2022年度岳阳市机关事物管理局单位整体支出绩效自评报告
2022年度岳阳市机关事物管理局
单位整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称： ( 盖 章 )
年 月 日
2022年度岳阳市机关事物管理局
单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。
内设科室：办公室、资产管理科（公务用车管理科）、办公用房管理科（后勤服务和基建维修科）、公共机构节能管理科、财务科、机关党委（纪委）、机关工会。
下设事业单位：
1、市直行政事业单位资产管理事务中心
2、市直机关事业单位公务用车服务中心
目前，我局共有编制43人，其中行政编制16人，事业编制27人。实际在编在岗人员41人，行政编制职工15人，在编在岗事业编制职工26人，全部纳入2022年部门编制范围。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
本单位2022年基本支出预算数545.76万元，其中：人员经费支出371.72万元，公用经费支出174.03万元；本年基本支出决算数为1289.59万元，其中：人员经费支出655.45万元，公用经费支出634.14万元。较比上年增长10.44万元。
(二) 项目支出情况
本单位2022年项目支出预算数653.42万元；本年项目支出决算数8694.73万元。
三、政府性基金预算支出情况
2022年度本部门无政府性基金的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2022年度本部门无国有资本经营的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年度本部门无社会保险基金的支出。
六、部门整体支出绩效情况
2022年整体支出绩效情况如下：
“三资”运作改革，全面清查摸清了232家市本级行政事业单位拥有、管控的全部国有资产“家底”。经实地勘查、逐一核对，分类制定了相应处置方案，并在清理核实的基础上，有效盘活市直行政事业性国有资产19项，实现财政收入91206.51万元。为解决当前保障性住房需求，将52套存量公有住房维修改造作为市人才公寓，256套存量公房已全部纳入“三资”运作改革资产处置，维修改造后作为保障性住房。
严格控制国有资产的配置处置。审核批复配置资产354宗，核减预算经费约563万元；处置资产105宗，涉及金额4707.92万元。
办公用房管理。严格依规审核，办理了市直行政事业单位办公用房大中修项目23个，既有办公楼加装及更换电梯项目7个，驳回项目3个，涉及工程预算1745.32万元，核减了172.8万元。
公务用车管理。严格落实公务用车管理各项规定，核定市直公务用车编制数952辆，较之前两轮车改核定总数减少了301辆；严格依程序批复同意市直单位公务用车处置73辆，购置220辆（含县市区）；公车服务平台集中管理车辆35台，全年为市直机关事业单位提供用车服务保障3595，行车48.3万公里；通过公车平台统一调度，为167家市直机关事业单位提供用车服务7800次。全力保障省运会、省残运会各类运动比赛，投入各类车辆368台，出动保障车辆3194台次。
公共机构节能管理。2022年全市1350家公共机构已全部纳入全国公共机构能耗统计信息系统，能耗数据统计上报率为90%。截至2022年底，全市节约型机关累计建成544家，创建比例达85.94%，超额完成目标任务15.94%；建成省级节约型公共机构示范单位7家，遴选出省级公共机构生活垃圾分类示范单位38家，实现了“县县有示范”的目标。高质量承办了“6.15”全省公共机构节能宣传周低碳日活动启动仪式，推出了一系列“线上+线下”的节能宣传活动，引导干部职工践行“135”绿色出行。同时，鼓励和推动公共机构加快专用停车位、充电桩等配套设施的建设，市政府院内新建充电桩11个。
落实党建工作责任制。一年来，本单位先后组织4次研究党建工作、3次研究意识形态工作、5次研究廉政建设工作。
强化理论武装。年内，采取“请进来、走出去”等多种形式，组织中心组集中学习13次，专题辅导3次，交流研讨11次，观看红色电影2次。组织成立青年理论学习小组，开展集中学习7次。
按照“五化”要求，确立“党的一切工作到支部”的鲜明导向，切实加强基层基础建设。
七、存在的问题及原因分析
在绩效管理过程中，主要存在以下问题：一是财务人员人数过少，导致工作开展不够全面细致；二是组织学习预算绩效管理的次数少，学习形式单一。
八、下一步改进措施
1、增加财务人员，提高财务业务水平。
2、科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。在规定时限内对2022年部门整体支出绩效自评报告在岳阳市机关事务管理局门户网站进行公开。
附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
附件1
2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表
|
预算单位名称 |
岳阳市机关事务管理局 |
|||||
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2022年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
41 |
41 |
100% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2021年决算数 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
|||
|
三公经费 |
150.34 |
82.00 |
114.34 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
145.63 |
78.00 |
112.29 |
|||
|
其中：公车购置 |
77.69 |
0 |
51.98 |
|||
|
公车运行维护 |
67.94 |
78.00 |
60.31 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
4.71 |
4.00 |
2.05 |
|||
|
项目支出： |
664.5 |
653.42 |
8694.73 |
|||
|
1、业务工作经费 |
|
|
|
|||
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
|
3、市级专项资金(一个专项一行) |
|
|
|
|||
|
公共机构节能专项 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
|||
|
非税收入执收成本 |
411 |
399.92 |
408 |
|||
|
直管资产运行维护费 |
200 |
200 |
200 |
|||
|
资产管理工作经费 |
40 |
40 |
40 |
|||
|
悟园扩建项目 |
0 |
0 |
8033.23 |
|||
|
4、上级转移支付(一个专项一行） |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
790.55 |
174.03 |
634.14 |
|||
|
其中：办公经费 |
75.13 |
157.03 |
