2023年度开发建设部整体支出 绩效自评报告
一 、部门(单位)基本情况
湖南城陵矶新港区管委会开发建设部为全额拨款事业单位，现有人数42人，其中在编人员13人，机关聘用制员工13人，机关劳务派遣16人。部门负责对建设项目实施行业管理;负责招投标工作;负责房地产管理工作;办理施工图审查情况备案及施工许可工作;负责建筑物名称核准和地名管理工作;负责产城融合示范区建设日常工作;根据授权开展基础设施建设和维护工作;负责依法履行辖区内全民所有自然资源资产所有者职责;负责自然资源调查监测评价、确权登记、开发利用及资产有偿使用;负责国土空间规划实施管理配合编制国土空间规划;负责国土空间用途管制、生态修复;负责耕地保护、测绘地理信息、矿产资源管理、地质灾害预防和治理;根据权限，依法承担规划、住建、人防、交通、农业、林业、水利等有关行政管理职能;根据权限，承担违法案件的查处工作。
二、 一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出包含人员经费和公用经费。保障日常工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2023年度我部门一般公共财政拨款基本支出决算数118.59万元，三公经费支出0万元。
(二) 项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于专项支出。
1、专项资金安排落实、总投入等情况
2023年年初预算批复的项目支出为2207.77万元，实际支出1650.2万元。
2、专项资金实际使用情况
2023年的项目支出为1650.2万元，主要用于年初批复项目支出。
3、专项资金管理情况分析
严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。
三、 政府性基金预算支出情况
2023年度我单位无政府性基金预算的支出
四 、国有资本经营预算支出情况
2023年度我单位无国有资本经营预算的支出
五、 社会保险基金预算支出情况
2023年我单位社会保险基金预算支出8.42万元。
六、 部门整体支出绩效情况
2023年，在党工委、管委会坚强领导下，开发建设部紧抓国土空间规划、产业用地保障、重点基础设施项目建设三条主线，各项工作稳步快速推进，出色完成了以下任务：
1、疏港道路工程、东欣路及东风大道等7个项目均按进度实施，其中联岭路、东欣路及东风大道、西干渠疏浚及擂鼓台区域水系综合治理（雨水）工程、长江大道北段污水主干管工程等4个项目已竣工验收；
2、全年挂牌出让土地18宗，面积2079亩，出让收入202267.47万元；划拨土地64宗，面积1666.31亩，划拨收入17730万元；划拨土地转出让土地21宗，面积904.70亩，补缴收入11339万元；改变土地用途2宗，面积465.70亩，补缴收入9695万元。通过以上四种方式，形成土地收入241031万元；
3、完成新港区69平方公里范围内42.17平方公里城镇开发边界划定，在原剩余允许建设面积3.73平方公里上增加7.97平方公里（11955亩）允许建设面积，增加214%。完成《湖南城陵矶新港区产业用地调整规划》编制，进一步完善区内产业用地布局。完成《新港区主区100平方公里建设范围扩区规划》初步成果，在扩区调规范围内确定城镇开发边界用地面积59.44平方公里。完成《滨湖村村庄规划》、《电力专项规划》、《人行过街设施专项规划（2021-2035）》《生态修复专项规划暨山水林田湖草综合治理规划》等专项规划。
4、全年发布征地拆迁“三公告”11个，审定概算13350.39万元；配合土储中心完成了东风片区、李家珑等5个征地拆迁项目,征收集体土地面积1013.73亩、拆除房屋建筑面积29341.54平方米（房屋50栋）。
5、压紧压实各方参建主体安全生产主体责任，全年建筑工地未发生一般及以上安全事故。
七、存在的问题及原因分析
通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，因部分工作不可预见性，有些支出无法准确纳入预算，导致预算执行存在偏差。针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
八、 下一步改进措施
1、进一步加快预算执行进度。加快预算执行，加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。
2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
2、此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3-8.项目支出绩效自评表
附件1
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
42 |
42 |
100% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费 |
||||||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
||||||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
项目支出： |
||||||
|
1、业务工作经费 |
2207.77 |
1650.2 |
||||
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
||||
|
* |
||||||
|
3、市级专项资金(一个专项一行) |
||||||
|
… · |
||||||
|
公用经费 |
30 |
24.52 |
||||
|
其中：办公经费 |
24 |
20.2355 |
||||
|
水费、电费、差旅费 |
4 |
3.12 |
||||
|
会议费、培训费 |
2 |
1.16 |
||||
|
政府采购金额 |
||||||
|
部门基本支出预算调整 |
||||||
|
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制 率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
0 |
0 |
100% |
0 |
0 |
100% |
|
|
厉行节约保障措施 |
||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中
的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附 件 2
2023年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算 部门名称 |
湖南城陵矶新港区管委会开发建设部 |
|||||||
|
年度预 算申请 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
2207.77 |
2207.77 |
1768.79 |
10 |
80.11% |
8.01 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：2207.77 |
其中：基本支出：118.59 |
|||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：1650.2 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
||||||||
|
其他资金： |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1、完成建设管理项目； 目标2、完成施工图审查； 目标3、完成基础设施建设； 目标4、加强土地报征工作，推进土地出让和收储工作 目标5、着力提升规划编制的层次与水平，提高规划执行力； 目标6、严格土地执法监察 |
1、压紧压实各方参建主体安全生产主体责任，全年建筑工地未发生一般及以上安全事故。； 2、施工图审查完结率达到100%； 3、疏港道路工程、东欣路及东风大道等7个项目均按进度实施，其中联岭路、东欣路及东风大道、西干渠疏浚及擂鼓台区域水系综合治理（雨水）工程、长江大道北段污水主干管工程等4个项目已竣工验收； 4、全年挂牌出让土地18宗，面积2079亩，出让收入202267.47万元；划拨土地64宗，面积1666.31亩，划拨收入17730万元；划拨土地转出让土地21宗，面积904.70亩，补缴收入11339万元；改变土地用途2宗，面积465.70亩，补缴收入9695万元。通过以上四种方式，形成土地收入241031万元； 5、完成新港区69平方公里范围内42.17平方公里城镇开发边界划定，在原剩余允许建设面积3.73平方公里上增加7.97平方公里（11955亩）允许建设面积，增加214%。完成《湖南城陵矶新港区产业用地调整规划》编制，进一步完善区内产业用地布局。完成《新港区主区100平方公里建设范围扩区规划》初步成果，在扩区调规范围内确定城镇开发边界用地面积59.44平方公里。完成《滨湖村村庄规划》、《电力专项规划》、《人行过街设施专项规划（2021-2035）》《生态修复专项规划暨山水林田湖草综合治理规划》等专项规划。 6、全年发布征地拆迁“三公告”11个，审定概算13350.39万元；配合土储中心完成了东风片区、李家珑等5个征地拆迁项目,征收集体土地面积1013.73亩、拆除房屋建筑面积29341.54平方米（房屋50栋）。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
