按照《岳阳市财政局关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳市财绩[2017]1号）和《岳阳市财政局关于印发《岳阳市2017年度预算绩效管理工作方案》的通知》(岳市财绩[2017]2号）要求，现对我单位整体支出绩效情况，开展了绩效自评工作，现将情况汇报如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

人力资源和社会保障局依据《中共岳阳市委岳阳市人民政府<岳阳市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（岳办发[2011]7号）文件设立，是人民政府的工作部门，正处级行政单位，组织机构代码证号为006354758，其法人代表：尹家辉，单位编制385人，实有385人。内设机构：办公室、综合调研室、政策法规科（信访维稳办公室）、财务科、就业促进扣失业保险科、人才开发与人力资源市场管理科、军官转业安置科（岳阳市军队转业干部安置工作小组办公室、岳阳市自主择业军转干部管理办公室）、职业能力建设科、外国专家科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科（岳阳市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、农村社会保险科、社会保险基金监督科、培训科、公务员考试录用与职位管理科（对外称岳阳市公务员局）、考核奖励科、人事科、机关离退休人员管理服务科等机构。设经办机构8个：其中参照公务员管理4个：岳阳市劳动就业服务局、岳阳市社会保险事业管理处、岳阳市医疗生育保险基金管理服务处、岳阳市工伤保险基金管理服务处；全额拨款的事业单位有4个：岳阳市人力资源和社会保障局档案管理服务中心、岳阳市创业就业培训服务中心、岳阳市职业技能鉴定中心，岳阳市机关事业单位养老保险管理处。

（二）主要工作职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助、职业资格制度等政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，落实机关企事业单位基本养老保险和社会保障基金投资政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责政府机关、事业单位工资收入分配综合管理；组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级政府机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全市专业技术人员队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学  人员来（回）岳工作或定居的相关政策。

8、会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理工作，拟订有关人员调配和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度；负责机关事业单位年度考核工作；参与政府绩效评估、实事考核工作。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

12、归口管理全市引进国（境）外智力工作。

13、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）2016年工作目标和工作要点

2016年人力资源和社会保障工作总体要求：深入学习贯彻十八届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实上级决策部署，突出“创新、协调、开放、共享、法治”五大发展理念，围绕“民生为本，人才优先”工作主线，发扬“四为”人社精神，把“强基础，保安全”主题活动贯穿人社工作各个方面，确保主要业务工作稳中有升，民生保障和人才支撑更加健全有力，为“十三五”人社事业发展奠定坚实基础，全力服务“一极三宜”江湖名城建设。

1、推进就业创业

深入实施就业优先战略，落实完善更加积极的就业创业政策。全市城镇新增就业5.2万人，城镇登记失业率控制在4%以内，新增农村劳动力转移就业3万人。落实引导和鼓励高校毕业生到基层工作的政策措施，做好新一轮高校毕业生“三支一扶”计划，促进高校毕业生多渠道就业创业。实施创业带动就业促进计划，进一步落实有关政策，扩大扶持效应。开展“百优资助工程”评选奖励活动，筹办面向各类创业主体的竞赛评比活动。研究出台《创新创业带动就业扶持资金管理办法》。促进就业困难人员就业，继续保持纯农户高校毕业生和“零就业”家庭就业帮扶动态“双清零”。推动农村劳动力转移就业，促进就近就地转移就业，结合精准扶贫工作促进农村贫困人员就业。加大农民工返乡创业扶持力度，做好为农民工服务工作，推进农民工逐步平等享受城镇基本公共服务和在城镇落户。实施面向全体劳动者的职业培训和创业培训制度。落实新生代农民工职业技能提升计划，开展重点人群免费接受职业培训行动，继续实施农村人力资源开发三年行动计划，开展贫困地区劳动力素质提升培训。全面加强就业专项资金管理，进一步争取加大资金投入，调整完善更加积极的就业创业政策，优化资金使用结构，强化资金监管，提高就业资金使用效益。