33.63 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
2.47 |
9.00 |
8.9 |
|||
|
会议费、培训费 |
3.89 |
8.00 |
0.27 |
|||
|
政府采购金额 |
0 |
0 |
8546 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
1388.66 |
545.76 |
743.83 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制率 |
预算投资 (万元) |
实际 投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：
附件2
2022年度预算单位整体支出绩效自评表
|
预算单位 名称 |
岳阳市机关事务管理局 |
|||||||
|
年度预 算申请 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
1199.18 |
9984.32 |
9984.32 |
10 |
832.60% |
10 |
||
|
按收入性质分：9984.32 |
按支出性质分：9984.32 |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：9984.32 |
其中：基本支出：1289.59 |
|||||||
|
政府性基金拨款：0 |
项目支出：8694.73 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
|
|||||||
|
其他资金：0 |
|
|||||||
|
年度总体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
一、全面深化落实国有资产管理体制改革。重点抓好市直行政事业单位国有资产权属登记、规范移交、分类管理等工作，于2022年底构建国有资产管理新体制。二、加强市直党政机关办公用房管理。组织开展办公用房联合巡检和督查，确保全市党政机关办公用房严格按照中央八项规定和《党政机关办公用房管理办法》执行到位；对市直办公用房资产实行科学规划、分类管理，核定总量、盘活存量，确保资产保值增值，高效利用。三、推进党政机关办公用房权属统一登记。持续做好权属统一登记、对标核实总量、颁发使用凭证和规范使用管理工作。四全面完成公务用车制度改革、建立完善配套政策。全面完成党政机关和事业单位公务用车制度改革，出台相关公务用车的制度规定，切实保障公务出行。五、扎实推进悟园项目建设工作。坚持“安全、环保、节约、实用”的原则，以“安全工程、廉洁工程、合规工程”为标准，严格项目管理，严守规章制度。 |
已全部完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
“三资”清查 |
232家 |
232家 |
2 |
2 |
|
|
|
市直行政事业单位办公用房维修项目 |
23个 |
23个 |
2 |
2 |
|
|||
|
公务用车编制管理 |
952辆 |
952辆 |
2 |
2 |
|
|||
|
公共机构节能管理 |
1350家 |
1350家 |
2 |
2 |
|
|||
|
乡村振兴帮扶 |
30万 |
30万 |
2 |
2 |
|
|||
|
平安建设 |
300个 |
300个 |
2 |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
“三资”清查完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||
|
市直行政事业单位办公用房维修项目完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
乡村振兴帮扶率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
项目完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
时效指标 |
平安建设奖 |
2022年 |
2022年 |
3 |
3 |
|
||
|
资产管理体制改革 |
2022年 |
2022年 |
3 |
3 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2022年 |
2022年 |
4 |
4 |
|
|||
|
成本指标 |
乡村振兴帮扶 |
30万 |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
单位支出成本控制 |
≦1199.18 |
10185.68 |
15 |
13 |
因悟园项目是发展改革委安排的基建项目未做入预算;市委节能改造资金，非本单位预算项目 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经营性资产产生的经济效益，增加政府非税收入 |
有增加 |
有增加 |
4 |
4 |
|
|
|
反向促进社会发展 |
经济平稳发展 |
经济平稳发展 |
4 |
4 |
|
|||
|
社会效 益指标 |
补贴/奖励人群生活改善情况 |
有所改善 |
有所改善 |
4 |
4 |
|
||
|
减少国有资产的流失和损耗 |
有所减少 |
有所减少 |
4 |
4 |
|
|||
|
消除安全隐患，改善住居环境 |
有所改善 |
有所改善 |
4 |
4 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
降低二氧化碳排放 |
有所降低 |
有所降低 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影 响指标 |
利于社会可持续性发展和进步 |
有所提高 |
有所提高 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标95% |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
|
100 |
98 |
|
|||||
填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支出 名称 |
公共机构节能专项 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市人民政府 |
实施单位 |
岳阳市机关事务管理局 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照省定节能目标要求，统一制定出台节能目标，大力推进资源全面节约和循环利用，积极推进公共机构节能合同能源管理模式，引导社会资金投向节能技术改造，使合同能源管理成为公共机构实施节能改造的主要方式。继续组织开展节能宣传周活动，全方位、多角度宣传公共机构节约能源资源工作，努力营造“全民参与、共同节能”的浓厚氛围。 开展全市公共机构日常节能管理和宣传，完成全市公共机构节能工作、能耗统计工作、垃圾分类工作、节约型机关创建工作，组织开展公共机构节能宣传教育培训工作，研究制定节能减排、垃圾分类项目申报、监督管理、工作推进、年度验收工作方案和管理办法等。 |
1：公共节能机构统计，督查完成 2：宣传周活动完成 3：市级市城区公共机构垃圾分类覆盖率 4：节约机关建成