保障本年度建设、审图等工作按质按量完成； |
100% |
100% |
5 |
5 |
||
|
按时高质量完成年度规划编制计划 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
完成年度土地卫片工作 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
保障本年度建设、审图等作按质按量完成 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
土地问题整改通知到位率达90%； |
90% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
土地出让金、保证金退还、资金缴库及催缴执行率100% |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
年度内及时完成评审、建设等工作； |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
土地纠纷应诉及时率≥90% |
90% |
90% |
5 |
5 |
||||
|
项目资金支付及时率≥95% |
95% |
95% |
5 |
5 |
||||
|
成本指标 |
控制在预算内，无资金浪费 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
为港区港区发展做好基础建设保障，引进前优质企业，创造经济价值，带动港区经济发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
为港区发展做好基础建设保障，引进前优质企业，带动港区经济发展，扩大就业面积，维持港区稳定发展 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|||
|
生态效 益指标 |
自然资源违法总量减少，维持自然资源的利用现状，符合绿色环保概念 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影 响指标 |
依法按程序开发利用土地资源，促进资源可持续利用； |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|||
|
对自然环境改观、减少环境污染，提高社会和民众的认可度 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
被维护对象满意率高于95%； |
95% |
95% |
5 |
5 |
||
|
、群众满意率高于95% |
95% |
95% |
5 |
5 |
||||
|
|
100 |
98.01 |
||||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附 件 3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
施工图审查服务费 |
|||||||
|
主管部门 |
开发建设部 |
实施单位 |
审图机构 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
380 |
380 |
205.28 |
10 |
54.02% |
5.402 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
380 |
380 |
205.28 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
政府采购施工图审查，提高项目设计质量，减少企业投资压力。通过两设合一、两审合一审查方式，提高效率，切实为企业做好服务工作。 |
按要求由政府采购施工图审查服务，办结率100% |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
全年施工图审查办数量 |
43 |
43 |
10 |
10 |
部分单位审查完成未及时提交申请付款资料 |
|
|
质量指标 |
施工图审查质量达标 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
逾期审图数量 |
小于2件 |
0 |
15 |
15 |
|||
|
成本指标 |
控制在预算内完成审图 |
380 |
205.28 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
节约企业审图资金 |
200 |
205.28 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
优化营商环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
推行绿色装配式建筑 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|||
|
可持续影 响指标 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度 大于95%； 公众满意度 大于95%。 |
服务对象满意度 大于95%； 公众满意度 大于95%。 |
服务对象满意度 大于95%； 公众满意度 大于95%。 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
95.4 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附 件 4
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
第三次国土调查自选专项 |
|||||||
|
主管部门 |
财政金融部 |
实施单位 |
综合管理部 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
131.95 |
131.95 |
94.25 |
10 |
71.4% |
7.1 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
94.25 |
94.25 |
94.25 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照上级任务要求，在预算范围内，按合同约定完成支付进度款。 |
按照年初报送预算，完成合同约定目标任务的80%，并达到预期效果。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
完成合同约定目标任务的80%目标 |
完成合同约定目标任务的80%目标 |
完成合同约定目标任务的80%目标 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
质量合格。 |
质量合格。 |
质量合格。 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
年度内完成 |
年度内完成 |
年度内完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
控制在预 算内 |
控制在预 算内 |
控制在预 算内 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
||||
|
社会效 益指标 |
涉密成果信息技术安全可控 |
涉密成果信息技术安全可控 |
涉密成果信息技术安全可控 |
30 |
30 |
|||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
|||||
|
可持续影 响指标 |
无 |
无 |
无 |
|||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度 大于95%； 公众满意度 大于95%。 |
服务对象满意度 大于95%； 公众满意度 大于95%。 |
服务对象满意度 大于95%； 公众满意度 大于95%。 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
97.1 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附 件 5
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
2023年规划编制费用 |
|||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
445.70 |
445.70 |
94.3859 |
10 |
21.21% |
2.21 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
||||||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