2、落实社会保障制度

主动对接上级有关政策，扎实推进机关事业单位养老保险制度改革，保证机关事业单位养老保险工作有序运转。配合推进基础养老金全国统筹，完善职工养老保险个人账户政策。落实以农民工、灵活就业人员为重点群体的养老保险参保缴费政策。落实机关企事业单位退休人员基本养老金调整工作。探索城乡居民养老保险最低缴费标准动态调整机制，加强城乡居保经办服务能力建设。加强企业养老保险、机关事业单位养老保险业务经办管理标准化建设，在全市统一经办流程。敦促出台被征地农民养老保险政策，加强被征地农民社会保障基金管理。

以非公经济组织人员、困难企业职工和灵活就业人员为重点，摸清参保情况，逐步把各类就业人员纳入职工医保，确保全民参加医保。出台《岳阳市城乡居民大病保险实施方案》，实现大病保险全覆盖，完成城镇居民大病保险补偿追补。完善第三方支付评审服务。出台定点医院和零售药店医保监督管理办法，规范行业行为。实施建筑业参加工伤保险专项行动，积极探索制定交通建设项目参加工伤保险办法，逐步将工伤保险网上平台范围延伸至街道、社区。建立健全工伤认定多部门协调机制，推进工伤康复“互联网+”工作。主动对接失业保险条例实施办法的修订工作，落实失业保险制度，充分发挥失业保险稳定就业、预防失业功能。完成全民参保登记工作。按上级要求执行职业年金基金管理暂行办法。加强社会保险基金预决算管理，严格执行上级将实施的社会保险欺诈案件查处规定、执法规程和案件管理办法，建立联席会议制度，建立基金监督行政执法和刑事司法衔接机制。开展社会保险基金专项检查，加大应用监管软件非现场监督力度。

3、加强人才队伍建设

深入实施人才优先发展战略。分类推进人才评价机制改革，全面落实中小学教师职称制度改革，争取技工院校教师正高级职称评审探索试点，对接基层卫生专业技术人员职称评审改革，积极参与组织申报全省首次非公经济组织特别优秀人才高级职称评审。加强鉴定考务工作规范化管理，加强职业技能鉴定现场巡视和督导，保证鉴定质量。真实施人才重点项目，落实“四海揽才”计划，加快推进巴陵人才工程和高层次创新创业人才引进工作，积极承办武汉和长沙招聘活动，督促各县市区及各工业园区、科研院所等按照市委人才工程要求，收集、提供所需高层次人才和高技能人才岗位，出台引进高层次人才优惠政策，吸引各类人才来岳工作。做好享受国务院特殊津贴人选和百千万人才工程选拔推荐工作。对接实施万名专家服务基层行动计划和为贫困地区搭建科技平台工作。加强基层专业技术人才队伍建设，落实专业技术人员继续教育规定，实施专业技术人才知识更新工程。加强博士后工作站管理，对暂不完全具备设立博士后科研工作站的单位，通过建立博士后科研流动站协作研发中心的形式，搭建好与高校、科研院所的博士后流动站的互动协作平台。加快推进人力资源市场建设，充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用，推进人力资源市场整合。大力推进人力资源市场标准化建设，做好人力资源市场动态监测分析工作。深化人力资源服务机构诚信体系创建活动，加强首批诚信服务机构宣传、监管、服务工作。完善技能人才多元评价体系和职业技能竞赛管理办法，指导企业开展岗位练兵和各类竞赛活动，提升高技能人才培养能力，搭建技术创新、技能攻关、带徒传技平台。推进湖南省重点产业人才培训基地、岳阳市高技能人才培训基地项目建设。组织参加第七届全国数控技能大赛湖南选拔赛和全市技能大赛，评选表彰高技能人才，在全市掀起崇尚技能，争当技术能人热潮。组织申报引智项目，开展境外高层次急需人才、技术引进和跟踪服务，争取国家、省级引智专项资金重点扶持。加强对引智示范推广基地和示范单位的指导和管理。争取培育1个省级引智成果示范单位。全力做好出国（境）培训项目的跟踪服务，确保出国（境）培训质量。申报开展“海外名师大讲堂”活动。加强外国专家和海外高层次人才管理服务工作。