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
公共节能机构 |
1350家 |
1350家 |
5 |
5 |
|
|
|
市级节约机关建成 |
544家 |
544家 |
5 |
5 |
|
|||
|
生活垃圾分类 |
38家 |
38家 |
5 |
5 |
|
|||
|
充电桩安装 |
11个 |
11个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
市城区公共机构垃圾分类覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
市级节约机关建成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
节能宣传率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年 |
2022年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制 |
13.5 |
265.16 |
10 |
8 |
其中超出部分属于市委节能改造资金，非本单位预算项目 |
||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
有效降低能源成本支出 |
有所降低 |
有所降低 |
7 |
7 |
|
|
|
社会效 益指标 |
有效降低能源消耗 |
有所降低 |
有所降低 |
8 |
8 |
|
||
|
生态效 益指标 |
有效保护生态环境 |
有所保护 |
有所保护 |
7 |
7 |
|
||
|
可持续 影响指标 |
改善市民生活环境 |
有所改善 |
有所改善 |
8 |
8 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度 指标 |
服务对象 满意度 指标95% |
95% |
95% |
15 |
15 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支出 名称 |
非税收入执收成本
|
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市人民政府 |
实施单位 |
岳阳市机关事务管理局 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
408 |
408 |
408 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
408 |
408 |
408 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、按照市委市政府《关于岳阳市市级党政机关和事业单位经营性国有资产统一监管的实施意见》，对市直行政事业单位经营性国有资产集中统一监管，是推进治理体系和治理能力现代化的必然要求，规范第一足球网国有资产监管的现实需要，是确保经营性国有资产保值增效的有效途径. 2、按照市委市政府下达的非税任务，对我单位管理的经营性资产进行管理并按相关文件要求征收租金，上缴市财政。
|
已完成 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
非税收入 |
完成市财政局下达的非税任务 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
租金收入完成情况 |
足额缴纳 |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
经营性资产非税收入上缴完成时间 |
2022年末 |
2022年末 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经营性资产维护成本 |
成本节约率3% |
按时完成 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经营性资产经营成本 |
成本节约3% |
按时完成 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效 益指标 |
单位面积维修成本 |
有改善 |
有改善 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效 益指标 |
单位面积成本环保支出费用 |
单位面积成本环保支出费用 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续 影响指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
0 |
0 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度 指标 |
收益人群满意度95% |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支出 名称 |
直管资产运行维护费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市人民政府 |
实施单位 |
岳阳市机关事务管理局 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为岳阳市异地任职的厅级干部提供居住保障，在厉行节约的基础上做好餐饮、保洁、安保、设施设备维护的管理工作。 |
已完成 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
资金使用 节约率 |
元 |
有计划对周转房日常费用节约采购 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
采购完成 时间 |
<7天 |
采购完成时间 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成 时间 |
2022年 |
2022年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
严格控制 支出 |
元 |
有计划对周转房日常费用节约采购 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
业务保障能力提升情况 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效 益指标 |
消除安全隐患，改善办公环境 |
有所改善 |
有所改善 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
|
||
|
可持续 影响指标 |
改善居住及办公环境 |
有所改善 |
有所改善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度 指标 |
服务对象 满意度 指标 |
95% |
95% |
20 |
20 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
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填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日：
