2023年度中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
截止2023年末，中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会有人数30人，其中在编人员14人，四海揽才人员14人，劳务派遣2人。主要职能负责落实自贸片区制度创新、综合改革、政策研究、课题管理等事项，承担自贸片区产业招商任务，探索金融业务创新经验，推进法律事务管理，统筹自贸片区财政资金、产业基金和专项债券的管理、核算，配合相关部门做好省市审批赋权、极简审批等工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年实际基本支出651.34万元，其中人员经费599.18万元，占基本支出91.99%，公用经费52.15万元，占基本支出8.01%。三公经费总支出59.64万元，其中公务用车运行维护费10.12万元；公车购置费21.16万元，公务接待费28.36万元。
（二）项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于专项支出。
1、专项资金安排落实、总投入等情况
2023年年初预算批复的项目支出为10898.32万元，实际支出2656.15万元。
2、专项资金实际使用情况
2023年的项目支出为2656.15万元，主要用于年初批复项目支出。
3、专项资金管理情况分析
严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度我单位无政府性基金预算的支出
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度我单位无国有资本经营预算的支出
五、社会保险基金预算支出情况
2023年我单位社会保险基金预算支出68.34万元。
六、部门整体支出绩效情况
2023年，在省里和市里的关心支持下，岳阳片区围绕实施自贸试验区提升战略，稳打稳扎，求新求变，加快推进内陆临港经济创新发展示范区建设，各项工作呈现出持续向上的好态势。落地制度创新成果10项，三区联动引进项目74个，合同引资额476.9亿元，新增市场主体1113家（其中企业925家），预计全年完成GDP370亿元，同比增长14.7%。
一是制度创新赋能稳中有为。聚焦港口、产业、贸易、金融、要素资源等领域，落地10项制度创新成果，为企业带来了实实在在的好处与便利。在赋能港口发展上，率先探索“内陆港口进口集装箱货物作业标准”，显著提升了港口作业效率，成为内陆港口外贸进口集装箱货物首个作业标准。在赋能产业开放发展上，着眼服务岳阳石化产业发展，重点推进了“转关危化品出口查验结果互认新模式”，海关总署两次来岳阳调研，充分肯定了“岳阳方案”，推动了全国危化品进出口查验模式改革在10月底启动实施。在赋能贸易便利上，率先试点“优化进口集装箱货物转运监管创新”，促进了进口贸易发展，预计每年可为企业降本增效约1000万元。在赋能金融创新上，进一步优化“资本运作招商新模式”，推动金融与产业的融合发展，撬动了一批好项目、大项目落地。在赋能要素资源聚集上，积极探索“火电厂副产品资源多元化盘活机制”，用好政府和市场“两只手”，实现闲置资源“变废为宝”。制度创新的持续推动，释放出开放发展的强大动力，为市场主体带来了实实在在的便利与好处。另外，“综保区优化进出区管理新模式”“小额信用金融债权快处快执模式”等7项制度创新成果被列入《中国（湖南）自由贸易试验区第二批制度创新成果》，成为全国、全省的参考借鉴样本。“知识产权质押融资风险补偿机制”“‘一核三链’自贸党建品牌”2项制度创新转化为国家级成果，
二是临港产业建设稳中有进。聚焦新能源新材料新经济等战略新兴产业，加快主导产业向高端布局，积极推动打造新型储能材料产业园、半导体产业园等特色鲜明的产业园区，临港经济产业转型升级步伐明显加快。电子信息产业方面，新签约韩国OST超大型液晶显示模组及绑定项目，紫光ICT项目全面施工，明年将实现投产；易亲科技项目月产能稳定在4000万元，预计全年可以达到4亿元产值；汇川技术项目于今年6月试生产。新能源新材料产业方面，总投资100亿元的星湖瑞盈年产10GWH锂电池生产研发项目正在加快建设；总投资35亿元的钠能时代新一代储能正负极电池正负极材料中试及产业化项目已建成投产；攀华一期基本实现满负荷生产，今年已实现税收超过1亿元。新经济产业方面，开展数字经济产业综合体“满园行动”，部分区块正式投入运营，其中岳阳市物流工程职业技术学校、自贸区现代产业学院分别在8月份、9月份招生入学。
三是外向型经济发展稳中有升。聚焦外向型经济发展需求，坚持锻长板、补短板、扬优势，努力打造全省外贸第二支柱。锻造特色贸易长板，发挥进口粮食口岸功能，依托城陵矶松阳湖铁路专用线新港站开行“一带一路”沿线国家进口粮食回程专列。进境原木指定监管场所首批进口非洲木材清关查验后上岸城陵矶港。利用汽车整车进口指定口岸，岳阳观盛公司发送首批368台二手车出口到中亚和俄罗斯等地。补齐外资外贸短板，新引进湖南芯美半导体有限公司等外资企业，到位外资3152万美元；在第三届中非经贸博览会上签约项目，先后签约马达加斯加云母矿进口贸易、冶金设备出口埃塞俄比亚、肯尼亚野生水产品生产贸易等5个项目，签约金额共30亿元，今年已实现对非贸易14.23亿元。发扬国际物流通道优势，7月3日新开通岳阳—海参崴国际直航正式首航，向东开通至舟山直达航线，至香港直航实现常态化运营，落地城陵矶港“上海—岳阳—重庆”进口集装箱货物转运监管新模式，开辟湘、渝支线转运新通道。另外，多式联运物流园已进入试运营阶段。城陵矶港集装箱吞吐量10月底就超过100万标箱，达到去年总量水平；截止11月底，完成112.13万标箱，同比增长23.25%。
四是营商环境建设稳中有优。对标国际营商环境标准，加快园区事园区办，形成特色服务矩阵，营商环境不断提升。一是企业设立行政审批“简”。深化“一枚公章管审批”改革，实施全链条放权赋能、全领域极简审批、全覆盖“一件事一次办”，承接93项省级放权赋权事项办件超过6000件。二是企业经营获取要素资源“易”。特别是在企业融资上，在财政偏紧的情况下，今年挤出1亿元资金，支持招商引资、项目融资等重大事项，其中6906公司于9月底在全国新三板挂牌上市。通过融资租赁等渠道，为企业投放资金1.08亿元，85家企业获得园区信贷风补资金9000万元。三是企业保护司法服务“全”。依托区内设立的国际商事巡回法庭、自贸法庭等机构，对企业提供了全闭环司法保障。
