第一部分：

岳阳市国资委2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）根据市人民政府授权，依据相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同相关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作，加强与中央企业、省属企业对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。承担市属国有企业改制领导小组办公室日常工作；拟订市属国有企业改制的有关政策和措施，审核市属国有企业改制方案，指导和监督市属国有企业改制工作。

（四）通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业委派董事（董事长）和监事（监事长），负责所监管企业监事会的日常管理工作。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）负责企业国有资产基础管理，拟订有关国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（八）负责市直行政事业单位具有独立法人资格经济实体的监督管理和脱钩移交工作。

（九）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十）指导、监督市属国有企业法律顾问管理工作。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我委内设机构9个，所属事业单位1个，，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别为综合科、产权管理科、业绩考核与分配科（安全生产监督管理科）、国有资本经营预算科（资本合作科）、政策法规科（行政事业单位经营资产管理科）、企业改革发展科、董监事会管理科、人事科、机关党委（国企党建办）。

所属事业单位是岳阳市国有及国有控股企业监事会管理中心（简称监事会管理中心）。

二、部门预算单位构成

我委只有本级，所属事业单位监事会管理中心为非独立核算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市国资委本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我委本级预算。我委2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金拨款预算、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费，也包括监督所监管企业国有资产保值增值的国有资产监管等项目经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数451.29万元，其中，经费拨款451.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加18.94万元，主要是经费拨款增加18.94万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数451.29万元，其中，社会保障和就业支出48.94万元，医疗卫生与计划生育支出26.69万元，资源勘探信息等支出347.57万元，住房保障支出28.09万元。支出较去年增加18.94万元，主要是基本支出增加43.94万元，项目支出减少25万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入451.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为419.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为国有资产监管经费32万元，用于监督所监管企业国有资产保值增值，加强国资监管，完成业绩考核工作，处理上一轮市属国企改制遗留问题等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年委本级机关运行经费当年一般公共预算拨款451.29万元，比2017年预算增加18.94万元，上升4.4%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为19.5万元，其中，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年我委政府采购预算总额19万元，其中，政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算16万元。

4、国有资产占用情况

截至2017年末，岳阳市国资委有公务用车1台，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

5、绩效目标情况说明

依照法律、法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；会同相关部门做好监管企业工资分配管理工作；推进国企改革和重组，加强与中央企业、省属企业的对接工作。处理上一轮市属国企改制遗留问题；做好国企职教幼教退休教师待遇落实工作；完成2宗资产挂牌处置；加快金叶肥上市推进工作。完成业绩考核工作，处理上一轮市属国企改制遗留问题等，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《项目支出绩效目标表》，第30张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

2018年岳阳市国资委部门预算公开表（30张公开表格）.xlsx