岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局（城陵矶新港区财政）2021年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局（城陵矶新港区财政）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局（城陵矶新港区财政）概况
一、部门职责
岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局承担城陵矶新港区辖区内市容环境卫生、园林绿化、城管执法、市政公共设施维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占道）、户外广告、城镇燃气、停车管理等职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
独立编制、核算机构数1个，核定人员编制22人，现有人员编制21人，为公益一类事业单位。内设机构分别是综合股、财务股、行政审批股、维护考评股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。
（二）决算单位构成。
岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局（城陵矶新港区财政）单位2021年部门决算汇总公开单位构成为岳阳市城市管理和综合执法局所属二级机构，无下属单位或机构。
第二部分 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局（城陵矶新港区财政）2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局（城陵矶新港区财政）2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3279.45万元，与2020年相比，收、支总计各增加198.92万元，增长6.46%。主要原因是调整了专项项目及专项预算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3279.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3279.45万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3279.45万元，其中：基本支出0万元，项目支出3279.45万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为3279.45万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加198.92万元，增长6.46%。主要原因是调整了专项项目及专项预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3279.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加825万元，增长33.59%,主要原因是调整了专项项目及专项预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3279.45万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出3279.45万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为3288万元，支出决算为3279.45万元，完成年初预算的99.74%。其中：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）146.83万元；城管执法（项）106.76万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1563.78万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1462.08万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据工委、管委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署和预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我局在2021年积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我局2021年度绩效目标完成较好，在《部门整体支出绩效评价指标》绩效自评综合得分为96分，评价等次为“优”。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
维护管理工作提质
1、创新了工作机制。着力推行“步行看城管”工作机制，每周由分局班子成员带队，采取步行为主的巡查方式，重点对辖区范围主次干道环境卫生、市容秩序、户外广告、渣土运输、绿化亮化、公共设施维护等城市管理工作进行巡查，现场发现问题、现场交办问题、限期解决问题，以“步行看城管”工作机制的推行和对城市维护管理真考实评、真金白银的考评，实现了市容环境秩序全面提质目标。
2、健全了考评体系。根据市中心城区六区城市标准化管理考核工作要求，制定了《城陵矶新港区城市管理综合考核办法（试行）》，通过采取日常考核、错时考核、专项考核和定时考核等多样化考评手段相结合的模式，对服务外包单位进行严格评分，将评分结果作为经费核拨的重要依据。今年来，累计开展日常考核300次，错时考核80次，专项考核60次，定时考核60次。