七、存在的问题及原因分析
通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，因部分工作不可预见性，有些支出无法准确纳入预算，导致预算执行存在偏差。针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
八、下一步改进措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2、加强机关单位人员的教育培训，增加人员流动，增强单位人员活力，将单位的各项工作落到实处。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
2、此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。
十、其他需要说明的情况
暂无其他需要说明的情况。
附件：
附件1.部门整体支出绩效评价基础数据表
附件2.部门整体支出绩效自评表
附件3-7.项目支出绩效自评表
附件8.社会保险基金预算支出情况表
附件1
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
30 |
30 |
100% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费 |
63.17 |
70.46 |
59.64 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
36.96 |
31.28 |
||||
|
其中：公车购置 |
21.16 |
21.16 |
||||
|
公车运行维护 |
15.8 |
10.12 |
||||
|
2、出国经费 |
||||||
|
3、公务接待 |
63.17 |
33.5 |
28.36 |
|||
|
项目支出： |
4052.97 |
10898.32 |
2656.15 |
|||
|
1、业务工作经费 |
4052.97 |
10898.32 |
2656.15 |
|||
|
2、运行维护经费 |
||||||
|
* |
||||||
|
3、市级专项资金(一个专项一行) |
||||||
|
… · |
||||||
|
公用经费 |
1231.53 |
54.29 |
52.15 |
|||
|
其中：办公经费 |
||||||
|
水费、电费、差旅费 |
||||||
|
会议费、培训费 |
||||||
|
政府采购金额 |
||||||
|
部门基本支出预算调整 |
||||||
|
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制 率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
厉行节约保障措施 |
||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：柳思佳 填报日期：2024.07.04 联系电话： 17347303324 单位负责人签字：
附件2
2023年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算 部门名称 |
中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会 |
|||||||
|
年度预 算申请 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10952.61 |
3307.49 |
3307.49 |
10 |
30% |
3 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：3307.49 |
其中：基本支出：651.34 |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出：2656.15 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
||||||||
|
其他资金： |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、力争推出1项国家级、5项省级制度创新成果； 2、新引进项目18个以上，合同引资额160亿元,其中三类500强1家，50亿以上项目1个，1亿元以上项目5个； 3、三区涉法工作协调、法律创新工作协调、部门日常办公等相关工作有序推进。 |
1、落地1项国家级、9项省级制度创新成果； 2、新引进项目18个，合同引资额163亿元,其中三类500强1家，50亿以上项目1个，1亿元以上项目6个； 3、扎实推进合法性审查、法务咨询、纠纷调处等日常工作；审查各类文书560多件、消除各类风险点620余个；共处理新港区管委会及下属国有企业诉讼案件42件，已结案37件，共计为管委会止损5亿元以上，其中今年跟踪17宗，目前已结案12宗，胜诉率100%,止损2亿多元；深入推进“场景化全链闭环诉源智理模式”创新。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
力争完成1项国家级制度创新专项研究 |
1项 |
1项 |
10 |
10 |
||
|
5项省级制度创新专项研究 |
5项 |
9项 |
10 |
10 |
||||
|
50亿以上项目1个，1亿元以上项目5个。 |
50亿以上项目1个，1亿元以上项目5个。 |
50亿以上项目1个，1亿元以上项目6个。 |
10 |
10 |
||||
|
新引进项目18个以上，合同引资额160亿元,其中三类500强1家。 |
新引进项目18个以上，合同引资额160亿元,其中三类500强1家。 |
新引进项目22个以上，合同引资额163亿元,其中三类500强1家。 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
按质按量完成 |
高质量完成 |
高质量完成 |
5 |
5 |
|||
|
时效指标 |
年度内按计划完成 |
年度内按计划完成 |
高质量完成 |
5 |
5 |
|||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
相关费用控制在预算内 |
相关费用控制在预算内 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
