湖南城陵矶新港区管理委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分 湖南城陵矶新港区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
第一部分
湖南城陵矶新港区管理委员会概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区、自贸试验区建设的方针政策、法律法规和决策部署。
（二）负责研究拟订和组织实施新港区、自贸片区、综保区重大发展战略、发展规划和工作计划。
（三）按照岳阳市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹新港区、自贸片区、综保区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
（四）负责新港区、自贸片区、综保区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流，提升对外投资合作水平，打造联通长江经济带和粤港澳大湾区的国际投资贸易走廊，探索中非经贸合作新路径新机制；协助有关部门处理有关涉外事务。负责新港区、自贸片区、综保区的基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
（五）负责新港区、自贸片区、综保区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建新港区、自贸片区、综保区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
（六）负责新港区、自贸片区、综保区的科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。深化金融领域开发创新，促进跨境投融资便利化。
（七）负责自贸试验区岳阳片区建设的具体任务，开展制度创新工作，推进新港区、自贸片区、综保区有机结合，统筹发展。
（八）负责新港区、自贸片区、综保区党的建设和两新组织党建工作。
（九）根据有关要求和职责分工，承担新港区、自贸片区、综保区的综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、自然资源管理、财政收支管理及国有资产管理等工作。
（十）根据授权，负责行使对管理范围内的海关、口岸、公安、税务、生态环境等派驻机构及其他驻区单位工作的指导、监督和协调
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据上述职责，新港区党工委、新港区管委会设6个内设机构（含综合管理部、党群工作部、财政金融部、开发建设部、招商一部、社会发展部）。
综合管理部负责新闻宣传、意识形态、理论教育、精神文明建设、网信等工作；负责督促检查、年度考核、绩效管理；负责机关政务、文电、会务、机要、档案、后勤等工作；负责信息、调研、政策研究等工作；负责组织实施政务接待、工业旅游等工作
（二）决算单位构成
湖南城陵矶新港区管理委员会单位2021年部门决算仅包括管委会机关本级决算，即管委会机关和综合管理部，不包含其他下属部门或单位。
第二部分
湖南城陵矶新港区管理委员会2021年度
部门决算表
详见附表。
第三部分
湖南城陵矶新港区管理委员会2021年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2963.65万元，与2020年相比，收、支总计各减少985万元，下降24.95%。主要原因是厉行节约，严格控制收支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2853.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2853.37万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2963.65万元，其中：基本支出1572.93万元，占53.07%；项目支出1390.72万元，占46.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2963.65万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少985万元，下降24.95%。主要原因是一是继续坚持“过紧日子”要求，从严控制预算支出；二是厉行节约，严格控制收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2963.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少875万元，下降22.79%,主要原因一是继续坚持“过紧日子”要求，从严控制预算支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2963.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2948.65万元，占99.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占0.51%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为2261万元，支出决算为2,963.65万元，完成年初预算的131.08%。主要原因是：使用上年结余结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,572.93万元，其中:人员经费1145.12万元，占基本支出的72.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费427.82万元，占基本支出的27.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.3万元，支出决算为74.3万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为35.96万元，支出决算为35.96万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为20.36万元，支出决算为20.36万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加12.55万元，增长160.84%,增长的主要原因是新购置的两台公务用车车辆装饰及保险费等。