3、提升了维护质量。把服务外包单位维护管理提质作为重点工作来抓，通过合理安排每月工作重点和生产计划，有效提升了服务外包单位养护水平。城陵矶新港区环卫所调优了机械作业模式，改善了清洗作业机制，增加了道路冲洗频次，过科学安排、精准施策，营造了靓丽的市容环境面貌；园景生态园林有限公司、大地荣美园林景观有限公司根据苗木季节性强的规律，科学安排生产计划，重点对裸露黄土和死株、缺株进行恢复，绿化景观水平有所提升；市路灯管理处重点保障了新港区亮灯率，配合项目建设拆除路段50余基，对云港路、长江大道等重点路段更换老化电缆300余米，确保亮灯率达到95%以上；新港区道路养护中心按照养护要求及时修复了损坏的市政设施，特别安排专门队伍重点修复了21处弃用人行道开口，全年累计修复各类破损路面2.9万㎡，更换各类道路市政设施7000m；市市政维护管理处完成了芭蕉湖泵站改造、224.8Km雨污水管网清淤、疏通工作，更换了雨污井盖174套、铸铁雨水窗132套，出动车辆、设备350余台次处置暴雨排涝39次，完成了13处积水点改造工作。通过服务外包单位的精心养护管理，新港区城市环境卫生持续改善，绿化水平不断提升，城市亮化工作成效凸显，市政设施日益完善。
行政审批工作提效
1、优化营商环境。牢固树立靠前服务、跟踪服务和优质服务意识，转变工作作风，优化审批服务。通过精简办事流程，实施即来即办、一次办结等改革，推行 “服务无借口、办事零障碍”“马上就办”的工作机制，实现群众和企业办事“只跑一次”，大幅压缩行政审批办理时限，为企业项目提供无差别、多渠道、全业务、全过程的便捷服务。全年，共办理行政审批事项70余件，整理审批档案130余卷。
2、推进绿线管理。通过向企业、项目宣传绿线管理相关政策法规，解读绿线管理工作流程，做好绿线制图服务工作等举措，取得办事对象的理解与支持，确保绿线管理工作有序开展。全年，共对云港路加油站、公交停保场等22个项目的绿地指标进行了复核，为郡华学校、裕泰新港国际城等14个项目办理了绿线划定，为今创新港首府、融盛电力等3个项目办理了绿地核实分期证明。
监管执法工作提标
1、市容整治深入开展。一是加强市容秩序日常监管。坚持“721”工作法，转变工作态度，改进工作方法，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理，通过柔性执法，强化为民服务、为企业服务的理念，拉近与服务对象间的距离，有效促进市容秩序监管工作的开展，市容市貌持续改善。二是坚持开展市容秩序综合整治。制定了详细的年度专项整治计划，包括扬尘污染整治、渣土运输整治、市容环境整治、违规占道整治、施工场所围挡整治、户外广告整治、禁炮整治等工作内容，通过坚持开展专项整治行动，全面提升了新港区城市形象。今年来，分局共开展了各类专项整治10余次，城市管理水平稳步提升，市容市貌持续改善。
2、扬尘防治常抓不懈。通过“三严把关”强化对扬尘污染的管控力度。一是严把许可关，通过实行现场勘验制度，督促渣土运输项目落实扬尘污染防治“六个百分百”要求，从源头上减少扬尘污染的发生；二是严把整治关，通过开展专项整治行动、安排专人定点值守、增加巡查频率等措施，整治车身不洁、带泥上路、抛洒滴漏、随意倾倒或者堆放建筑垃圾等违规行为，确保以最严、最细、最实的管控，促进扬尘管控深化、细化、常态化开展。三是严把处置关，通过督促渣土运输公司安排专人对渣土运输线路进行不间断巡查，对突发性撒漏造成的道路污染，做到及时发现、及时处置，以确保路面的整洁卫生。全年，共发放宣传资料300余份，开展整治行动10余次，督促70余家未达标工地整改，查处违规运输车辆180台次。
3、安全生产警钟长鸣。一是通过进一步强化落实安全管理工作责任机制，将安全工作职责层层分解，按照“谁负责，谁检查，谁督促，谁落实”的原则，对发现的安全隐患和问题，追踪督促整改落实到位，切实履行城管领域各项安全管理工作责任。全年，共开展安全隐患排查整治行动6次，领导带队检查2次，组织召开专题会议2次，发现各类安全隐患问题41个，已整改24个，移交市城管局燃气管理科处置17个。二是通过督促华润燃气临港分公司落实每日巡线、每季度入户检查、每半年公益宣传及建立第三方施工台账等措施，形成定人定岗、责任到岗、职责到人、定期巡查的长效管理机制，确保第一时间发现隐患、第一时间消除隐患、第一时间通报信息，将燃气安全隐患排查整墓ぷ髀涫档绞荡ΑＨ辏残薷雌扑稹⑷笔У木颈晔杜�220余块，发放安全用气宣传资料800余份。
4、禁燃禁放效果明显。一是多措并举加大宣传。高度重视禁炮宣传工作，通过新闻媒体、标语、电子屏、宣传栏、流动宣传车等多种形式的宣传方式，营造人人知晓、人人参与的宣传氛围。二是打桩定位清缴炮源。坚持日常巡查、定期抽查和集中排查相结合的工作机制，加大炮源清缴工作力度，通过门店走访的方式在新港区范围内全面清查，对违规存放烟花爆竹的仓库、烟花爆竹零售网点实现打桩定位。三是严查严处燃放行为。建立联动机制，通过开展专项执法、联合执法行动，及时发现、及时劝阻、严厉查处燃放烟花爆竹行为，做到燃放一起、查处一起，确保消除安全隐患、不留执法盲区。
5、信访投诉及时处置。做好社会热点舆情回应，累计受理市长信箱、12345市长热线、12319、智慧城管等城管领域投诉403起，回复率和处置率均达到100%。
重点工作推进提速
1、管网整治形成长效。既打好了管网日常维护的持久战，加强了对已整治完毕雨污水管网的日常巡查与维护，形成管网维护的长效机制，杜绝再次出现管网淤塞、雨污混接的现象发生，又打好了遗留问题的攻坚战，完成了桔园路、进港路等断头污水管网改造。
2、整治项目高效推进。为全面加强城陵矶新港区城市管理工作，我分局主动提请新港区党工委召开专题会议研究新港区城市管理工作，请求启动行道树窝补绿、景观灯建设、积水点改造、人行道整容和鲜花摆放等五项城市管理提质改造工程。会议召开后，我分局立即组织专班，加班加点推进提质改造项目建设，在一个半月时间内完成了3667个行道树窝补绿、1287盏路灯景观灯建设、13处积水点改造、20处弃用人行道恢复和1000㎡鲜花摆放，新港区市容市貌再上新台阶。
3、垃圾分类试点推行。认真借鉴通关服务中心城市生活垃圾分类成功经验，通过媒体报道、设置宣传栏、发放宣传资料等宣传方式，开展形式多样、行之有效的全方位宣传活动，普及城市生活垃圾分类知识。进一步在公共机构和道道全、高澜等大型企业试点推行城市生活垃圾分类，逐步探索符合新港区实际的城市生活垃圾分类工作机制。
4、接待任务圆满完成。新港区作为第一足球网乃至我省新的经济增长点，倍受各级领导的关注，接待任务十分繁重。分局在每次迎检接待工作中都全力以赴，高标整改，确保圆满高效地完成了每一次迎检接待任务。今年来，共接待高规格的各级领导和外来客商视察来访120余次，平均每周完成接待视察来访活动2次以上，市容市貌得到了各级各界的充分好评。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局(MB1D143181).XLS