目录
第一部分 岳阳职业技术学院2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、关于2018年度绩效目标设置情况
5、国有资产占有情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
岳阳职业技术学院2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳职业技术学院是岳阳市人民政府主办、湖南省教育厅进行业务管理的一所综合性高等职业院校，2003年4月由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院在2006年“全国高职高专人才培养工作水平评估”中荣获优秀等级，2009年立项为湖南省示范性高职院校，2011年通过教育部人才培养工作第二次评估，2012年通过湖南省示范性高职院校创建评估验收，2017年初被省教育厅正式立项为省卓越高职院校建设单位，跻身湖南省高职教育第一方阵。
我院以培养高等专科学历技术人才，促进高等职业教育蓬勃发展为主要职责。开展以高等职业教育为主，相关教育教学科学研究、相关继续教育培训为辅的教育教学活动。
2、机构设置
根据编委核定，我院内设处室21个，院部9个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设处室分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监审处、工会妇联老龄办、学工部、教务处、科研处、计划财务处、招生就业处、保卫处、资产管理处、后勤基建处、校企合作处、社会培训学院、督导与质量评价处、网络信息中心、图书馆、团委、后勤服务公司、规划与评建处。
内设院部分别是护理学院、医学院、国际教育学院、商贸物流学院、机电工程学院、信息工程学院、生物环境工程学院、基础医学部、公共基础课部。
二、部门预算单位构成
我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳职业技术学院本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我院本级预算。我院2018年没有将财政一般预算拨款安排用于对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20表均为空。我院2018年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件22、23表均为空。收入包括经费拨款，也包括事业性收费收入；支出包括保障院机关及院属二级学院（部）基本运行的经费，也包括省级卓越院校建设、助学贷款贴息风险金及非税征收成本等项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数17331.5万元，其中，经费拨款7331.5万元，纳入专户管理的非税收入拨款10000万元。收入较去年减少605万元，主要是学生人数变动引起收入减少605万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数17331.5万元，其中，教育支出17323.5万元，社会保障和就业支出8万元。支出较去年减少605万元，主要是基本支出减少1405万元，项目支出增加800万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入7331.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为7011.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为320万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：省级卓越院校建设支出300万元，主要用于学科建设、创新人才培养、重大课题培育、智慧校园建设等方面；助学贷款贴息风险金20万元，主要用于助学贷款风险补偿。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年院本级机关运行经费当年一般公共预算拨款3714.7万元，比2017年预算减少195万元，下降5%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为195万元，其中，公务接待费65万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元），因公出国（境）费40万元，其他交通费用65万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少64万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年我院政府采购预算总额350万元，其中，政府采购货物预算250万元，政府采购服务预算100万元。
4、关于2018年度绩效目标设置情况
2018年部门整体支出绩效目标17331.5万元，其中：基本支出7011.5万元，项目支出10320万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算共计7331.5万元，无重点项目绩效预算。
2018年本部门项目支出绩效目标10320万元，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算共计320万元。其中：
1）省级卓越院校建设经费1500万元，主要用于专业群，优质核心课程，智慧校园等建设，完善实训室配置，社区学院志愿服务活动等方面；
2）助学贷款贴息风险金20万元，主要用于学生助学贷款风险贴息；
3）非税征收成本8800万元，主要用于社会培训中心、模拟医院、游乐设施基地等建设，新型职业农民培训、扶贫培训等各项社会培训。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
5、国有资产占有情况
截止2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