4、规范人事制度管理

落实县以下机关建立公务员职务与职级并行制度。贯彻落实事业单位人事管理条例。严格事业单位人员聘用制度、岗位管理制度和公开招聘制度，建立健全岗位动态管理机制，对接不同行业、不同类型事业单位实行聘用合同制度的具体办法和分业分类完善事业单位人员聘用制度。积极稳妥做好军转安置工作。继续推进军转安置办法改革，确保按时间节点完成省里下达第一足球网的年度军转安置任务。加强自主择业军转干部管理服务工作。落实企业军转干部解困政策，保持全市企业军转干部的整体稳定。积极推进人事考试基础建设、考点建设和队伍建设，积极推行电子化考试项目。深入开展人事考试环境综合治理，强化诚信考试宣传，优化人事考试服务，全面加强人事考试安全规范管理。

5、推进工资收入分配制度公平完善

按照要求落实机关事业单位基本工资标准调整工作。对接上级有关法官、检察官工资制度改革试点意见，人民警察工资待遇调整政策落实，行政执法类和专业技术类公务员配套工资政策，地区附加津贴政策和规范公务员奖励性补贴办法，完善艰苦边远地区津贴调整机制等系列政策措施。完善机关事业单位带薪休假制度，全面执行“休假为一般，不休假为特例”要求，严格审批带薪年休假未休工资报酬发放。调整最低工资标准，及时发布企业工资指导价位，完善国有企业负责人薪酬管理政策，合理确定市属国有企业负责人工资水平。推进工资集体协商“春季要约”活动，加大重点企业监督检查力度，督促双方及时开展协商，确保完成企业工资集体协商建制率90%以上的目标。

6、维护劳动关系稳定和谐

落实上级构建和谐劳动关系的实施意见，研究和谐劳动关系监测评估体系，深入开展和谐劳动关系创建活动。争取成立由市领导担任组长，相关部门负责人为成员的构建和谐劳动关系领导小组，加强协调三方机制效能建设。规范劳务派遣企业经营管理行为和年度核验。建立劳动保障守法诚信评价办法及细则，建立有效的劳动关系激励机制和管理措施。加强企业实行特殊工时制度的审批管理和指导服务，引导企业落实工作时间、休息休假等劳动保护标准。大力推动落实职工带薪年休假制度和女职工劳动保护特别规定。指导企业进一步完善高温津贴政策。

加强基层调解仲裁组织建设，大力推动乡镇街道调解组织建设，积极应对事业单位分类改革和相关法律政策出台可能引发的人事争议问题。按照整体规划，分步实施，逐步推进原则，加快调解仲裁信息化建设。全力推进仲裁院机构实体建设和仲裁服务设施建设，落实劳动保障监察执法能力建设实施意见。加强基层劳动保障监察执法力量，推行综合执法、推进执法工作重心下移。全面推进劳动保障监察网络化、网格化管理。推广工程款工资款分帐管理，实现农民工工资实名制银行卡发放。出台《岳阳市农民工劳动用工管理若干规定》。力争使农民工欠薪结案率达到100%。

7、扎实开展主题活动

将“强基础、保安全”定为2016年全市人社系统主题活动。坚持法治引领、问题导向，全面防范和控制风险，全面加强内部控制和基础管理工作，确保基金（专项资金）安全、考录安全、数据信息安全、财务安全、干部安全，推动人力资源和社会保障事业持续稳健发展。完善督办工作实施办法，突出人社领域业务风险点和法治人社建设等重点工作督查。出台内部审计办法，对全局系统财务独立单位工作经费支出情况每半年内审一次，确保财务安全。出台廉政评估办法，健全事前介入、事中参与、事后跟踪的保廉工作机制。完善社会保险基金、就业专项资金及农民工工资保证金监管办法。严格考试考录，确保各类人事考试录用公正、安全。出台数据信息管理办法，确保数据信息安全。

