第一部分：
岳阳市巴陵戏传承研究院2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）宣传党的文艺方针政策、传承和保护国家非物质文化遗产——巴陵戏，以及“文化惠民”“送戏下乡”等各类公益性文艺演出。
（2）完成上级主管部门交办的其他工作。
2、机构设置
根据编委核定，我院内设部室9个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设部室分别是：办公室、巴陵团、花鼓团、民乐团、歌舞团、舞美工作室、普教室、业务室、艺创室。
二、部门预算单位构成
我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市巴陵戏传承研究院本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我院本级预算。我院2018年没有对个人和家庭的补助支出、对个人和家庭的补助支出（按政府预算）、支出预算项目明细、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有财政支出项目预算绩效目标申报表，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25、30表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障局机关及局直事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数973.47万元，其中，经费拨款973.47万元，收入较去年增加207.37万元，主要是经费拨款增加207.37万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数973.47万元，其中，文化体育与传媒支出727.37万元，社会保障和就业127.40万元，医疗卫生与计划生育45.26万元，住房保障73.44万元。支出较去年增加207.37万元，主要是基本支出增加207.37万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入973.47万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为973.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、运行经费
2018年院本级运行经费当年一般公共预算拨款973.47万元，比2017年预算增加207.37万元，增长21.3%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为9.4万元，其中，公务接待费4.4万元，其他交通费5.0万元 2018年“三公”经费预算较2017年无增减。
3、政府采购情况
2018年我院政府采购预算总额0万元，
六、名词解释
1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、市级专项资金预算表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
|
表-01 |
|||||||||
|
部门收支总表 |
|||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
本年预算 |
功能分类科目 |
本年预算 |
部门预算经济分类 |
本年预算 |
政府预算经济分类 |
本年预算 |
||
|
一、一般预算拨款(补助) |
973.47 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
973.47 |
一、机关工资福利支出 |
|
||
|
经费拨款(补助) |
973.47 |
二、国防支出 |
|
工资福利支出 |
857.89 |
二、机关商品和服务支出 |
|
||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、公共安全支出 |
|
商品和服务支出 |
115.58 |
三、机关资本性支出（一） |
|
||
|
二、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
四、教育支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（二） |
|
||
|
三、政府性基金拨款 |
|
五、科学技术支出 |
|
二、项目支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
973.47 |
||
|
四、事业单位经营服务收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
727.37 |
专项商品和服务支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
||
|
五、上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
127.40 |
对企业补助 |
|
七、对企业补助 |
|
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
45.26 |
债务利息及费用支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
||
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
||
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
||
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十三、转移性支出 |
|
||
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十四、预备费及预留 |
|
||
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
五、上级上缴支出 |
|
十五、其他支出 |
|
||
|
|
|
十六、住房保障支出 |
73.44 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
十八、预备费 |
|
|
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|
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|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
二十、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
||
|
本年收入计 |
973.47 |
本年支出合计 |
973.47 |
本年支出合计 |
973.47 |
本年支出合计 |
973.47 |
||
|
八、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
973.47 |
支出总计 |
973.47 |
支出总计 |
973.47 |
支出总计 |
973.47 |
||
|
表-02 |
||||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||
|
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
973.47 |
973.47 |
973.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
973.47 |
973.47 |
973.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-03 |
|||||||||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
合计 |
973.47 |
973.47 |
973.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
973.47 |
973.47 |
973.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20104 |
事业单位医疗 |
45.26 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
20104 |
住房公积金 |
73.44 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20104 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.40 |
122.40 |
122.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
20104 |
艺术表演团体 |
727.37 |
727.37 |
727.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
20104 |
事业单位离退休 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-04 |
||||||||||||||||||||
|
部门支出总表（分类） |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
总 计 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
合计 |
973.47 |
973.47 |
857.89 |
115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
973.47 |
973.47 |
857.89 |
115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
20104 |
艺术表演团体 |
727.37 |
727.37 |
616.79 |
110.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
20104 |
事业单位离退休 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20104 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.40 |
122.40 |
122.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20104 |
事业单位医疗 |
