岳阳市科学技术局2018年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳市科技局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职责职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况：
5、绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、项目资金预算明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市科技局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一） 职能职责
1.负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全市科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订相关政策，并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
2.组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省科技重大专项的衔接与配套。
3.负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划；负责相关国家、省科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
4.牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策。
5.牵头组织协调促进全市产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。
6.主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大科技项目；归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。
7.会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。
8.负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟定全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划；推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
9.拟订全市国际与区域科技合作与交流的规划、政策和措施，负责组织实施国际与区域科技合作计划，承办与国外政府间以及国际组织间科技合作和交流事宜。
10.贯彻执行省市有关知识产权工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策措施并组织实施；负责研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划，组织协调全市保护知识产权工作；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，组织建立知识产权预警和维权援助机制；统筹协调涉外及港澳台知识产权事宜，开展知识产权对外联络、国际合作与交流话动。
11.负责全市专利工作，贯彻落实专利激励政策和措施；负责全市专利信息公共服务体系建设，会同有关部门推动专利信息的传播。
12.负责全市科学普及工作，拟订全市科普工作规划和相关政策，组织实施科普计划，负责市级科普基地和示范基地认定，进行督促检查，推动科普工作发展。
13.负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
14.负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
15.承办市委、市人民政府交办其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设11个机构，所属事业单位3个， 全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、发展计划科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、社会发展科技科、科技成果与技术市场科（市科学技术奖励委员会办公室）、知识产权管理科、专利执法与监督科（市知识产权维权援助中心）、人事科、机关党委和离退休人员管理服务科。
所属事业单位分别是岳阳市地震局、岳阳市生产力促进中心、岳阳市科技信息管理办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.岳阳市科学技术局部门本级
2.岳阳市地震局
3.岳阳市生产力促进中心
4.岳阳市科技信息管理办公室
三、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属三家事业单位预算在内的汇总情况。我部门2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入；支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括用于科技条件与服务、地震预测预报等专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数679.12万元，其中，经费拨款643.62万元，纳入一般公开预算管理的非税收入拨款35.5万元。收入较去年增加16.38万元，主要是纳入一般公开预算管理的非税收入拨款增加。
（二）支出预算：2018年年初预算数679.12万元，其中，科学技术支出434.43万元，社会保障和就业支出84.53万元，医疗卫生与计划生育支出36.5万元，国土海洋气象等支出80.53万元，住房保障支出43.13万元。支出较去年增加16.38万元，主要是基本支出增加38.25万元，项目支出减少21.87万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入679.12万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为641.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为37.88万元，是指我部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出29万元，主要用于科技条件与服务、科技交流与合作、地震预测预报、地震灾害预防等方面；运行维护专项8.88万元，主要用于机关房屋设备维修等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年部门机关运行经费当年一般公共预算拨款89.94万元，比2017年预算增加18.44万元，增加25.79%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为91.7万元，其中，公务接待费52万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费15万元，其他交通费用6.7万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加5.3万元，主要是两家直属单位无公务用车，科技下乡、科技宣传等公务活动租车费用。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额5万元，全部为货物采购预算。
4、国有资产占有使用情况：
截至2017年9月1日，部门所属各预算单位共有车辆3辆，全部为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上设备。
5、关于2018年度绩效目标设置情况
2018年部门整体支出绩效目标679.12万元，其中：基本支出641.24万元，项目支出37.88万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款679.12万元。
2018年部门项目支出绩效目标37.88万元，其中：1、科技条件与服务 5万元，主要用于完善科技网络环境等方面。2、非税收入征收成本8.88万元，主要用于部门门面收入维护等方面。3、科技交流与合作7万元，主要用于推动第一足球网科技合作基地建设、增强自主创新能力、提高全市科技水平。4、地震台网维护12万元，主要用于确保地震台网运行正常，确保地震监测设施设备正常。5、抗震设防专项经费5万元，主要用于抗震设防工作。实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37.88万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》、第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、项目资金预算明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
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