8、加强自身建设和基础工作

落实全面从严治党要求，建立健全党建工作责任制，加强党的基层组织建设，履行领导干部“一岗双责”，推动广大党员干部立足岗位、带头示范，争当“六个先锋”，做到“四个先行”。落实主体责任和监督责任，推动纪检监察机构实现“三转”，加强对重点领域、重点部位、关键环节的监督，加强廉政教育和廉政文化建设，健全廉政风险防控体系。巩固“三严三实”专题教育成果，持续深入改进作风，推进作风建设常态化、长效化。加强学习型机关建设。推进文明创建工作。加强窗口单位作风建设。加强干部教育培训工作。编制实施人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划。巩固法治人社建设成果，深入推进法治人社建设，严格执行权力清单和责任清单制度，深化行政审批制度改革，做好政务公开。加强人社信息网络化建设，夯实统计数据基础。全面完成社会保障卡发行任务，让社会保障卡真正成为岳阳“一卡通”。加强人社服务基层平台建设，推广岳阳楼区人社服务基层公共网络平台建设经验，将人社窗口业务“零公里”服务圈打造成为“人社人为人民”的服务品牌。做好信访维稳工作。认真处理12333电话和投诉举报。落实扶贫开发工作要求，大力实施精准扶贫，扎实开展“一进二访”，签订扶贫开发责任状，确保完成年度工作任务。加强宣传工作。完善人社门户网站，积极开发利用微博、微信等新兴自媒体，开展人社法律、法规、政策和制度措施宣传，提高社会知晓度。

（四）单位整体支出规模、使用方向和内容

单位整体总支出为7843.35万元，包含基本支出和项目支出。基本支出为6789.27万元，基本支出中人员支出为4527.04万元，公用支出为2262.23万元；项目支出为1054.08万元。

二、单位整体支出管理和使用情况

（一）管理情况

我局在整体支出管理上严格流程操作和制度管理，根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和市财政局有关财务规章的规定，制订了《财务管理办法》以及《部门预算管理办法》、《固定资产管理办法》、《非税收入管理办法》、《项目管理办法》、《支出管理补充规定》等1+5财务制度，进一步严控经费管理，严格审核审批，成效明显。为加强单位整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评价工作。成立了以尹家辉等四人组成的预算支出绩效评价领导小组，强化了各科室的预算管理意识；各科室实行经费指标包干制，在整体预算批复后由各项目科室按预算工作计划申报经费，单位财务在每季度末对财务收支情况向办领导进行通报，加强了全年预算管理。

2、贯彻执行财政预算资金管理规定，全面提高财务人员的业务工作能力。加强机关财务人员学习《行政单位内部控制规范》，对照规范要求，组织相关人员和科室进行内控情况的梳理和自查；严格贯彻执行《湖南省财政厅关于严控“三公经费”预算管理的通知》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定与精神。

3、建立健全整体支出管理内控制度，并进行完善和修订。

（1）严格执行《财务管理办法》对机关的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。经费支出管理：确了经费审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施。

（2）固定资产管理：资产的配置、使用、保管、处置等环节，按照规定的程序严格管理，保证资产的安全高效，防止资产流失。

（3）专项资金管理：专项资金的预算、使用按照项目立项计划进度，资金按程序、合同拨付与专款使用；达到公开招标的项目，按程序规定实行公开招标。

(4)非税收入管理：确保非税收入的及时清缴入库，严格非税收入的管理。

（5）票据管理：规范财政票据、发票的管理。票据的领用、保管、发放均由专人管理登记，确保财政票据使用的规范。

（6）内部审计管理：强化监督指导所辖单位财务管理和监督指导工作，努力提高综合管理能力，细化内部管理控制。

4、严格 “三公经费”的控制。加强公务用车管理、招待费按标准接待、使其“三公经费”严格控制在预算范围之内。

部门整体支出资金使用情况

（二）整体支出使用情况

1、基本支出

基本支出为6789.27万元，工资福利支出 3631.02万元，商品和服务支出2084.69万元，对个人和就家庭的补助896.04 万元，其他资本性支出为 143.9 万元，对企事业单位补贴33.62万元。