45.26 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
20104 |
住房公积金 |
73.44 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-05 |
||||||||||||||||||||
|
部门支出总表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
973.47 |
|
|
|
|
973.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
973.47 |
|
|
|
|
973.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
20104 |
艺术表演团体 |
727.37 |
|
|
|
|
727.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
20104 |
事业单位离退休 |
5.00 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20104 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.40 |
|
|
|
|
122.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20104 |
事业单位医疗 |
45.26 |
|
|
|
|
45.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
20104 |
住房公积金 |
73.44 |
|
|
|
|
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-06 |
||||||||||||||||||||||||||
|
工资福利支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
基本工资提标 |
规范性公务员津补贴 |
特殊岗位津贴 |
津贴补贴提标 |
绩效工资 |
绩效工资提标 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
生育保险 |
工伤保险 |
残疾人保障金 |
医疗费 |
合计 |
定额补助 |
工勤人员经费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
合计 |
857.89 |
611.99 |
355.81 |
|
|
|
|
256.18 |
|
172.46 |
122.40 |
42.84 |
|
2.42 |
4.80 |
|
|
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
857.89 |
611.99 |
355.81 |
|
|
|
|
256.18 |
|
172.46 |
122.40 |
42.84 |
|
2.42 |
4.80 |
|
|
73.44 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
20104 |
艺术表演团体 |
616.79 |
611.99 |
355.81 |
|
|
|
|
256.18 |
|
4.80 |
|
|
|
|
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20104 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122.40 |
122.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20104 |
事业单位医疗 |
45.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45.26 |
|
42.84 |
|
2.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
20104 |
住房公积金 |
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73.44 |
|
|
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|
|
表-07 |
|||||||||||||
|
工资福利支出(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
857.89 |
|
|
|
|
|
857.89 |
857.89 |
|
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
857.89 |
|
|
|
|
|
857.89 |
857.89 |
|
|
207 |
01 |
07 |
20104 |
艺术表演团体 |
616.79 |
|
|
|
|
|
616.79 |
616.79 |
|
|
208 |
05 |
05 |
20104 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.40 |
|
|
|
|
|
122.40 |
122.40 |
|
|
210 |
11 |
02 |
20104 |
事业单位医疗 |
45.26 |
|
|
|
|
|
45.26 |
45.26 |
|
|
221 |
02 |
01 |
20104 |
住房公积金 |
73.44 |
|
|
|
|
|
73.44 |
73.44 |
|
|
表-08 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一般商品和服务支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修（护）费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
公务交通补贴 |
其他交通费用 |
离退休公用支出 |
离退休党建经费 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
合计 |
115.58 |
8.00 |
4.00 |
5.00 |
10.00 |
5.00 |
2.00 |
28.00 |
|
10.00 |
|
2.00 |
5.00 |
9.68 |
8.90 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
8.00 |
|
|
|
|
201 |
市文化广电新闻出版局 |
115.58 |
8.00 |
4.00 |
5.00 |
10.00 |
5.00 |
2.00 |
28.00 |
|
10.00 |
|
2.00 |
5.00 |
9.68 |
8.90 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
8.00 |
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
115.58 |
8.00 |
4.00 |
5.00 |
10.00 |
5.00 |
2.00 |
28.00 |
|
10.00 |
|
2.00 |
5.00 |
9.68 |
8.90 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
8.00 |
|
207 |
01 |
07 |
20104 |
艺术表演团体 |
110.58 |
8.00 |
4.00 |
5.00 |
10.00 |
5.00 |
2.00 |
28.00 |
|
10.00 |
|
2.00 |
5.00 |
9.68 |
8.90 |
|
|
|
|
5.00 |
8.00 |
|
208 |
05 |
02 |
20104 |
事业单位离退休 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
表-09 |
|||||||||||||||||||
|
一般商品和服务支出预算(按政府预算) |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
小计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.58 |
115.58 |
|
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.58 |
115.58 |
|
|
207 |
01 |
07 |
20104 |
艺术表演团体 |
110.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110.58 |
110.58 |
|
|
208 |
05 |
02 |
20104 |
事业单位离退休 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
|
表-10 |
|||||||||||
|
对个人和家庭的补助支出预算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
离休生活补贴 |
老干费 |
医疗费补助 |
助学金 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-11 |
||||||||||
|
对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算） |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
对个人和家庭的补助 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
社会福利和救助 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭补助 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-12 |
|||||
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
单位:万元 |
|||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
973.47 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
经费拨款 |
973.47 |
二、国防支出 |
|
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
727.37 |
727.37 |
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