公务接待费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0万元，下降1.1%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算56.32万元，占75.8%。
公务接待费支出决算17.98万元，占24.2%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出决算为56.32万元，其中：公务用车购置费35.96万元。湖南城陵矶新港区管委会更新公务用车2辆。公务用车运行费支出20.36万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为６辆。
公务接待费支出决算为17.98万元，其中：其他国内公务接待支出17.98万元,主要是调研、上级检查等发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次283个、接待人次2947人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出427.82万元。比年初预算数减少0.18万元。下降0.04%，主要原因是厉行节约，严格控制收支。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费20.76万元，主要用于召开三类会议，开支培训费0.49万元，主要用于开展业务培训，
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额35.96万元，其中：政府采购货物支出35.96万元； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，湖南城陵矶新港区管理委员会共有车辆６辆。其中：其他用车６辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元（含）以上通用设备，年末无单价100万元（含）以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据工委、管委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署和预算绩效管理要求，管委会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部在2021年积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
绩效评价结果显示，我部2021年度绩效目标完成较好，在《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，财政支出绩效为“优”。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年，城陵矶新港区综合管理部在市政府办的关心支持和党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕工作大局，忠诚履职，参谋辅政，优质服务，狠抓落实，出色完成工作任务，全年获评全市调研工作先进单位、全市网络舆情信息工作先进单位、全市社科工作先进单位、全市改革工作优胜单位、全市文明食堂等多项荣誉。
一、主动谋事，参谋辅政有新作为。突出参谋辅政，领会省委、市委主要领导来港区调研提出的发展定位和要求，主导提出重大任务“95668”揭榜挂帅基本思路和目标路径，主持完成“岳阳长江百里绿色经济发展走廊”基本规划和工作思路。突出以文辅政，重点围绕“三高四新”战略、“三区一中心”建设、港口外向型经济、“五大百亿产业”、自贸片区创新改革、长江经济带绿色示范区建设等内容，高质量完成文稿150篇，多次得到了党工委主要领导甚至市委、市政府主要领导点赞认可（7月份市委常委会上新港区汇报港口码头整合情况）。
二、主动担当，协调服务有新突破。打造精细接待品牌，以“菜单式”管理，优化细节服务。今年共组织承办第二届口博会、省委书记张庆伟调研、全省产业项目开工仪式、汇川签约开工仪式、全市产业项目流动现场会、普华书记调研等重大会议活动80多场次，协调安排全国政协、省市领导考察等重大活动150余次，各类接待280余次，做到了零失误、无差错，得到了上级领导的高度肯定和一致好评。当好企业服务“店小二”，协助制定115项惠企政策文件汇编，推动中层以上干部“一对一”跟踪服务企业项目，创造出鑫圆链、攀华、汇川等项目当年签约、当年开工或当年投产的“港区速度”。当好干部职工“服务员”，工会成功举办首届“港投集团杯”篮球赛，得到李挚书记点赞，干部职工凝聚力、向心力和战斗力进一步增强；成功举办“缘来有你，相伴港区”联谊活动，营造出更加愉快和谐的干事创业氛围；成功举办“文明科室、文明职工、文明家庭”颁奖暨新时代文明实践志愿服务队授旗仪式，文明创建工作再上新台阶。
三、主动发声，舆论宣传有新亮点。注重发展自有平台、网络平台、户外广告等宣传阵地，今年来共在市级以上媒体发稿2800余条，其中央视、新华社报道3条，做到省级媒体刊物月月都有报道、周周都有声音。报送党委、政府信息100余条，市委、市政府主要领导批示表扬16次。《用好用足通江达海优势 积极融入国内国际“双循环”》《实施“揭榜挂帅”强激励 推动财税收入“再翻番”》等文章在《岳阳工作》《工作交流》上发表。守牢网络意识形态主阵地，充分发挥网评员队伍作用，各网评员每人每月报送至少3条舆情消息，我区互联网企业管理工作经验入选全省互联网行业企业案例，也是全市网信系统唯一入选的单位。
四、主动加压，督查督办有新成效。始终把狠抓落实作为最大的本领，建立督查督办“数字化”管理机制，对重大决策部署、领导批示、中心工作的落实强化跟踪督查，抓住重点部位、盯住关键环节、跟踪重大项目抓好督查问效，周周反馈、月月通报，抓落实的执行力和穿透力有效提升。全年开展会议纪要、领导批示件落实，重大项目建设等各类督查30余次，落实市委督查室、市政府督查室交办事项47件，有力推动今年新港区率先探索试行的“95668”揭榜制任务圆满完成。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
湖南省岳阳市新港区2021年度部门决算汇总(HN43936977).XLS