（1）三公经费支出比去年减少46.77万元，呈现良好态势。

“三公经费”执行情况          单位：万元

费用项目	2015年决 算支出	2016年决 算支出	两年决 算差额	2016年 预算	三公经费 变动率	三公经费 控制率
公务接待费	208.7	190.2	-18.5
公车运行维护费	174.16	149.29	-24.87
因公出 国费用	6	2.6	-3.4
公务车 购置费	0	0	0
合计	388.86	342.09	-46.77	542	-12.03%	63%

（2）“公用经费”实际支出2262万元，预算为2893万元，控制率为78%。

（3）2016年资金结余914.33万元，比2015年减少971.47万元，下降51.52%。

（4）固定资产管理情况分析：2016年固定资产纳入岳阳市行政事业单位动态管理信息系统管理。截止2016年12月底止固定资产金额为7324.48万元，并无闲置固定资产，固定资产利用率为100%。资产的购置执行政府采购制度，节约使用国家资金；固定资产报废、调拨、变卖，按规定程序申报、审批。明确落实资产的管理责任，依法管理国有资产。

（4）考试考务为重点支出项目，重点支出总额为97.08 万元,重点支出安排率为14%；公务消费卡使用占授权支付额度的为70%，高于财政局规定的53%的比率。

2、专项支出

专项总支出为 1054.08万元。

（1）专项资金安排落实、总投入情况：

专项资金投入1054.08万元，其中局机关专项支出684.8799.85万元，医保处专项支出369.2万元。

（2）专项资金实际使用情况分析

局机关项目资金使用情况如下表：

局机关专项资金支出情况
			单位:元
项目	金额	项目	金额
信息网络建设资金	443,500.00	公务员及事业单位招考	1,754,769.78
计划生育专项	22,470.00	引进国外智力	30,000.00
企业改制	7,630.00	考试考务	970,815.90
工资集体协商	8,510.00	机关养老改革专项	135,034.00
人才培训	1,124,806.00	劳动保障报刊	256,800.00
三支一扶资金	242,198.80	全市工资调标经费	47,332.00
巴陵友谊奖	63,882.00	拒支报酬违法宣传	16,808.00
自主择业干部资金	465,926.00	劳动力市场运营费	940,040.37
军转安置	318,277.00
合计	2697199.8		4151600.05
合计总金额	6848799.85

医保处专项支出情况：

用于医保中心办公楼的装修，经费为369.2万元。

（3）专项资金管理情况分析

我单位专项资金管理依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策防范风险、科学管理，以保证财政资金的安全和高效运行。

三、专项组织实施情况分析

我局年初根据上年度专项资金的运行情况与上级相关部门请示、沟通、确定目标管理任务，财政按年度预算安排项目、范围、额度预算下达，及时拨付。我单位在专项资金的使用上，按照年初计划安排，专项经费开支范围按照财政集中支付要求，按审批程序、权限要求支付。专项资金的管理使用，遵守各项专项管理资金制度，杜绝违规支付行为。资金用于信息网络建设、公务员及事业单位招考、劳动力市场运营费人才培训、军转安置、考试考务等方面。资金的管理使用做到规范化、科学化，保障了我单位履行单位职能正常运行，为民办实事、取得了较好的效果。

四、单位整体支出绩效情况

2016年，我局认真落实省市委市政府的工作部署，紧紧围绕“民生为本，人才优先”工作主线，着眼“一极三宜”江湖名城建设，认真落实上级决策部署，着力开展“强基础，保安全”主题活动，攻坚克难，务实有为，基本上超额完成了各项目标任务,全局共荣获省市多项荣誉。