127.40 |
127.40 |
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、预备费 |
|
|
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、债务还本支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
973.47 |
本年支出合计 |
973.47 |
973.47 |
|
|
表-13 |
|||||||||||||||||
|
一般预算拨款支出预算表 |
|||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
|
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
合计 |
973.47 |
973.47 |
857.89 |
115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
727.37 |
727.37 |
616.79 |
110.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
文化 |
727.37 |
727.37 |
616.79 |
110.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
727.37 |
727.37 |
616.79 |
110.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
127.40 |
127.40 |
122.40 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
127.40 |
127.40 |
122.40 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
122.40 |
122.40 |
122.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
45.26 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
45.26 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
45.26 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
73.44 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
73.44 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
73.44 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-14 |
|||||||
|
一般预算拨款基本支出预算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
基本支出 |
||||
|
类 |
款 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
|
** |
** |
** |
** |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
合计 |
973.47 |
857.89 |
115.58 |
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
727.37 |
616.79 |
110.58 |
|
|
|
01 |
|
文化 |
727.37 |
616.79 |
110.58 |
|
|
207 |
01 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
727.37 |
616.79 |
110.58 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
127.40 |
122.40 |
5.00 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
127.40 |
122.40 |
5.00 |
|
|
208 |
05 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
208 |
05 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
122.40 |
122.40 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
210 |
11 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
221 |
02 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
表-15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
一般预算拨款——工资福利支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
基本工资提标 |
规范性公务员津补贴 |
特殊岗位津贴 |
津贴补贴提标 |
绩效工资 |
绩效工资提标 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
生育保险 |
工伤保险 |
残疾人保障金 |
医疗费 |
合计 |
定额补助 |
工勤人员经费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
合计 |
857.89 |
611.99 |
355.81 |
|
|
|
|
256.18 |
|
172.46 |
122.40 |
42.84 |
|
2.42 |
4.80 |
|
|
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
857.89 |
611.99 |
355.81 |
|
|
|
|
256.18 |
|
172.46 |
122.40 |
42.84 |
|
2.42 |
4.80 |
|
|
73.44 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
20104 |
艺术表演团体 |
616.79 |
611.99 |
355.81 |
|
|
|
|
256.18 |
|
4.80 |
|
|
|
|
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20104 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122.40 |
122.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20104 |
事业单位医疗 |
45.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45.26 |
|
42.84 |
|
2.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
20104 |
住房公积金 |
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73.44 |
|
|
|
|
|
表-16 |
|||||||||||||
|
一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
857.89 |
|
|
|
|
|
857.89 |
857.89 |
|
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
857.89 |
|
|
|
|
|
857.89 |
857.89 |
|
|
207 |
1 |
7 |
20104 |
艺术表演团体 |
616.79 |
|
|
|
|
|
616.79 |
616.79 |
|
|
208 |
5 |
5 |
20104 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.40 |
|
|
|
|
|
122.40 |
122.40 |
|
|
210 |
11 |
2 |
20104 |
事业单位医疗 |
45.26 |
|
|
|
|
|
45.26 |
45.26 |
|
|
221 |
2 |
1 |
20104 |
住房公积金 |
73.44 |
|
|
|
|
|
73.44 |
73.44 |
|
|
表-17 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修（护）费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
公务交通补贴 |
其他交通费用 |
离退休公用支出 |
离退休党建经费 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
合计 |
115.58 |
8.00 |
4.00 |
5.00 |
10.00 |
5.00 |
2.00 |
28.00 |
|
10.00 |
|
2.00 |
5.00 |
9.68 |
8.90 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
8.00 |
|
|
|
|
201 |
市文化广电新闻出版局 |
115.58 |
8.00 |
4.00 |
5.00 |
10.00 |
5.00 |
2.00 |
28.00 |
|
10.00 |
|
2.00 |
5.00 |
9.68 |
8.90 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
8.00 |
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
115.58 |
8.00 |
4.00 |
5.00 |
10.00 |
5.00 |
2.00 |
28.00 |
|
10.00 |
|
2.00 |
5.00 |
9.68 |
8.90 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
8.00 |
|
207 |
01 |
07 |
20104 |
艺术表演团体 |
110.58 |
8.00 |
4.00 |
5.00 |
10.00 |
5.00 |
2.00 |
28.00 |
|
10.00 |
|
2.00 |
