中共岳阳市委岳阳市人民政府接待处2018年部门预算说明
目 录
第一部分 岳阳市接待处2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）收入预算
（二）支出预算
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
第一部分 岳阳市接待处2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、认真贯彻岳办[2014] 16号文件精神，负责做好市委、市人大、市政府、市政协、岳阳军分区来岳阳重要客人的接待服务工作；
2、做好岳阳历史、文化和经济社会发展成果的对外宣传讲解工作；
3、为市委、市政府代表团外出考察学习做好联络服务工作；
4、负责管理下属两个宾馆；
5、会同有关部门对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作进行监督检查。
（二）机构设置
根据市编委办核定，我处机关共有参公事业编制18人，内设7个科室。
内设科室分别是：办公室、接待科、综合管理科、政工人事科、财务科、离退办、机关党委7个科室。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围是：岳阳市委市政府接待处机关
三、部门收支情况
我处2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2018年部门预算即我处机关本级预算。收入包括经费拨款；支出包括保障处机关基本运行的经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）收入预算：2018年年初预算数253.47万元，主要为经费拨款，收入较去年增加50.82万万元，主要是经费拨款增加50.82万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数253.47万元，其中，一般公共服务支出193.51万元，社会保障和就业支出28.26万元，医疗卫生与计划生育15.45万元，住房保障16.25万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年市接待处机关运行经费当年一般公共预算拨款253.47万元，比2017年预算增加18.13万元，上升7.1%。增加的主要原因是公用经费由上年的人均8000元增加到15000元。
（二）“三公”经费预算
2018年机关“三公”经费预算7.3万元与上年持平。其中公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费5.5万元。因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。
（三）政府采购情况
2018年我处政府采购预算总额0万元。其中,政府采购货物预算0万元。
（四）绩效目标等预算绩效情况说明
2018年总体要求是深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，在市委市政府的坚强领导下，严格执行中央和省、市有关接待制度规定，主动适应新形势，积极作为、忠诚履职，充分发挥接待处展示形象的窗口、传递友情的纽带、促进合作的桥梁、宣传推介的平台作用，不断推动政务接待工作新发展、新提高，优质高效、圆满完成各项政务接待任务。为保障政务运行、扩大对外交流、推动全市经济社会更好更快发展做出应有贡献。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
（五）国有资产占用情况
2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算需公开的表格（见附表）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
