目 录
第一部分 岳阳市文联2018年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门决算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
五、2018年度绩效目标设置情况
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
岳阳市文联2018年部门预算公开
第一部分：
岳阳市文联2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
我单位性质是市委领导、市委宣传部主管的群众团体，主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。承办市委、市政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我会内设处室2个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设处室分别是办公室、组联部。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级、没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年预算编制范围的只有市文联本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我会本级预算。我会2018年没有离休人员、没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入征收成本；支出包括机关基本运行的经费，也包括专项商品和服务支出经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数223.63万元，其中，经费拨款133.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款90万元。收入较去年增加113.01万元，主要是经费拨款增加23.01万元和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加90万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数223.63万元，其中，文化体育与传媒支出195.71万元，社会保障和就业支出13.3万元，医疗卫生与计划生育支出7.12万元，住房保障支出7.5万元。支出较去年增加113.01万元，主要是基本支出增加28.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加90万元，项目支出减少5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入223.63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为121.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和非税收入征收成本。其中：业务工作专项支出12万元，主要用于文艺惠民经费、和文艺作品展览经费；非税收入征收成本90万元，主要用于第四届岳阳文学艺术奖颁奖大会开支及奖金。
五、2018年度绩效目标设置情况
本单位2018年整体支出绩效目标223.63万元，其中：基本支出121.63万元，项目支出102万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款223.63万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款121.63万元，比2017年预算增加28.01万元，增加23%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为6.45万元，其中，公务接待费3.45万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），2018年“三公”经费预算与2017年持平，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年我厅政府采购预算总额200.4万元，其中，政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算174万元，政府采购服务预算18.9万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单位价值在50万元以上的通用设备，价值100万元以上的专用设备。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