推进自贸区制度创新，吸引国内外项目批量式落户；带动地方批量式项目招商、产值快速增长和经济平稳高质量发展。 |
促进地方经济高质量发展 |
已实现 |
8 |
8 |
||
|
社会效 益指标 |
提高自贸区知名度和影响力；让企业切实享受到惠企服务；维护管委会、人民群众合法权益，促进地方法制化发展。 |
通过对外宣传推出一批惠及民生企业的创新成果；企业与群众获得感明显增强；有效扼制了新增涉法纠纷；高效处置涉法涉诉案件。 |
通过多渠道宣传自贸区发展成果扩大自贸区知名度和影响力；让企业切实享受到惠企服务；以防范化解矛盾风险为主线，化解我区各类矛盾纠纷。 |
8 |
8 |
|||
|
生态效 益指标 |
土地、水、电力等资源得到最大化利用 |
土地、水、电力等资源得到最大化利用 |
已实现 |
8 |
8 |
|||
|
可持续影 响指标 |
自然、经济、社会协调发展 |
自然、经济、社会协调发展 |
已实现 |
6 |
6 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度≥95%； 社会公众满意度≥95% |
满意度达标情况 |
服务对象满意度98%；社会公众满意度98% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
93 |
||||||
填表人：柳思佳 填报日期：2024.07.04 联系电话： 17347303324 单位负责人签字
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
大宣传经费 |
|||||||
|
主管部门 |
中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会 |
实施单位 |
创新协调部 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
131 |
130.8570 |
10 |
99% |
9.9 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
131 |
130.8570 |
||||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、多渠道宣传自贸区建设发展情况； 2、制作自贸区三周年宣传片； 3、在黄花机场等处投放户外广告。 |
根据省市有关要求，片区已在湖南日报、湖南卫视、湖南红网、华声在线、岳阳日报、岳阳电视台、岳阳新闻网等省市媒体平台多角度、多渠道宣传推介自贸发展建设情况，发出自贸声音；制作完成自贸区三周年宣传片，同时在黄花机场等投放户外广告，有效宣传推介了自贸区。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
全年在市级媒体以上发稿50条以上 |
50条 |
60条 |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
精准投放 |
与主流媒体开展战略合作 |
与湖南日报岳阳日报科教频道等主流媒体合作 |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
年度内按计划投放 |
合作媒体按时间节点履约，对重大活动按时进行宣传报道 |
合作媒体按时履约，及时宣传自贸区三周年等重大活动宣传报道 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
相关费用控制在预算内 |
相关费用控制在预算内 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
投资引资 |
通过宣传自贸区发展成功，吸引更多项目落地 |
自贸区2023年新引进项目18个以上，合同引资额160亿元,其中三类500强1家，50亿以上项目1个，1亿元以上项目5个。 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
提高自贸区知名度和影响力 |
通过对外宣传推出一批惠及民生企业的创新成果，企业与群众获得感明显增强。 |
通过传统媒体、新媒体等多渠道宣传自贸区发展成果，扩大自贸区知名度和影响力 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
展示自贸区形象，体现自贸区魅力 |
通过媒体宣传展示自贸区发展成果 |
通过图文、视频、直播等方式展现自贸区风采 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影 响指标 |
对自贸区发展具有长期深远影响 |
记录自贸区年度发展情况 |
对重要事件、重大活动进行深度报道和总结 |
5 |
5 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度95%；社会公众满意度95% |
满意度达标情况 |
服务对象满意度98.2%；社会公众满意度97.5% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人：柳思佳 填报日期：2024.07.04 联系电话： 17347303324 单位负责人签字：
附件4
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
达峰行动专项 |
|||||||
|
主管部门 |
中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会 |
实施单位 |
创新协调部 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
57.32 |
57.32 |
57.32 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
57.32 |
57.32 |
57.32 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1.对新港区范围内碳排放情况进行核算，搭建排放核算模型； 2.提出重点部门达峰行动方案； 3.探讨重大减碳项目实施路径； 4.提出区域达峰管理的模式； 5.完善达峰行动保障措施。 |
