目录
第一部分 岳阳市法律援助中心2018年部门预算说明
一、 部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用情况
5、绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门公开预算表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市法律援助中心2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
制定全市法律援助工作规划和年度计划；指导、检查法律援助法律法规和政策的执行；承担全市法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理工作；承办公民申请的和人民法院指定的法律援助案件；指导协调全市法律援助对外宣传和交流活动；负责全市法律援助工作人员的教育培训工作。
2、机构设置
内设三个部：行政部、基金部、业务部。我中心共有在职干部12人，全部为行政编制。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市法律援助中心本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我中心本级预算。我中心2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出包括保障机关单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数150.75万元，其中：一般公共预算拨款150.75万元。收入较去年增加52.7万元，主要是经费拨款增加52.7万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数150.75万元，其中，公共安全支出150.75万元。支出较去年增加52.7万元，主要是基本支出增加33.73万元，项目支出增加18.97万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入150.75万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为115.92万元，是指为保障我中心正常运转和完成日常工作任务所需的各项支出，包括用于人员的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、交通费、差旅费、水电费、印刷费等日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为34.83万元，是指为保障我中心完成援助业务工作而发生的支出。其中：法律援助专项服务经费10.05万元，主要用于保障法律援助工作顺利开展；政法委机关工作津贴17.28万元，主要用于发放政法委机关工作津贴；中央政法转移支付办案费7.5万元，主要用于法律援助案件办理和法律援助工作站值班等方面的工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年岳阳市法律援助中心运行经费当年一般公共预算拨款150.75万元，比2017年预算增加52.7万元，上升53%。原因有：2018年我中心根据相关政策规定，发放政法委机关工作津贴；2017年10月，我中心新招录2名公务员，人员预算增加；2018年我中心预算中存在中央政法转移支付办案费7.5万元。
2、“三公”经费预算
2018年岳阳市法律援助中心“三公”经费预算数为18万元，与上年持平。其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行费6万元，因工出国（境）费0万元。
3、政府采购情况
2018年岳阳市法律援助中心政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算0万元。政府采购服务预算4.2万元。
4、国有资产占用情况
截至2018年1月1日，本部门有车辆1辆（已无法使用，预计在今年内完成报废手续），没有单位价值在200万元以上的大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况
2018年项目支出年初预算数为34.83万元，主要绩效目标是：确保法律援助工作顺利开展，为人民群众提供优质高效的法律援助服务，保障弱势群众的合法群益，维护社会的长治久安。
2018年本部门整体支出绩效目标150.75万元，其中：基本支出115.92万元，项目支出34.83万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款150.75万元。
2018年本部门项目支出绩效目标34.83万元，其中：法律援助专项服务经费10.05万元，主要用于保障法律援助工作顺利开展；政法委机关工作津贴17.28万元，主要用于发放政法委机关工作津贴；中央政法转移支付办案费7.5万元，主要用于法律援助案件办理和法律援助工作站值班等方面的工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格 （见岳阳市司法行政系统2018年预算公开表）
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表