目录
第一部分 岳阳广播电视大学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳广播电视大学2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳广播电视大学2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳广播电视大学概况
一、主要职能
岳阳广播电视大学是一所采用广播、电视、网络、试听教材等媒体进行远距离教学的开放性高等成人教育学校，业务归口湖南广播电视大学统一管理。
二、部门决算单位构成
根据编委核定，学校内设党政办公室、教务处、工会、科研与项目处、终身教育处、后勤保卫处、岳阳市干部教育培训网络学院支持服务中心等职能科室及网络工程职业技术学校、开放教育学院、继续教育学院、岳阳市中小学教师发展中心、网络教育学院等教学实体。全部纳入2016年部门决算编制范围。
第二部分 岳阳广播电视大学2016年度部门决算表（公开表格附后）
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳广播电视大学2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳广播电视大学2016年度收支决算总体情况说明。
本年度收入总计4421.98万元，与上年同比增加7.4%；年初结转和结余429.57万元；本年度支出总计4227.24万元，与上年同比增加7.9%，年末结转和结余855.14万元。
二、关于岳阳广播电视大学2016年度收入决算情况说明。
本年度收入总计4421.98万元，其中：财政拨款收入1544.69万元，占本年收入的34.93%；事业收入2876.44万元，占本年收入65.04%；其他收入0.84万元，占本年收入的0.03%。
三、关于岳阳广播电视大学2016年度支出决算情况说明。
本年度支出总计4227.24万元，按支出性质分类，其中：财政拨款支出1557.76万元，占本年支出的36.85%；其他支出2669.48万元，占本年支出的63.15%。
按功能科目分类，其中一般公共服务支出2万元，占本年支出的0.05%；教育支出4214.76万元，占本年支出的99.7%；资源勘探信息等支出10.48万元，占本年支出的0.25%；
四、关于岳阳广播电视大学财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2016年财政拨款收入总计1545万元，与2015年决算数1422相比，上升8.6%，主要为争取项目所致；2016年财政拨款支出总计1557万元，与2015年决算数1309万元相比，上升18.9%，主要为项目开支增加所致。
五、关于岳阳广播电视大学2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出总计1557万元，与2015年决算数1309万元相比，上升18.9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1557万元，其中：
1、基本支出268.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出17.24%；
2、项目支出1289.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出82.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算数1413万元，相应年终决算数1557万元，是因为2016年度争取项目资金投入支出所致。
六、关于岳阳广播电视大学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出268.52万元，其中：
1、工资福利支出85.79万元，占基本支出31.65%；
2、商品和服务支出24.31万元，占基本支出8.93%
3、对个人和家庭的补助132.72万元，占基本支出49.42%；
4、其他资本性支出25.7万元，占基本支出10%。
七、关于岳阳广播电视大学2016年度“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费支出合计40.84万元，年初预算数50万元，减少9.16万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：因公出国(境)费支出 0 元，比预算减少 0万元，因未开展因公出国公务活动；公务接待费支出 24.07万元，比预算减少7.93万元，降低25.8 %。公务用车运行维护费支出为16.77万元，比预算减少1.23万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、公务用车运行维护费支出16.77万元，公务用车保有量2辆，公务用车购置0辆；
2、公务接待费支出24.07万元，国内公务接待共556批4266人次。
八、关于岳阳广播电视大学2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，未发生机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度实际政府采购支出总额82万元，其中政府采购货物支出42万元，政府采购服务支出40万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年，根据学校年初工作规划和重点工作，围绕上级部门的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，“三公经费”支出总额比预算数减少9.16万元，比2015年降低2.1%。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出占总支出68.18%，项目支出占总支出31.82%。学校2016年较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，学校制定了切实有效的财务、“三公经费”、资产采购、工程维修等内部管理制度，执行情况较好。
4.全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规, 根据教育部门的要求和中职专业随地方市场调整的需要，优化专业结构。学校大力推进课程建设优化发展。
5.坚持育人为本，深化教学改革，人才培养质量显著提升。2016年组织学生参加职业院校技能竞赛并获多项荣誉；开放教育参加省、国家级比赛获得多项荣誉。
6. 办学条件有所改善。去年在资金紧缺的情况下，通过争取政府部门支持，学校科学调度，合理计划，拿出一部分资金，完善了学生宿舍配套设施建设、申报实训基地，花少钱办了大事情。今年我们还要继续争取各方支持，进一步改善办学条件。
第四部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
4、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
6、 年末结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