对新港区范围内碳排放情况进行了核算，搭建了排放核算模型；制定重点部门达峰行动方案；制定区域达峰管理的模式；完善达峰行动保障措施。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
完成园区内所有企业能源消耗情况调查，并编制碳达峰报告 |
高质量完成 |
高质量完成 |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
对新港区范围内碳排放情况进行核算，搭建排放核算模型 |
高质量完成 |
高质量完成 |
15 |
15 |
|||
|
完善达峰行动保障措施。 |
高质量完成 |
|||||||
|
提出区域达峰管理的模式； |
高质量完成 |
|||||||
|
提出重点部门达峰行动方案； |
高质量完成 |
|||||||
|
探讨重大减碳项目实施路径； |
高质量完成 |
|||||||
|
时效指标 |
计划时限内完成。 |
如期完成 |
如期完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
成本控制在预算内完成。 |
精准控制经费 |
精准控制经费 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
搭建碳排放模型，制定达峰行动方案，明确减碳实施路径，创建区域达峰管理新模式，完善保障举措，优化自然资源使用，指引区内企业正确减排 |
促成1家以上企业获得省工信厅认可，每家奖励100万元，促进企业履行政治任务，降低后期成本，树立企业良好形象。 |
高质量完成 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
推动资源环境约束突出问题破解、实现可持续发展，促进经济结构转型升级，满足人民群众日益增长的优美生态环境需求，促进人与自然和谐共生。 |
提升人民群众生活水平。 |
高质量完成 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
促进资源使用优化，节约企业经济成本和社会成本 |
达标 |
达标 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影 响指标 |
拟制工作方案，以具体举措推进碳达峰行动，促进社会与人类进步 |
达标 |
达标 |
5 |
5 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度 大于95%；公众满意度 大于95%。 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人：柳思佳 填报日期：2024.07.04 联系电话： 17347303324 单位负责人签字：
附件5
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
国家级、省级制度创新事项 |
|||||||
|
主管部门 |
中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会 |
实施单位 |
创新协调部 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
60 |
60 |
60 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1.力争完成1项国家级、5项省级制度创新专项研究、论证任务，推进制度创新； 2.实施88项改革试点任务。 |
1.完成1项国家级、9项省级制度创新专项研究、论证任务，推进制度创新； 2.实施88项改革试点任务。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
力争完成1项国家级制度创新专项研究 |
1项 |
1项 |
15 |
15 |
||
|
5项省级制度创新专项研究 |
5项 |
9项 |
||||||
|
88项改革试点任务实施 |
88项 |
88项 |
||||||
|
质量指标 |
按质按量完成 |
高质量完成 |
高质量完成 |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
年度内完成 |
2023年完成 |
2023年完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
成本控制在预算内完成。 |
相关费用控制在预算内 |
相关费用控制在预算内 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
推进自贸区制度创新，吸引国内外项目批量式落户；带动地方批量式项目招商、产值快速增长和经济平稳高质量发展。 |
促进地方经济高质量发展 |
已完成 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
通过制度创新，不断疏通经济发展堵点，形成国际化、市场化、法治化营商环境，为企业提供优质创新、高效便捷的服务，打造经济活跃、投资便利的岳阳特色自由贸易区。 |
让企业感受到制度创新的政策红利，提升人民群众生活水平。 |
已完成 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
土地资源、水资源、电力等资源得到最大化利用，打造创新高效、低碳节能的循环发展体系。 |
土地资源、水资源、电力等资源得到最大化利用。 |
已完成 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影 响指标 |
通过制度创新，不断疏通经济发展堵点，完善制度，带动经济高质量发展。 |
让企业感受到制度创新的政策红利，提升人民群众生活水平。 |
已完成 |
5 |
5 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度95%；社会公众满意度95% |
满意度达标 |
服务对象满意度96.5%；社会公众满意度97% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人：柳思佳 填报日期：2024.07.04 联系电话： 17347303324 单位负责人签字：
附件6
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
招商与宣传专项 |
