第一部分 岳阳市商务粮食局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市商务粮食局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市商务粮食局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
岳阳市商务粮食局承担了全市促进开放型经济发展，指导全市招商引资和承接产业转移，推动内贸流通扩容提质，监测市场运行、监管市场秩序，建设商务领域诚信体系等内外贸经济发展的工作职责，同时还承担了全市粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目; 负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局。我局还负责了全市50多家企业改制和7个农贸市场、21家商场超市、22家集贸市场的文明创建工作。
二、部门决算单位构成
2016年决算单位包括局机关本级、下属二级机构岳阳市市场建设管理处。其中局机关本级为行政单位，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度；市场建设管理处为自收自支事业单位，财务核算适用事业单位会计制度。根据岳阳市部门决算和“三公经费”公开工作的整体部署，从2013年起我局预决算均在相关政府门户网站和岳阳市商务网进行了公开。
第二部分 2016年度部门决算表（具体表格附电子表格）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收支决算情况。2016年我系统收入4267.87万元，同比去年原商务局和原粮食局收入5255.14万元，减少了987.27万元；支出4348.24万元，同比去年原商务局和原粮食局支出5466.21万元减少了1117.97万元。
二、2016年度收入决算情况。2016年我系统收入主要是财政拨款收入共计4267.87万元，占全部收入的100%。
三、2016年度支出决算情况。2016年我系统支出4348.24万元，其中：基本支出3574.9万元，占比82.21%；项目支出773.34万元，占比17.79%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况。2016年我系统财政拨款收入4267.87万元，同比去年原商务局和原粮食局财政拨款收入5255.14万元，减少了987.27万元；财政拨款支出4348.24万元，同比去年原商务局和原粮食局财政拨款支出5466.21万元减少了1117.97万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出4348.24万元，同比去年原商务局和原粮食局支出5466.21万元减少了1117.97万元，降低了20.45%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
1、一般公共预算财政拨款基本支出3574.9万元，占总支出的82.21%。其中人员经费开支3123.55万元, 日常公用经费开支451.35万元；主要指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、一般公共预算财政拨款项目支出773.34万元，占总支出的17.79%，主要用于企业离休干部补贴、中心城区菜市场建设改造等项目。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度我单位财政拨款决算数为4348.24万元，比预算数2157.96万元增加了2190.28万元。增加的原因主要为：
1、工资福利支出比预算数增加634.05万元，主要原因是2016年预算时是按原工资进行计算的，而2016年实际发放的是新工资。
2、一般商品和服务支出比预算数增加205.48万元，主要原因是2016年我局牵头组织了几个大型活动和会议，如：全市开放型经济工作会议、港洽周；另外办公大楼的物业管理费以及部分车补等未纳入预算。
3、其他对个人和家庭的补助支出比预算数增加563.8万元，主要原因也是离退休人员实际发放的是新工资，而预算数是原工资，同时包含抚恤金、生活补助未纳入预算。
4、专项商品和服务支出比预算增加690.34万元，主要是我单位开放型经济和招商引资专项资金为二次预算，未纳入2016年预算中。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算财政拨款基本支出3574.9万元，其中工资福利支出1223.46万元，占比34.22%；一般商品和服务支出354.88万元，占比10%；对个人和家庭的补助支出1900.09万元，占比53.15%；对企事业单位的补助支出87.34万元，占比2.4%；其他资本性支出9.13万元，占比0.23%。。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年我单位三公经费125.54万元，比预算数164.43万元减少了38.89万元，比2015年决算数增加了2.64万元。其中：“三公”经费支出中的公务接待费和公务用车运行维护费比2016年预算数都有一定程度下降（见下面分项说明）。主要原因是：2016年度进一步强化财务管理和监督，严格执行“八项规定”，控制招待费支出，同时我单位于2016年9月中旬进行了车改。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度我单位因公出国（境）费用15.02万元，共有3人因公出境，均有出国（境）任务批件。2015年度我单位因公出国（境）费用3.5万元。
2016年度我单位公务用车运行维护费35.14万元，比预算数减少了59.8%，比2015年的决算数34.49万元增加了0.65万元。我单位于9月中旬进行了车改。车改前，我单位共有12台公车。车改后，我单位保有车辆3台，2台为机关应急车辆，1台为执法用车。
2016年度我单位共产生接待费用75.38万元，比预算数减少了2.1%，比2015年决算数减少了9.53万元。累计发生了1544批次的接待，累计接待人数约14541人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。我单位2016年度未有政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出451.35万元，比2015年增加35.27万元，增长8.5%。主要原因是2016年原商务局和原粮食局合并，当年新进人员约30人，业务范围扩大，同时新成立的下属二级机构投资促进事务局本年的开支也在我单位体现，因此运行经费相应的有所增长。
（二）政府采购支出情况。2016年度政府采购金额为55.43万元，较上年度49.04万元增加6.39万元，主要是因为2016年度商务粮食局作为原商务局、原粮食局和原招商局重新组建的政府工作部门，人员增加，同时又整体搬迁至人大办公楼办公，需要集中采购一批电脑及办公设备。
（三）国有资产占用情况。2016年公车改革未完成前，本部门共有车辆12 辆，其中一般公务用车1辆、其他用车11 辆；单位价值50 万元以上通用设备2 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
我单位2017年开展2016年度财政支出绩效自评，撰写了《岳阳市商务粮食局2016年度财政支出绩效评价自评报告》，对支出绩效进行了评分。同时省商务厅对我单位2016年度开放型经济和流通业专项资金进行了现场绩效检查。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
