开展行政区划工作，联合检查，消除边界隐患，维护边界的安全稳定，促进边界稳定。 |
组织开展界限检查工作，消除边界隐患，维护边界的安全稳定，促进边界稳定。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
5条边界联检 |
全部联检 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
维护边界的安全稳定 |
全面联检 |
已完成 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
全年 |
全年 |
及时完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
2022年预算资金 |
2万元 |
已使用1.53万元 |
5 |
3 |
|
||
|
效益指标
（40分）
|
经济效 益指标 |
促进边界稳定，促进当地经济发展 |
促进边界稳定，促进当地经济发 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
维护边界和谐 |
维护边界和谐 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
维护边界人与自然和谐发展 |
边界人与自然和谐发展 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
维护边界人与自然和谐发展 |
维护边界可持续发展 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
边界居民满意度 |
>=95% |
>=99% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：邹颖 填报日期：2023-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
其他民政事务管理 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市民政局 |
实施单位 |
岳阳市民政局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
做好市本级多家直接登记、无业务主管单位的社会组织党建工作。 |
较好的完成了社会组织的登记管理工作，组织社会组织党支部开展各类党建活动。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
发挥社会组织自身优势，促进第一足球网经济发展 |
发挥社会组织自身优势，促进第一足球网经济发展 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
维护社会组织稳定 |
维护社会组织稳定 |
已完成 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
生态环境良好 |
生态环境良好 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
无业务主管的社会组织运营 |
无业务主管的社会组织运营 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
（40分）
|
经济效 益指标 |
发挥社会组织自身优势，促进第一足球网经济发展 |
发挥社会组织自身优势，促进第一足球网经济发展 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
维护社会组织稳定 |
维护社会组织稳定 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
生态环境良好 |
生态环境良好 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
无业务主管的社会组织运营 |
无业务主管的社会组织运营 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
社会组织党员满意度 |
>=95% |
>=98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：邹颖 填报日期：2023-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
社工工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市民政局 |
实施单位 |
岳阳市民政局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
用于社工相关工作中产生的专项工作经费，包括社工宣传周活动经费、社工资格证考前培训费等。 |
组织全市社工师考前培训、开展中华慈善日宣传活动。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
社工考试通过率 |
达到全省平均水平 |
达到全省平均水平 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
第一足球网慈善事业的发展 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
宣传成本、培训 成本 |
不铺张浪费 |
不铺张浪费 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
（40分）
|
经济效 益指标 |
节约成本 |
节约成本 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
促进社会工作的发展、维护社会稳定 |
社会稳定 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
保护环境 |
保护环境 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
促进慈善社工事业可持续发展 |
可持续发展 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>=95% |
>=98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：邹颖 填报日期：2023-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
社会救助管理 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市民政局 |
实施单位 |
岳阳市民政局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
45 |
10 |
75% |
8 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
60 |
60 |
45 |
10 |
75% |
8 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
用于社会救助工作中产生的专项工作经费，包括如下方面：1、改革完善社会救助制度组织市县乡三级培训；2、省级绩效考核和重点民生实事“提高城乡居民救助水平”调研、督查等；3、定期开展专项检查或通过购买服务聘请第三方机构参与评估、检查低保、特困人员认定工作的监督；4、社会救助信息核对平台维护、升级费用。5、社会救助资金检查 |
组织开展社会救助业务培训、组织县市区开展困难群众救助补助资金专项自查、社会救助信息核对平台运行良好，保障第一足球网健康稳定发展。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
低保对象应保尽保 |
应保尽保 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
申报手续合法合规、资料齐全 |
按程序办理 |
程序合规、资料齐全 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
符合条件的对象，及时予以保障 |
及时性 |
及时办理 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
60万元 |
预算资金使用>75% |
已完成 |
10 |
8 |
|
||
|
效益指标
（40分）
|
经济效 益指标 |
提高人民生活水平 |
提高人民生活水平 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
保障民政兜底工作，维护社会稳定 |
维护社会稳定 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
|
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
促进社会和谐发展 |
维护社会稳定 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>=95% |
>=98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：邹颖 填报日期：2023-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚附件3