|||||||
|
主管部门 |
中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会 |
实施单位 |
自贸产业部（招商三部） |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
110 |
110 |
110 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
110 |
110 |
110 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、新引进项目18个以上，合同引资额160亿元,其中三类500强1家，50亿以上项目1个，1亿元以上项目5个； 2、加快推进签约项目落地见效； 3、助力产业项目招商，在组建新能源新材料产业联盟的基础上，助力招商一部、招商二部围绕新能源新材料产业参与产业链招商，促进产业集聚发展。 |
已完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
新签约项目数量 |
18个 |
22 |
9 |
9 |
||
|
招商引资额 |
160亿元 |
163 |
9 |
9 |
||||
|
质量指标 |
50亿以上项目 |
1个 |
1 |
8 |
8 |
|||
|
1亿元以上项目 |
5个 |
6 |
8 |
8 |
||||
|
时效指标 |
任务完成时限 |
2023年1-12月 |
时限内完成 |
8 |
8 |
|||
|
成本指标 |
控制成本 |
预算内 |
预算内 |
8 |
8 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
促进地方经济高质量发展 |
促进地方经济高质量发展 |
已实现 |
9 |
9 |
||
|
社会效 益指标 |
让企业切实享受到惠企服务 |
让企业切实享受到惠企服务 |
已实现 |
7 |
7 |
|||
|
生态效 益指标 |
土地、水、电力等资源得到最大化利用 |
土地、水、电力等资源得到最大化利用 |
已实现 |
7 |
7 |
|||
|
可持续影 响指标 |
自然、经济、社会协调发展 |
自然、经济、社会协调发展 |
已实现 |
7 |
7 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人：金红玉 填报日期：2024.07.04 联系电话：15211157730 单位负责人签字：
附件7
2023年度项目支出绩效自评表
·
|
项目支 出名称 |
三区涉法费用 |
|||||||
|
主管部门 |
中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会 |
实施单位 |
法律服务部 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10526 |
10526 |
105.5 |
10 |
0.1 |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
10526 |
10526 |
105.5 |
10 |
||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1.符合收费标准；2.在规定期限内履行；3.维护管委会合法权益；4.无重大不良社会影响事件发生；5.市委市政府年底考核结果扣分10分以下；6.民意调查满意度80%以上。 |
均已完成预期目标。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
|||||||
|
·* · |
||||||||
|
质量指标 |
||||||||
|
** |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||
|
成本指标 |
||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
1.是否符合收费标准；2.是否在规定期限内履行；3.是否维护了管委会合法权益。 |
严格按照法律法规落实收费标准，不消极履行义务，最大程度保障管委会权益不受损。 |
在法律规定的期限内及时履行相关义务，并且及时高效化解各类纠纷,有效维护各方合法权益。 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
1.是否有重大不良社会影响事件发生；2.法治营商环境评价；3.人民满意度。 |
全面保障我区法治环境良好，确保全区社会无不良影响事件发生。 |
全区无重大不良事件发生，法治营商环境好，人民满意度高。 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
||||||||
|
可持续影 响指标 |
||||||||
|
… …* |
||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人：卢康涌 填报日期：2024.07.04 联系电话：13873051807 单位负责人签字：
附件8
2023年度部门社会保险基金决算支出表
部门（单位）名称：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会 金额单位：元
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
保险基金收入 |
保险基金支出 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
347510.11 |
347510.11 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45513.6 |
45513.6 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19672.93 |
19672.93 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
238885.71 |
238885.71 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31872.44 |
31872.44 |