5.00 |
9.68 |
8.90 |
|
|
|
|
5.00 |
8.00 |
|
208 |
05 |
02 |
20104 |
事业单位离退休 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
表-18 |
|||||||||||||||||||
|
一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算） |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
小计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国(境费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.58 |
115.58 |
|
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.58 |
115.58 |
|
|
207 |
1 |
7 |
20104 |
艺术表演团体 |
110.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110.58 |
110.58 |
|
|
208 |
5 |
2 |
20104 |
事业单位离退休 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
|
表-19 |
|||||||||||
|
一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
离休生活补贴 |
老干费 |
医疗费补助 |
助学金 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-20 |
||||||||||
|
一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算） |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
对个人和家庭的补助 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
社会福利和救助 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭补助 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-21 |
|||||||||||||
|
支出预算项目明细表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位名称（项目名称） |
总 计 |
一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||
|
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-22 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金拨款支出预算表 |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
总计 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-23 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-24 |
||||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
总 计 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-25 |
||||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-26 |
|||||||||||||||||||||
|
经费拔款支出预算表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
附:一般预算拨款(补助)拨付方式 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
|||
|
总计 |
|||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
合计 |
973.47 |
973.47 |
857.89 |
115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
973.47 |
846.10 |
|
127.37 |
|
|
|
|
201 |
市文化广电新闻出版局 |
973.47 |
973.47 |
857.89 |
115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
973.47 |
846.10 |
|
127.37 |
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
973.47 |
973.47 |
857.89 |
115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
973.47 |
846.10 |
|
127.37 |
|
207 |
01 |
07 |
20104 |
艺术表演团体 |
727.37 |
727.37 |
616.79 |
110.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
727.37 |
718.70 |
|
8.67 |
|
208 |
05 |
02 |
20104 |
事业单位离退休 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20104 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.40 |
122.40 |
122.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122.40 |
122.40 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20104 |
事业单位医疗 |
45.26 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45.26 |
|
|
45.26 |
|
221 |
02 |
01 |
20104 |
住房公积金 |
73.44 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73.44 |
|
|
73.44 |
|
表-27 |
||||||||||||||||||||
|
经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
973.47 |
|
|
|
|
973.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
973.47 |
|
|
|
|
973.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
20104 |
艺术表演团体 |
727.37 |
|
|
|
|
727.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
20104 |
事业单位离退休 |
5.00 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20104 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.40 |
|
|
|
|
122.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20104 |
事业单位医疗 |
45.26 |
|
|
|
|
45.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
20104 |
住房公积金 |
73.44 |
|
|
|
|
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-28 |
||||||||||||||
|
2018年“三公”经费预算公开表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
2017年"三公"经费预算支出 |
2018年"三公"经费预算支出 |
||||||||||||
|
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
|
|
** |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
9.40 |
4.40 |
|
|
|
|
5.00 |
9.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
巴陵戏研究传承院 |
9.40 |
4.40 |
|
|
|
|
5.00 |
9.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
表-29 |
||||||||
|
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请资金 |
部门职能职责概述 |
年度整体绩效目标 |
年度整体绩效指标 |
|||
|
总额 |
基本支出 |
项目支出 |
产出指标 |
效益指标 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
20104 |
巴陵戏研究传承院 |
973.47 |
973.47 |
|
宣传党的文艺方针，传承和保护国家级非物质文化遗产——巴陵戏。 |
各类政府的接待演出。 |
1、“文化惠民”40场.2、送戏下乡60场及其他文艺演出。 |
1、开展对外文化交流。2、开展巴陵戏进校园活动，3、推送巴陵戏进景区活动；4、完成巴陵戏经典唱段录制。5、着力培养新人，努力吸收引进优秀专业艺术人才充实队伍。 |
|
表-30 |
|||||||||||||
|
财政支出项目预算绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
项目属性 |
项目资金 |
项目立项依据 |
项目保障措施 |
项目年度实施进度计划 |
项目长期绩效目标 |
项目年度绩效目标 |
项目年度产出指标 |
项目绩效指标 |
其他说明的问题 |
|
|
总计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|