根据国土空间规划成果，完成区内控规编制和专项规划。 |
根据国土空间规划成果，完成区内控规编制和专项规划。 |
根据国土空间规划成果，完成区内控规编制和专项规划。 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
审批正确率达100%。 |
审批正确率达100%。 |
审批正确率达100%。 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
年度内完成。 |
年度内完成。 |
年度内完成。 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
规划编制成本控制在预算偏差5%以内。 |
规划编制成本控制在预算偏差5%以内。 |
规划编制成本控制在预算偏差5%以内。 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
推动经济结构战略性调整，加快转变经济发展方式 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
按照以人为本的理念推进区域协调发展，缩小地区间基本公共服务和人民生活水平的差距 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
有利于制定实施更有针对性的区域政策和绩效考核评价体系，加强和改善区域调控 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影 响指标 |
从源头上扭转生态环境恶化趋势，实现可持续发展; |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
社会公众满意度95% |
社会公众满意度95% |
社会公众满意度95% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
92.21 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附 件 6
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
土地出让服务经费 |
|||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
126 |
126 |
88.54 |
10 |
70.27% |
7.03 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
||||||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
全年土地出让面积 |
150公顷 |
155公顷 |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
质量达标 |
良好 |
良好 |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
12月前完成出让目标 |
12月底 |
已完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
在预算金额内完成所有出让任务 |
126万 |
88.54万 |
15 |
15 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
土地收入 |
18亿元以上 |
20亿元 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
增加建设项目用地 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
不侵占生态保护红线 |
未侵占 |
未侵占 |
10 |
10 |
|||
|
可持续影 响指标 |
无 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度大于95% |
95% |
100% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
97.03 |
||||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附 件 7
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
工程审批“帮代办”第三方服务 |
|||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
58.08 |
58.08 |
59.3036 |
10 |
102.10% |
9.79 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
||||||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
服务项目数 |
不少于323 |
523 |
10 |
10 |
含重点项目 |
|
|
质量指标 |
帮办事项完成度 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
帮办项目无逾期 |
合格无逾期 |
合格无逾期 |
15 |
15 |
|||
|
成本指标 |
不超出预定成本 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
提高企业报建效率，节约时间成本 |
提高企业报建效率，节约时间成本 |
提高企业报建效率，节约时间成本 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
提高营商环境，让企业更具获得感 |
提高营商环境，让企业更具获得感 |
提高营商环境，让企业更具获得感 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
无 |
|||||||
|
可持续影 响指标 |
提高新港区营商环境 |
提高新港区营商环境 |
提高新港区营商环境 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
电话回访满意率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
99.79 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附 件 8
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
城建档案馆专项经费 |
|||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
57.7104 |
10 |
57.71% |
5.77 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
||||||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
完成档案场馆装修及固定资产配置包含档案密集架，档案软件，档案用品，档案制度上墙2，电脑、打印机、扫描仪、空调、防盗防火安装设施、防潮防霉除湿和温湿度设备等。 |
已按要求完成档案场馆装修及固定资产的配置。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
完成相应场地装修任务及固定资产配置 |
320平米 |
320平米 |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
装修质量及固定资产质量达标 |
良好 |
良好 |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
12月之前完成装修及资产配置，达到运行条件。 |
12月前 |
10月 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
在预算内完成场馆建设 |
100 |
57.7 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
提高港区项目档案验收效率 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
优化营商环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
装修材料及设备符合环保要求 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影 响指标 |
场馆建设及设备可持续利用 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度98%；社会公众满意度98% |
服务对象满意度98%；社会公众满意度98% |
服务对象满意度98%；社会公众满意度98% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
95.77 |
||||||