（一）  经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公经费”总额较上年有减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算为进行预算相关事项进行了调整；我局预算资金本年财政预算资金结余较小，较上年结余减少。其他专项项目投入进度正常；“三公经费”和财政拨款支出“三公经费”总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金使用管理需进一步加强。

（二）  效率性评价和有效性评价

财政资金的拨入，保证了我局履行职能，维护日常行政执法工作的运转。2016年度，我局认真落实绩效管理目标，转变观念。根据该局年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标，同时加强了预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度整体支出资金6789.27万元。较好地完成了当年任务目标。整体支出使用效果情况如下：

1、创新创业亮点纷呈。在经济下行压力加大、城镇新成长劳动力增多的形势下，向创新创业拓展就业空间。政策支持加码。全面落实《市委市政府关于推动创新创业带动就业的若干意见》，制订《岳阳市创新创业项目征集、评估、推介办法》、《岳阳市创新创业带动就业扶持资金管理办法（试行）》等文件，实施“创新创业引领计划”和“创业带动就业促进计划”，推出一次性创业补贴、开办费补贴、场地租金补贴、商标注册费补贴、税收优惠等一揽子新政策。资金扶助加大。市本级设立创新创业带动就业扶持资金3000万元，各县市区落实奖励扶持等资金3100万元。发放创业担保贴息贷款30300万元，超任务51.5%。平台建设加快。改造升级“湖南江湖名城众创空间”，链接孵化230多支创客团队。新创建1家省级创新创业带动就业示范基地、1家创新创业带动就业示范县、3家示范街道（乡镇）、6家示范社区（村）。主题活动加力。开展“百优资助工程”评选活动，给予100家优秀创业主体350万元重奖资助。举办“创业创新先锋先行”创意市集、创客沙龙、创业师资沙龙和“创业导师护航计划”，促成126个项目落地。成功举办巾帼创新创业大赛、残疾人就业创业“双十佳”评选、全民创新创业成果展等一系列大型活动，2名创业青年荣获全国青年创新创业大赛金翼奖。全市新增创业主体36054户，带动城乡就业56348人，带动城镇就业27982人，分别完成128.8%、137.4%、136.5%。“双创”工作被省委讲师团作为全省经验推介上报，被《湖南日报》、湖南卫视和经视新闻“治国理政新思路新实践”专栏重点报道。

2、促进就业重点突出。帮扶重点群体稳就业。本地企业吸纳农民工就业1.3万人，省内转移就业3.9万人。零就业家庭保持动态清零。发展重点行业带就业。巩固扩大全国中心城市家庭服务体系建设试点工作成效，创建了6家全国“千户百强”企业，全市家庭服务业新增就业5500人，从业人员累计达3.5万人，年均经营额7亿元，家庭服务业成为吸纳就业的“主容纳器”。在全省发展家庭服务业促进就业工作会上，岳阳作为唯一市州代表进行先进典型经验介绍。全市新增城镇就业56977人、失业人员再就业29036人、就业困难对象再就业10903人、农村劳动力转移就业40283人，贫困农村劳动力转移就业10156人，分别完成年度任务的109.6%、107.5%、121.1%、134.3%、128.6%；城镇登记失业率控制在3.65%以内。

3、社会保障冰点热解。全市“五险”参保人数和基金征缴稳步增长，全市“五险”征缴基金64.34亿元，完成任务（58.03亿元）的110.87%；企业养老保险同级财政补助到位4454万元，完成任务（4400万元）的101.23%。调待热点有余温。养老金按时足额发放率、社会化发放率均达100%；企业养老保险待遇实现“十二连增”，医疗大病保险追补8260.13万元，工伤保险待遇比上年人均增加600元，老百姓在热切期盼中感受到了民生温度。

