2023年度纪工委整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
1、部门职能
主要工作职责为：负责党的纪律检查工作；负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、检查指导，组织协调惩治和预防腐败体系建设，推进廉政风险防范管理；受理对党员、公职人员或单位违纪违法行为的检举、控告；接受党员申诉；负责检查并处理党组织、党员干部、公职人员违纪违法案件；加强党风政纪宣传教育和监督检查；承办上级纪检监察机关和党工委、管委会授权和交办的其他工作。
2、部门编制
设事业编制人员8名，其中纪工委副书记（兼监工委副主任）2名，纪工委委员（兼监工委委员）2名，工作人员4名。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障日常工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2023年度我部门一般公共财政拨款基本支出决算数7.6486万元。
（二）项目支出情况
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2023年我部门使用专项业务工作经费37.5107万元，分项目包括：纪检监察作风建设经费15.5104万元，清廉建设经费22.0003万元。
2、专项资金实际使用情况分析
专项资金使用在预算范围内，没有超支行为。
3、专项资金管理情况分析
专项资金使用均按照财务管理制度，5000元以下由纪工委分管副书记审批，5000元以上由书记审批，无违反财务制度行为。
三、政府性资金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
我单位2023年度部门整体支出自评价综合得分为98分。2023年，新港区纪工委监工委按照上级部署安排，坚持围绕中心、服务大局，解难点、抓重点、创亮点，全区纪检监察工作取得新进展新成效。2022年度清廉岳阳建设考核中，我区被评为优秀。2023年12月，全市清廉园区建设现场推进会在我区召开。中央纪委国家监委网站、《中国纪检监察杂志》《三湘风纪网》《湖南日报》《清廉岳阳》等媒体多次宣传推介我区纪检监察工作。
七、存在的主要问题及原因分析
由于本部门上级抽调人员过多，且新进人员占全委人员的45.6%，实践锻炼和专业训练不经常，监督执纪执法能力水平还有不足。
八、下一步改进措施
1.进一步加强本部门的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。
2.严格控制预算调整。预算执行过程中，对于需要进行预算调整的项目，严格按照相关规定，审核其调整原因、调整方案，履行调整手续，未经审核不得私自调剂使用预算资金。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
由财政金融部统一在管委会官网上进行公开。
附件1
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
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财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
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8 |
6 |
75% |
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经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
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三公经费 |
0.2800 |
0.5000 |
0.3359 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
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其中：公车购置 |
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公车运行维护 |
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2、出国经费 |
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3、公务接待 |
0.2800 |
0.5000 |
0.3359 |
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项目支出： |
17.7953 |
41.0000 |
37.5107 |
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1、业务工作经费 |
17.7953 |
41.0000 |
37.5107 |
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2、运行维护经费 |
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* |
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3、市级专项资金(一个专项一行) |
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… · |
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公用经费 |
5.0493 |
7.5000 |
7.6486 |
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其中：办公经费 |
0.7425 |
2.3200 |
1.4284 |
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水费、电费、差旅费 |
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会议费、培训费 |
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政府采购金额 |
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部门基本支出预算调整 |
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楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制 率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中
的一般商品和服务支出。
填表人：徐亮辉 填报日期：2024.7.4 联系电话：8422133 单位负责人签字：
附 件 2
2023年度部门整体支出绩效自评表
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市级预算 部门名称 |
中共湖南城陵矶新港区纪律检查工作委员会 |
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年度预 算申请 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
48.5000 |
48.5000 |
45.1593 |
10 |
93.11% |
9.31 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：48.5000 |
其中：基本支出：7.5000 |
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政府性基金拨款：0 |
项目支出：41.0000 |
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纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
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其他资金：0 |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
保障人员工资和日常运转 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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质量指标 |
作风建设进一步好转 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
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|
持续优化营商环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
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|
监督网络进一步完善 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
在规定的时间内查办案件无超期现象 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
控制在预算内 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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效益指标 (40分) |
经济效 益指标 |
保持政商关系清爽 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
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社会效 益指标 |
开展党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的政治生态环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
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生态效 益指标 |
督促主管部门落实生态环境领域主体责任 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
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可持续影 响指标 |
锤炼高素质专业化队伍 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
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满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度 指标 |
人民群众对纪检监察机关满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
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100 |
100 |
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填表人：徐亮辉 填报日期：2024.7.4 联系电话：8422133 单位负责人签字：