2023年度岳阳市总工会整体支出绩效自评报告
2023年度岳阳市总工会整体支出
绩效自评报告
一 、部门(单位)基本情况
市总工会设置内设机构13个：办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、机关纪委、驻会工会两个（直工委、外工委）、核定行政编制28个，实有27人。离退休干部41人（其中离休干部1人）。下属事业单位2个：市职工服务中心，公益一类全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制9个，在编9人，职工服务中心人员及运行经费由市总全额保障，列入市总财务统一核算。市工人文化宫，公益一类经费全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制9个，在编7人。
二、 一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出：2023年预算执行数为1144.4250万元，主要为在职及离退休人员经费。
(二)项目支出情况
项目支出：2023年预算执行数为637.9209万元，主要为市财政划拨工会经费及市级劳模慰问金。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
市总党组高度重视绩效评价工作，多次提出要严格落实党中央、习主席关于“厉行节约”的指示精神，强化预算经费绩效管理，在预算执行中做好绩效运行监控。财政资产部积极印发绩效自评通知，指导二级机构按通知精神认真抓好落实，扎实推进部门整体预算绩效工作，较好的完成了各项绩效目标。
总结归纳本部门(单位)“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、 行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资 产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、 社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。
七、存在的问题及原因分析
围绕工会中心工作，切实保障重点工作开展。预算支出的编制，体现了工会工作特点，支出结构优化，资金使用重点在维护职工权益、为职工服务和工会活动等方面，预算及预算调整通过财政审批。预算的执行方面，严格遵守财务制度，采购制度，设备工具购置等支出经过了有关专业部门审核，行政支出控制严格，专项资金做到了专款专用。
八、下一步改进措施
深入推进《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》和中国工会十八大精神学习宣传活动，联合推出“岳阳工会微宣讲读《论述摘编》”专栏，常态化开展社会主义核心价值观、“四史”及工运史学习教育，组织劳模工匠深入园区、企业、工地、驿站、校园开展宣传宣讲。围绕迎接和庆祝第一足球网成立75周年，统筹开展职工文化、体育、艺术活动。开展“送理论、送文化、送温暖，进基层、进工地、进企业”等“三送三进”行动，构建职工身边的“文化圈”。聚焦青年职工和新就业形态劳动者群体需求，进一步创新活动形式，扩大覆盖范围，不断增强职工群众的文化获得感、幸福感。精心组织岳阳市第七次劳动模范和先进工作者命名表彰大会，命名表彰100名市级劳模。高标准做好2024年“巴陵工匠”培育工作，重点选树一批民企工匠、数字工匠。创新工会财务管理和监督检查机制，在市县两级工会全面启用预算项目库，全面实施预算绩效管理，从严管理预算安排、资金配置、政府采购，扎实开展工会资金资产专项监督检查，严格落实过“紧日子”要求。积极推进工会电子票据改革，加强对基层单位经费收缴、预决算管理、会计核算的监督管理。依托工会经审信息化工作云平台，加强对工会全部经济事项的监督，努力做到“应审尽审、凡审必严、审后必改”。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
岳阳市总工会整体绩效评价自评结果为优秀。
十、其他需要说明的情况
无
2023年财政项目支出绩效报告
2023年，岳阳市职工服务中心认真贯彻落实《财政支出绩效评价管理暂行办法》精神，加强帮扶资金的管理，做到了精准帮扶，提升帮扶资金绩效，现将财政专项帮扶资金使用情况汇报如下：
一、领导高度重视，组织机构健全
2023年来，市总工会高度重视职工服务工作，以提升职工生活品质为抓手，扎实推进职工服务各项工作，取得了较好成效。年初，我会党组书记、副主席、财政支出绩效管理小组组长彭公穆同志召开了预算绩效管理工作会议，对全年的工作进行部署。权益保障部在年初工作分工中明确岗位职责，明确工作任务，综合调研，制定了绩效管理方案。
二、报送及时有效，注重申报质量
近年来，省财政厅、省总工会高度重视财政支出绩效管理工作，逐步深化支出制度改革，加强支出绩效管理，提高帮扶资金的使用效益和工会工作效率。财政支出绩效管理工作既是一个新课题，也是一个新工作。我们严格按照规定报送相关材料，经常向相关部门及相关工作人员请教财政支出绩效工作,确保财政支出绩效工作按照要求高质量填报。
三、完善监控管理，确保资金到位
（一）项目基本情况
职工服务扶工作项目主要内容包括：困难帮扶、送温暖、金秋助学、提升职工生活品质等项内容。
（二）项目资金使用及管理情况
2023年申请市财政帮扶资金100万元，已全部用于困难职工帮扶和送温暖。
一是为确保资金使用安全，我们根据省总工会下发的相关文件和各级财政、审计部门制定的关于专项资金使用制度的要求并结合第一足球网实际情况制定了《岳阳市工会帮扶资金使用管理办法》。在帮扶程序上，严格遵守“先建档、后帮扶、实名制、银行卡发放制”的原则，所有帮扶对象必须在实名制表格上签字（本人签字）。帮扶专项资金使用情况接受市总财务、经审、纪检监督审计，定期将帮扶资金发放情况进行公示。做好财务设置和财务管理，对帮扶活动中的费用、采购的各项物资及时做好原始记录。二是我们根据严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，撰写相关自评报告制作相关表格，根据年初预算开展了帮扶，整个帮扶工作流程按照专项帮扶资金的计划使用。
四、评价管理科学、内容充实合理
通过困难帮扶项目做到了困难职工的话有人听，事有人管，困难有人帮，困难职工生活状况明显改善，受助困难职工满意率100%。我们成立志愿组织，做好回访调查。2023年我们通过志愿服务队，开展走访、回访、调查活动，对2000多名已接受帮扶的困难职工、农民工进行了回访调查，鉴定合格率达到100%。对专项资金的使用，从计划开始到结束验收后拨付资金，我们不但设置了一整套考核验收办法，还要求财务、经审一同考核、一同抽查、一同验收。让帮扶资金使用的每一个环节都置于阳光之下。2023年开展的困难职工帮扶项目，确保了帮扶资金的专款专用，赢得了广大职工群众的信赖。
岳阳市总工会
2024年6月18日
附件1 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx