第一部分：
岳阳日报社2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳日报社是由中共岳阳市委主管、市委宣传部主办的新闻媒体单位。报社始终坚持党性原则，始终把握正确的舆论导向，秉承正确办报理念，充分发挥党报的主流媒体作用，大力宣传党的路线方针政策和重大决策部署，忠实记录社会生活，全面反映时代精神，以权威性、指导性、公信力、影响力和鲜明的风格特色，服务人民群众，服务改革发展的生动实践。按照新闻规律和市场规律相结合的特征调整完善办报的管理体制和机制，坚持改革创新，积极探索文化体制改革，突出主业、多元经营，报社事业得到了快速发展，在办报水平、报业规模、经营总额上位居全省市州报前列。
2、机构设置
党总支、工会、办公室、人事科、财务科、监察室、经营监 管办、发行部、广告部、视界、财经新闻部、教育新闻部、社会新闻部、县域新闻部、卫生新闻部、新媒体中心、总编室、新闻研究室、时政新闻部、副刊文摘部、理论评论部、摄影部、长江信息报、印务中心、洞庭之声报、新生活杂志。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳日报社本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障日报社机关基本运行的经费，也包括《新生活》杂志出版发行项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数928.50万元，其中，经费拨款278.50万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款650.00万元。收入较去年增加74.00万元，主要是经费拨款增加24.00万元，纳入一般公共预算管理的非税拨款增加50.00万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数928.50万元，其中，一般事业运行916.62万元，出版发行3万元，其他残疾人事业支出8.88万元，医疗卫生与计划生育0万元，住房保障0万元。支出较去年增加74.00万元，主要是基本支出增加74.00万元，项目支出增加0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般事业运行预算拨款收入925.50万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为925.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部用于《新生活》杂志出版发行费用开支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款925.50万元，比2017年预算增加74.00万元，上升8.66%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0万元，主要是厉行节约，进一步控制三公经费。
3、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
|
表-01 |
|||||||
|
部门收支总表 |
|||||||
|
单位:万元 |
|||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|||||
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项 目 |
本年预算 |
功能分类科目 |
本年预算 |
部门预算经济分类 |
本年预算 |
政府预算经济分类 |
本年预算 |
|
一、一般预算拨款(补助) |
928.50 |
一、一般公共服务支出 |
916.62 |
一、基本支出 |
275.50 |
一、机关工资福利支出 |
275.50 |
|
经费拨款(补助) |
278.50 |
二、国防支出 |
|
工资福利支出 |
275.50 |
二、机关商品和服务支出 |
653.00 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
650.00 |
三、公共安全支出 |
|
商品和服务支出 |
|
三、机关资本性支出（一） |
|
|
二、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
四、教育支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（二） |
|
|
三、政府性基金拨款 |
|
五、科学技术支出 |
|
二、项目支出 |
653.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
四、事业单位经营服务收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
3.00 |
专项商品和服务支出 |
653.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
五、上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
8.88 |
对企业补助 |
|
七、对企业补助 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
七、其他收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十三、转移性支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十四、预备费及预留 |
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
五、上级上缴支出 |
|
十五、其他支出 |
|
|
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|
十六、住房保障支出 |
|
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|
十七、粮油物资储备支出 |
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|
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十八、预备费 |
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|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
928.50 |
本年支出合计 |
928.50 |
本年支出合计 |
928.50 |
本年支出合计 |
928.50 |
|
八、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
928.50 |
支出总计 |
928.50 |
支出总计 |
928.50 |
支出总计 |
928.50 |
|
表-02 |
||||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||
|
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
928.50 |
928.50 |
278.50 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20401 |
日报社机关 |
928.50 |
928.50 |
278.50 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表-03 |
|||||||||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
合计 |
928.50 |
928.50 |
278.50 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20401 |
日报社机关 |
928.50 |
928.50 |
278.50 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
04 |
08 |
20401 |
出版发行 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
33 |
50 |
20401 |
事业运行（宣传事务） |
916.62 |
916.62 |
266.62 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20401 |
其他残疾人事业支出 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-04 |
||||||||||||||||||||
|
部门支出总表（分类） |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
总 计 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
合计 |
928.50 |
275.50 |
275.50 |
|
|
653.00 |
653.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20401 |
日报社机关 |
928.50 |
275.50 |
275.50 |
|
|
653.00 |
653.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
33 |
50 |
20401 |
事业运行（宣传事务） |
916.62 |
266.62 |
266.62 |
|
|
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
04 |
08 |
20401 |
出版发行 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20401 |
其他残疾人事业支出 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-05 |
||||||||||||||||||||
|
部门支出总表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
928.50 |
275.50 |
653.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20401 |
日报社机关 |
928.50 |
275.50 |
653.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
33 |
50 |
20401 |
事业运行（宣传事务） |
916.62 |
266.62 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
04 |
08 |
20401 |
出版发行 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20401 |
其他残疾人事业支出 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-06 |
||||||||||||||||||||||||||
|
工资福利支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
基本工资提标 |
规范性公务员津补贴 |
特殊岗位津贴 |
津贴补贴提标 |
绩效工资 |
绩效工资提标 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
生育保险 |
工伤保险 |
残疾人保障金 |
医疗费 |
合计 |
定额补助 |
工勤人员经费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
合计 |
275.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
266.62 |
266.62 |
|
|
|
|
|
|
20401 |
日报社机关 |
275.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
266.62 |
266.62 |
|
|
|
201 |
33 |
50 |
20401 |
事业运行（宣传事务） |
266.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
266.62 |
266.62 |
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20401 |
其他残疾人事业支出 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
表-07 |
|||||||||||||
|
工资福利支出(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
275.50 |
275.50 |
|
8.88 |
|
266.62 |
|
|
|
|
|
|
|
20401 |
日报社机关 |
275.50 |
275.50 |
|
8.88 |
|
266.62 |
|
|
|
|
201 |
33 |
50 |
20401 |
事业运行（宣传事务） |
266.62 |
266.62 |
|
|
|
266.62 |
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20401 |
其他残疾人事业支出 |
8.88 |
8.88 |
|
8.88 |
|
|
|
|
|
|
表-08 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一般商品和服务支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修（护）费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
公务交通补贴 |
其他交通费用 |
离退休公用支出 |
离退休党建经费 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-09 |
|||||||||||||||||||
|
一般商品和服务支出预算(按政府预算) |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
小计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国(境费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-10 |
|||||||||||
|
对个人和家庭的补助支出预算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
离休生活补贴 |
老干费 |
医疗费补助 |
助学金 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-11 |
||||||||||
|
对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算） |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
对个人和家庭的补助 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
社会福利和救助 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭补助 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-12 |
|||||
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
单位:万元 |
|||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
928.50 |
一、一般公共服务支出 |
916.62 |
916.62 |
|
|
经费拨款 |
278.50 |
二、国防支出 |
|
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
650.00 |
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、预备费 |
|
|
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、债务还本支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
928.50 |
本年支出合计 |
928.50 |
928.50 |
|
|
表-13 |
|||||||||||||||||
|
一般预算拨款支出预算表 |
|||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
|
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
合计 |
928.50 |
275.50 |
275.50 |
|
|
653.00 |
653.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
916.62 |
266.62 |
266.62 |
|
|
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
宣传事务 |
916.62 |
266.62 |
266.62 |
|
|
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
33 |
204 |
日报社 |
916.62 |
266.62 |
266.62 |
|
|
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
广播影视 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
04 |
204 |
日报社 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
残疾人事业 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
204 |
日报社 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-14 |
|||||||
|
一般预算拨款基本支出预算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
基本支出 |
||||
|
类 |
款 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
|
** |
** |
** |
** |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
合计 |
275.50 |
275.50 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
266.62 |
266.62 |
|
|
|
|
33 |
|
宣传事务 |
266.62 |
266.62 |
|
|
|
201 |
33 |
204 |
日报社 |
266.62 |
266.62 |
|
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
广播影视 |
|
|
|
|
|
207 |
04 |
204 |
日报社 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
11 |
|
残疾人事业 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
208 |
11 |
204 |
日报社 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
表-15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
一般预算拨款——工资福利支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
基本工资提标 |
规范性公务员津补贴 |
特殊岗位津贴 |
津贴补贴提标 |
绩效工资 |
绩效工资提标 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
生育保险 |
工伤保险 |
残疾人保障金 |
医疗费 |
合计 |
定额补助 |
工勤人员经费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
合计 |
275.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
266.62 |
266.62 |
|
|
|
|
|
|
20401 |
日报社机关 |
275.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
266.62 |
266.62 |
|
|
|
201 |
33 |
50 |
20401 |
事业运行（宣传事务） |
266.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
266.62 |
266.62 |
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20401 |
其他残疾人事业支出 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
表-16 |
|||||||||||||
|
一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
275.50 |
275.50 |
|
8.88 |
|
266.62 |
|
|
|
|
|
|
|
20401 |
日报社机关 |
275.50 |
275.50 |
|
8.88 |
|
266.62 |
|
|
|
|
201 |
33 |
50 |
20401 |
事业运行（宣传事务） |
266.62 |
266.62 |
|
|
|
266.62 |
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20401 |
其他残疾人事业支出 |
8.88 |
8.88 |
|
8.88 |
|
