第一部分：
岳阳职业技术学院2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳职业技术学院是由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并组建，2003年4月经湖南省人民政府批准并报教育报备案，由岳阳市人民政府主办的一所综合性高等职业院校。
我院系市财政全额预算拨款、经费包干单位。学院依据“服务地方，校企合作办学；对接产业，工学结合育人”的办学思路和“依托行业、对接产业、锁定职业、服务就业”的专业建设思路，积极探索办学和人才培养模式。目前中专及五年制高专招生主要面向岳阳地区，同时开展三年制高职单独招生试点及面向全国28个省（自治区）招收三年制高职学生。
2、机构设置
2012年评为湖南省示范性高职院校，2016年成功立项湖南省卓越高职院校。学院占地1000余亩，建筑面积29.35万平方米，拥有护理学院、临床医学系、生物医药系、商贸物流系、信息工程系、机电工程系、现代农业科技系、化工系、医学基础部、人文素质教育部等10个教学系部27个专业。全院教职员工900多人，其中副高以上职称252人，“双师型”素质教师265人，在校学生15000余人。
二、部门预算单位构成
岳阳职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有岳阳职业技术学院本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数17936.68万元，其中，一般公共预算拨款8436.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入9500万元。收入较去年增加1026 万元，主要是学生人数与生均拨款增加。
（二）支出预算，2017年年初预算数17936.68万元，其中，工资福利支出1993.08万元，一般商品服务支出6423.6万元，其他项目支出9520万元。支出较去年增加1026 万元，主要是学生与教职工人数增加，工资提标，五金基数上升。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入8436.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为8416.68万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为20万元，其中，商品和服务支出20万元，主要用于卓越院校建设。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年的机关运行经费当年一般公共预算拨款6423.6万元，比2016年预算增加680万元，上升11.83%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为259万元，其中，公务接待费78万元，公务用车购置及运行费45万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 45万元），其他交通费用（教职工上下班大客运行费用）96万元，因公出国（境）费40万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
3、政府采购情况
2017年政府采购预算总额820万元，其中，政府采购货物预算784万元；政府采购工程预算36万元；政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出预算表
10、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金预算支出情况表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、 “三公”经费预算公开表