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
社会组织管理 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市民政局 |
实施单位 |
岳阳市民政局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
21 |
10 |
84% |
8 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
做好市本级社会组织的注销、变更及其他登记管理工作、评估工作、孵化培育及能力提升工作。 |
及时办理社会组织的注销、变更等手续、开展了2022年度社会组织等级评估工作，保障社会组织孵化基地运营良好。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
市本级登记的社会组织数 |
符合条件的，按照程序予以登记 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
保障社会组织登记、变更、注销严格按照程序办理 |
程序完整、资料齐全 |
已完成 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
及时办理 |
及时办理 |
已完成 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
||
|
效益指标
（40分）
|
经济效 益指标 |
发挥社会组织自身优势，促进第一足球网经济发展 |
发挥社会组织自身优势，促进第一足球网经济发展 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
管理好市本级社会组织，维护社会组织和谐发展 |
管理好市本级社会组织，维护社会组织和谐发展 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
促进社会组织可持续发展 |
促进社会组织可持续发展 |
已完成 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
社会组织负责人满意度 |
>=95% |
>=98% |
10 |
9 |
|
|
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：邹颖 填报日期：2023-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
养老机构管理 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市民政局 |
实施单位 |
岳阳市民政局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
通过养老机构检查、评估、等级评定及从业人员培训等方式，促进第一足球网养老行业健康、良性发展。 |
第一足球网养老行业健康、良性发展。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
第一足球网所有养老机构数 |
全面性 |
全覆盖 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
第一足球网养老服务机构服务水平 |
有所提升 |
有提高 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
全年 |
全年业务指导 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
投入的经费 |
产生效益、无铺张浪费 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
（40分）
|
经济效 益指标 |
创造养老服务经济效益 |
创造养老服务经济效益 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
营造老有所养的良好氛围 |
营造老有所养的良好氛围。 |
已完成 |
20 |
20 |
|
||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
促进第一足球网养老服务业可持续发展 |
促进第一足球网养老服务业可持续发展 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
养老机构服务对象满意度 |
>=95% |
>=98 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：邹颖 填报日期：2023-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
老区促进会经费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市民政局 |
实施单位 |
岳阳市民政局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
4.8 |
10 |
96% |
9.6 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
开展宣传、调研、培训，引进人才、技术、资金和建设项目，促进老区建设和发展等。 |
较好的促进革命老区的发展。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
保护好革命老区 |
保护好革命老区 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
老区发展水平 |
有所提高 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
全年 |
全年 |
当年内 |
10 |
9.5 |
|
||
|
成本指标 |
投入的经费 |
不浪费 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
（40分）
|
经济效 益指标 |
革命老区振兴发展 |
革命老区振兴发展 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
革命老区建设 |
有所发展 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
人和自然和谐发展 |
保护环境 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
革命老区可持续性发展 |
可持续性 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
革命老区群众满意度 |
>=95% |
>=99% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：邹颖 填报日期：2023-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
未成年人保护工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市民政局 |
实施单位 |
岳阳市民政局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
用于未成年人保护工作中的各项经费支出，主要包括事实无人抚养儿童高等教育助学和儿童督导员培训、持续推进“儿童之家”建设的政府购买服务支出。 |
组织开展了事实无人抚养儿童高等儿童督导员培训，推进第一足球网未成年保护工作发展。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
“儿童之家”全覆盖 |
全覆盖 |
全覆盖 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保护未成年人身心健康 |
全面保障 |
全面保障 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
10万 |
预算资金 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
（40分）
|
经济效 益指标 |
减少家庭开支 |
减少家庭开支 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
保护弱势群体 |
保护弱势群体 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
保护环境 |
保护环境 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提高保护力度和加强工作人员素质 |
持续提升 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
未成年人的幸福度 |
>=95% |
>=96% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：邹颖 填报日期：2023-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