中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会2023年度部门预算说明
目 录
第一部分 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会2023年度部门预算说明
一、基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）商品和服务支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
第二部分部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出分类(政府预算)
五、部门支出分类(部门预算)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、工资福利支出表(政府预算)
九、工资福利支出表
十、个人家庭支出表(政府预算)
十一、个人家庭支出表
十二、商品和服务支出表(政府预算)
十三、商品和服务支出表
十四、“三公”经费预算公开表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出表(政府预算)
十七、政府性基金预算支出表(部门预算)
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
第一部分：
中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会
2023年度预算说明
一、基本概况
（一）职能职责
负责自贸片区综合事务协调，承担自贸片区制度创新、综合改革、政策研究、课题管理等工作；协调配合市级相关部门单位落实改革创新事项；完善自贸区金融机构布局，推进金融业对外开放，创新发展贸易金融、科技金融、产业基金等新金融业态；拟订实施自贸片区产业发展规划；牵头编制主导产业扶持政策；产业项目资金申报；自贸区招商宣传推介具体招商引资工作；统筹负责新港区、自贸区、综保区三区法治园区建设、法律事务管理及改革创新工作；负责自贸区管委会财务核算管理工作，统筹负责自贸区立项争资工作
（二）机构设置
下设创新协调部、自贸产业部、金融法务部。
二、预算单位构成
本单位为纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支总体情况
2023年预算没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17表为空。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2023年预算总收入11944万元。其中：财政拨款（补助）11944万元。收入总数较去年减少31091万元，主要是：经费拨款减少31091万元。
（二）支出预算
2023年预算总支出11944万元。其中：基本支出1046万元（工资福利支出991万元、一般商品和服务支出54万元；对个人和家庭的补助0万元）；项目支出10898万元（招商及宣传专项110万元；创新协调专项工作经费20万元；法律服务专项工作经费10万元；公务用车33万元；创新案例测算7万元；改革试点任务46万元；法律创新研究15万元；三区涉法费用10526万元；国家级、省级制度创新事项60万元；达峰行动专项57万元；法治宣传教育10万元；法律机构运行经费5万元）。支出总数较去年减少31091万元，主要是：2022年安排自贸投注册资金31400万元，2023年无此项预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入（经费拨款）11944万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2023年预算数为1046万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年预算数为10898万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。具体为：招商及宣传专项110万元；创新协调专项工作经费20万元；法律服务专项工作经费10万元；公务用车33万元；创新案例测算7万元；改革试点任务46万元；法律创新研究15万元；三区涉法费用10526万元；国家级、省级制度创新事项60万元；达峰行动专项57万元；法治宣传教育10万元；法律机构运行经费5万元。
五、政府性基金预算支出
本单位2023年度无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费为1046万元，比2022年增加475万元，增长83.0%。主要原因是：事权和人员增加，新增基本支出预算475万元。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数49.3万元，其中，公务接待费33.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.8万元）。“三公”经费预算总额比2022年减少24.3万元，下降33%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费。
（三）政府采购情况
本年度有政府采购计划57万元，主要包括达峰行动专项57万元。
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位有两台租赁公务用车。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见文尾附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出绩效目标表》，第22张表《整体支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出分类(政府预算)
五、部门支出分类(部门预算)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、工资福利支出表(政府预算)
九、工资福利支出表
十、个人家庭支出表(政府预算)
十一、个人家庭支出表
十二、商品和服务支出表(政府预算)
十三、商品和服务支出表
十四、“三公”经费预算公开表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出表(政府预算)
十七、政府性基金预算支出表(部门预算)
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
