岳阳市红十字会
2022年度单位预算
目录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导及协调基层和行业红十字会依法开展工作。开展备灾救灾、应急救护普及培训，参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。开展与国内红十字组织交流合作，参加国际人道主义救援工作以及完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
现设办公室（组织宣传部）、赈济救护部（捐献服务部）、筹资与财务部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算124.29万元，其中，一般公共预算拨款52.17万元，财政专户管理资金32.12万元，上级补助收入40万元，其中上年结转32.12万元。本单位2022年1月1日机构和财务才执行独立核算，往年都在卫健委统一上报。2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。)
（二）支出预算
2022年本单位支出预算124.29万元，其中，一般公共服务124.29万元。本单位2022年1月1日机构和财务才执行独立核算，往年都在卫健委统一上报，没有上年比对数据。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算52.17万元，其中，一般公共服务支出34万元，占65.17%；项目支出18.18万元，占34.83%具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为52.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为72.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：1、市人道救助金40万,根据《岳阳市人道救助金管理办法》严格使用，用于无偿献血、造血干细胞、器官（组织、遗体）捐献宣传、发动、协调等人道服务开支。2、业务工作经费支出32.12万元，①岳阳楼景区救护站省拨尾款4万元，②爱心企业定向捐给岳阳市应急救护志愿者协会经费1.5万元，③2022年度省拨造血干细胞采血样等宣传动员费用26.62万元，用于造血干细胞工作开支。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。”
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.42万元。本单位2022年1月1日机构和财务才执行独立核算，往年都在卫健委统一上报，没有上年比对数据。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数7万元。本单位2022年1月1日机构和财务才执行独立核算，往年都在卫健委统一上报，没有上年比对数据。2022年新增公务用车划拨及运行费7万元，公务用车运行费7万元。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算0.3万元，拟召开3次会议，人数200人，内容为造血干细胞及相关业务的培训；办公水电及邮电费用0.74万元，差旅费用0.4万元，其他交通附加费用1.45万元，其他商品和服务支出0.53万元。没有计划举办节庆、晚会、论坛、比赛等活动。
（四）政府采购情况
2022年度本单位根据工作需要安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位没有公共有车辆。
2022年3月市机关事务管理局调剂一台公务用车。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为124.29万元，其中，基本支出52.17万元，项目支出72.12万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