|
|
|
|
|
表-17 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修（护）费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
公务交通补贴 |
其他交通费用 |
离退休公用支出 |
离退休党建经费 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-18 |
|||||||||||||||||||
|
一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算） |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
小计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国(境费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-19 |
|||||||||||
|
一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
离休生活补贴 |
老干费 |
医疗费补助 |
助学金 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-20 |
||||||||||
|
一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算） |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
对个人和家庭的补助 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
社会福利和救助 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭补助 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-21 |
|||||||||||||
|
支出预算项目明细表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位名称（项目名称） |
总 计 |
一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||
|
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
合计 |
653.00 |
653.00 |
3.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20401 |
日报社机关 |
653.00 |
653.00 |
3.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013350 |
事业运行（宣传事务） |
广告收入非税征收成本 |
150.00 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013350 |
事业运行（宣传事务） |
发行收入征收成本 |
500.00 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070408 |
出版发行 |
《新生活》杂志的办刊经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-22 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金拨款支出预算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
总 计 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-23 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-24 |
||||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
总 计 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-25 |
||||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-26 |
|||||||||||||||||||||
|
经费拔款支出预算表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
附:一般预算拨款(补助)拨付方式 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
|||
|
总 计 |
|||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
合计 |
278.50 |
275.50 |
275.50 |
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
278.50 |
269.62 |
|
8.88 |
|
|
|
|
204 |
日报社 |
278.50 |
275.50 |
275.50 |
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
278.50 |
269.62 |
|
8.88 |
|
|
|
|
20401 |
日报社机关 |
278.50 |
275.50 |
275.50 |
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
278.50 |
269.62 |
|
8.88 |
|
201 |
33 |
50 |
20401 |
事业运行（宣传事务） |
266.62 |
266.62 |
266.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
266.62 |
266.62 |
|
|
|
207 |
04 |
08 |
20401 |
出版发行 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20401 |
其他残疾人事业支出 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.88 |
|
|
8.88 |
|
表-27 |
|||||||||||||||||||||
|
经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
278.50 |
275.50 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20401 |
日报社机关 |
278.50 |
275.50 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
33 |
50 |
20401 |
事业运行（宣传事务） |
266.62 |
266.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
04 |
08 |
20401 |
出版发行 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20401 |
其他残疾人事业支出 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-28 |
||||||||||||||
|
2018年“三公”经费预算公开表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
2017年"三公"经费预算支出 |
2018年"三公"经费预算支出 |
||||||||||||
|
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
|
|
** |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
40.00 |
30.00 |
|
|
10.00 |
|
|
40.00 |
30.00 |
|
|
10.00 |
|
|
|
日报社机关 |
40.00 |
30.00 |
|
|
10.00 |
|
|
40.00 |
30.00 |
|
|
10.00 |
|
|
|
表-29 |
||||||||
|
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请资金 |
部门职能职责概述 |
年度整体绩效目标 |
年度整体绩效指标 |
|||
|
总额 |
基本支出 |
项目支出 |
产出指标 |
效益指标 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
20401 |
日报社机关 |
928.50 |
275.50 |
653.00 |
宣传机关政策，促进机关工作，主报出版，专项出版，相关印刷，相关发行，广告，新闻研究，新闻业务交流，相关社会服务。 |
目标1：完成中央，省，市委，市政府的宣传任务，为国家的经济，政治提供宣传服务； |
完成非税收入450万；主报出版350期；宣传国家的政策方针， |
政策宣传，主报出版350期，完成非税收入 |
|
表-30 |
|||||||||||||
|
财政支出项目预算绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
项目属性 |
项目资金 |
项目立项依据 |
项目保障措施 |
项目年度实施进度计划 |
项目长期绩效目标 |
项目年度绩效目标 |
项目年度产出指标 |
项目绩效指标 |
其他说明的问题 |
|
|
总计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
合计 |
653.00 |
653.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20401 |
日报社机关 |
发行收入征收成本 |
常年项目 |
500.00 |
500.00 |
报社属于定额补助单位，每年经费非常少，报纸出版发行后所有收入都入了财政笼子，报刊的发行收入取得，是以报社提供了报纸为前提取得的，为报刊更好的发行，党的政策得以宣传，必须有要有这项资金做保障 |
报刊发行收入的及时上缴，才能及时取得发行成本，才能保障报刊发行的顺利进行 |
每天一期 |
党的政策得以宣传 ， |
政策宣传及时， |
每天一份报纸 |
发行4万多份 |
|
|
20401 |
日报社机关 |
《新生活》杂志的办刊经费 |
常年项目 |
3.00 |
3.00 |
《新生活》杂志的出版发行，印刷，宣传政策等需要资金。 |
按期出版 |
双月刊 |
宣传政策，文化传播 |
宣传政策，文化传播 |
一年出版6期 |
宣传政策，文化传播 |
|
|
20401 |
日报社机关 |
广告收入非税征收成本 |
常年项目 |
150.00 |
150.00 |
单位的广告经营收入，广告发布是费用开支的，有设计费，印刷费，人员经费等 |
报纸的版面，可以进行发布 |
按广告版面占整个版面的进度进行，按市场的要求发布 |
完成非税任务，为报社发展提供经济条件，增加报社的收入， |
完成非税任务150万 |
非税任务完成，报社收入增加 |
完成450万任务 |
|