2022年度项目支出绩效自评表
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项目支出 名称 |
资产管理工作经费 |
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主管部门 |
岳阳市人民政府 |
实施单位 |
岳阳市机关事务管理局 |
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项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
40 |
40 |
40 |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、突出国有资产的集中统一管理。按照《岳阳市行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《岳阳市行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》、《岳阳市市直行政事业单位通用资产配置标准》等文件要求，严格控制行政事业单位资产配置、处置的规模和标准。分类、分步推进和完成出租出借经营性国有资产的行集中统一管理。 2、突出办公用房的集中统一管理。对党政机关办公用房实行统一规划、统一维修、统一管理，加强办公用房统筹处置利用管理，盘活利用好办公用房资产。稳步推进办公用房权属统一登记工作。
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1、强化国有资产的集中统一管理。2021年10月底前，进一步管理模式，逐步将财政差额拨款和自收自的事业单位的经营性国有资产移交市机关事务管理局，实行集中统一管理全覆盖。 2、按照过紧日子要求，坚持从严控制行政事业单位资产配置、处置的数量。 3、实行闲置资产统一调剂制度， 4、强化办公用房集中统一管理。2021年12月底完成使用权证发放工作。严格办公用房维修改造标准，加强可行性论证、评估、项目实施方案、施工设计等方面的审核，加强已维修改造项目的管理。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
国有资产的集中统一规范的全市覆盖率 |
100% |
保质保量完成各项工作任务 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
提高国有资产的质量规范管理 |
100% |
保质保量完成各项工作任务 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
在规定的时间内完成上级下达的任务 |
2022年 |
按时完成 |
20 |
20 |
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|
成本指标 |
严格控制 支出 |
元 |
按要求完成 |
10 |
10 |
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|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
业务保障能力提升情况 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
消除安全隐患，改善办公环境 |
有所改善 |
有所改善 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
国有资产的统一规范化管理 |
下降5% |
资产管理过程中尽量选用能耗低的资产 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续 影响指标 |
改善居住及办公环境 |
有所改善 |
有所改善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度 指标 |
服务对象 满意度 指标 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
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填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日：
2022年度项目支出绩效自评表
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项目支出 名称 |
悟园扩建项目 |
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|
主管部门 |
岳阳市人民政府 |
实施单位 |
岳阳市机关事务管理局 |
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|
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
8033.23 |
8033.23 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
8033.23 |
8033.23 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
悟园扩建项目，办公楼的维修维护，消除安全隐患；加装电梯等 |
已完成 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
电梯更换 |
2台 |
2台 |
10 |
10 |
|
|
|
房间维修改造 |
19间 |
19间 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
修改改造率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年 |
2022年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
严格控制支出 |
严格执行 |
严格执行 |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
反向促进经济发展 |
促进发展 |
促进发展 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
消除安全隐患，改善办公环境 |
有所改善 |
有所改善 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
0 |
0 |
|
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|
可持续 影响指标 |
改善居住及办公环境 |
有所改善 |
有所改善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度 指标 |
服务对象 满意度 指标 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
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填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日：