湖南城陵矶新港区管理委员会综合管理部2023年度部门预算说明
目 录
第一部分 湖南城陵矶新港区管理委员会综合管理部2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出分类(政府预算)
五、部门支出分类(部门预算)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、工资福利支出表(政府预算)
九、工资福利支出表
十、个人家庭支出表(政府预算)
十一、个人家庭支出表
十二、商品和服务支出表(政府预算)
十三、商品和服务支出表
十四、“三公”经费预算公开表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出表(政府预算)
十七、政府性基金预算支出表(部门预算)
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
第一部分：
湖南城陵矶新港区管理委员会综合管理部
2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责综合协调机关政务工作；负责文电、会务、机要、档案、接待等机关日常事务管理；负责信息、调研、督查、法制建设、文明创建、后勤保障等工作；负责宣传、统战、人大政协联络等工作；负责应急管理和信访维稳的指挥调度协调；负责“两型社会”建设领导小组办公室的日常工作；负责统筹推进新港区全面深化改革的各项工作等。
（二）机构设置
无二级机构。
二、部门预算单位构成
无二级机构。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本系统2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的相关附表数据为空。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2023年预算总收入3349万元。其中：财政拨款（补助）3349万元。收入总数较去年增加772万元，主要是：经费拨款增加772万元。
（二）支出预算
2023年预算总支出3349万元。其中：基本支出2022万元（工资福利支出1704万元、一般商品和服务支出318万元；对个人和家庭的补助0万元）；项目支出1327万元。支出总数较去年增加772万元，主要是：人员经费较上年有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3349万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2023年预算数为2022万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年预算数为1327万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款2022万元，比2022年增加957万元，增长89.7%。主要原因是：人员增加所致。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数47万元，其中，公务接待费20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27万元）。比2022年减少179万元，下降79.2%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费。
（三）政府采购情况
本年度有政府采购计划51万元，主要包括党政机关信创工程51万元。
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位年末共有车辆6辆（含资规分局1台，由开发建设部自行管理）。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见文尾附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出绩效目标表》，第22张表《整体支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出分类(政府预算)
五、部门支出分类(部门预算)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、工资福利支出表(政府预算)
九、工资福利支出表
十、个人家庭支出表(政府预算)
十一、个人家庭支出表
十二、商品和服务支出表(政府预算)
十三、商品和服务支出表
十四、“三公”经费预算公开表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出表(政府预算)
十七、政府性基金预算支出表(部门预算)
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
