目录
第一部分：预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
第一部分：
岳阳市人民政府研究室2018年部门预算公开说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责起草政府工作报告和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。
（2）负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。
（3）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方针和政策性建议。
（4）对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。
（5）收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。
（6）负责全市政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。
（7）编发《民本岳阳》、《政府通报》、《经济动态》。
（8）承办市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我单位包含4个内设机构：办公室、综合科、调研科、信息科。全部纳入2017年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
市政府研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只是我室本级。
三、部门收支总体情况
市政府研究室2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入为财政经费拨款；支出为我办市政府研究室基本运行的经费，即人员经费和日常公用经费等。
（一）收入预算：2018年年初预算数172.58万元，全部为经费拨款收入。收入较去年减少0.66万元，主要是人员调出等导致经费预算减少。
（二）支出预算：2018年年初预算数172.58万元，其中，一般公共服务146.22万元，社会保障和就业12.15万元，医疗卫生与计划生育6.92万元，住房保障7.29万元。支出较去年减少0.66万元，主要是人员调出导致基本支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入172.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为111.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为61.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为政府工作报告及调研专项经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我办机关运行经费当年一般公共预算拨款24.48万元，比2017年预算增加2.91万元，增长13.5%。2018年增加了全年的公务交通补贴，且公用经费人均标准由8000元提高至15000元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为29.83万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年我办无政府采购预算项目。
4、国有资产占用情况
截至2017 年末，本部门共有车辆1 辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年度我办项目支出年初预算经费为61万元，主要是政府工作报告及调研专项经费，主要用于完成专项调研工作任务。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、支出分类（政府预算）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出
9、商品服务 (政府预算)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
11、个人家庭（政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、 一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
16、工资福利（政府预算2）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
18、商品服务（政府预算2）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
20、个人家庭（政府预算2）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金（政府预算）
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、专户（政府预算）
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款（政府预算）
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
