目录
第一部分：预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
第一部分：
岳阳市人民政府办公室2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
（2）受理并研究市人民政府各部门和各县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见；对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报告市人民政府领导决定。
（3）负责市人民政府会议的筹备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（4）督促检查市人民政府各部门和各县市区人民政府对市人民政府公文、市人民政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责组织对市人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。
（5）负责市人民政府值班室工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示；协助市人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
（6）指导、监督全市人民政府信息公开工作；负责全市人民政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。
（7）组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
（8）负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；负责全市民间信仰活动场所登记管理工作；行使宗教行政执法职能；指导县市区人民政府民族宗教事务管理部门依法履行管理职能。
（9）负责市人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。
（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我办内设科室23个，所属事业单位1个，下属管理单位10个。
所属事业单位是机关事务管理中心。
下属管理单位中，有正处级单位2个，为市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处；副处级单位5个，为市政府驻长沙联络处、市政府政务服务中心、市政府重点工程建设办公室、市住房公积金管理中心、市电子政务管理办公室；正科级单位3个，市政府12345热线管理办公室、洞庭湖博物馆、市政府驻广州深圳联络办公室。
二、部门预算单位构成
我办纳入2018年部门预算编制范围的包括机关事务管理中心和8个下属管理单位（不包括市住房公积金管理中心和市电子政务管理办公室）。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我办本级预算。我办2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障办机关及办属事业单位基本运行的经费，也包括节能、应急、调研等项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数4826.84万元，其中，经费拨款4826.84万元。收入较去年增加1207.97万元，主要是经费拨款增加1208.97万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数4826.84万元，其中，一般公共服务4255.17万元，社会保障和就业294.06万元，医疗卫生与计划生育135.25万元，住房保障142.36万元。支出较去年增加1207.97万元，主要是基本支出增加382.27万元，项目支出增加825.7万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入4826.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为2336.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为2490万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出1056万元，主要用于督查督办、应急管理、维稳、民族宗教、重点工程、节能降耗、12345热线、派驻机构等方面；运行维护专项1434万元，主要用于信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款569.8万元，比2017年预算增加221.25万元，增长63.48%。2018年增加了全年的公务交通补贴，且公用经费人均标准由15000元提高至20000元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为591万元，其中，公务接待费200万元，公务用车购置及运行费273万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费168万元），其他交通费98万元，因公出国（境）费20万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年我办政府采购预算总额1837元，其中，政府采购工程预算700万元，政府采购货物预算185万元，政府采购服务预算952万元。
4、国有资产占用情况
我单位本年预算公务用车29辆，全部为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备2台，单价100 万元以上专用设备7台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况
2018年本部门整体支出绩效目标4826.84万元，其中：基本支出2336.84万元，项目支出2490.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4826.84万元。
主要绩效目标是：
目标1：协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，负责市政府会议的筹备工作
目标2：协助完成以市政府办公室牵头开展的各类部门性会议
目标3：协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文
目标4：受理并研究市人民政府各部门和各县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见
目标5：负责指导、监督全市及各县市区人民政府信息公开工作
目标6：负责维护政府机关大院的正常运行
涉及一般公共预算当年拨款2490.00万元，主要是业务工作经费支出，机关运行经费734万元，主要是市政府办公大楼水电及取暖费用以满足按照日常工作需要，保证大楼正常运作；政府办工作经费909万元，主要用于相关日常工作支出；公共机构节能工作10万元，用于节能工作的开展；湖南日报社驻岳阳记者站工作经费15万元，主要用于记者站工作支出；领导活动经费82万元，主要用于日常工作经费支出；12345水电及网格工作经费40万元，主要用于保证12345热线办正常办公。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、市级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