4、人事人才热点升温。大力引进优秀人才。赴武汉、长沙、深圳和湖南理工学院开展 “四海揽才”人才招聘活动，帮助77家企事业单位共引进329名人才，其中引进博士16名、硕士57名。落实巴陵人才工程优惠政策，评选 17名高层次创新创业人才，补助（补贴）560万元，为近200个（名）科技创新创业人才团队和市政府特殊津贴专家等派发人才“红包”1000余万元。刘和生市长、王瑰曙部长于4月亲自赴武汉招贤，12月接见在岳外国专家，充分肯定“四海揽才”和外专服务工作。市人力资源服务中心荣获第十四届中国国际人才交流大会最佳展示奖。《湖南卫视》对第一足球网在事业单位人才招聘工作中推动用人单位与人才“自由恋爱”、促进人尽其才的做法进行了专题报道。精心培育本土人才。举办全市家庭服务职业技能大赛、“巴陵工匠”职业技能大赛，组队参加全省首届家政服务职业技能大赛荣获团体二等奖。职业培训55514人，其中贫困家庭“两后生”技能培训1059人，创业培训9024人；实施“农村人力资源开发三年行动计划”，培训“一人学一技”13819人、“能工巧匠”培训6312人，全部超额完成任务。完成4300人次公务员初任、事业单位新进及转岗人员、军转干部任职和专技人员继续教育培训任务。优质服务各类人才。完成人力资源公共服务与经营性服务分离改革，建立岳阳人才信息库和信息网，在全省首创互联网＋人才服务新模式，把人力资源作为珍贵资源来经营，把诚信服务作为市场理念来坚持，把行业标准作为市场要素来打造，收录各类人才223393人，实现人力资源的信息化管理和开发利用。市委胡忠雄书记于12月23日高度评价市人力资源服务中心工作，充分肯定其市场化、平台化、信息化的先进经验。全年妥善安置92名军转干部和6名随调家属。职称评审、资格考试实行“阳光操作”, 职业技能鉴定获证20088人。深化中小学教师职称制度改革，建立与岗位聘用制度相衔接的职称制度。引进国外智力成果项目27项，争取资金122.5万元，推荐选派6批19名技术骨干参加为贫困地区搭建科技平台农业新技术培训班，跟踪服务在岳外国专家。依规依程序做好机关事业单位人员流动调配工作。岳阳在全省人社工作半年座谈会上作人才队伍建设典型发言。

5、治理欠薪难点突破。建立治理机制。成立了市全面治理拖欠农民工工资问题领导小组，由市领导挂帅，人社、公安、住建、房产四部门定期会商和联合办公。创新巡查预防。推行网格化管理，定点定时巡查，实现劳动监察一网覆盖、举报投诉一览便知；推行工程款与工资款分账管理，首次尝试“农民工工资银行卡发放”；坚持劳动合同备案制度，工资集体协商协议签订率达到92%。开展联合执法。与有关职能部门联动开展清理整顿人力资源市场秩序、整治农民工工资问题等专项行动，在岳阳日报公开曝光两起拖欠农民工工资“黑名单”企业和项目承包人；天邦紫金苑项目承包人欠薪逃逸案被公安机关破获，岳阳华天大酒店拖欠员工工资和欠缴社会保险案、湖南老巴陵水产食品有限公司欠薪案经法院裁定强制执行。推进行业自律。在市建筑劳务行业协会维权中心设立农民工工资欠薪应急周转基金，建立小微案件自我处理机制。全年第一足球网共受理涉农民工工资案件157起、处理157起、反馈157起，实现了“三个100%”的目标。同时，加强劳动争议仲裁快立、快调、快审、快结，及时调裁劳资争议案件，全市立案受理1862件，结案1768件，结案率达95%，虽然未达到100%的目标，但有效促进劳动关系和谐。

6、“零距离”服务落点落地。打造“岳阳一卡通”。发放社保卡366.6万张，全力推动社保卡服务网点进人社服务大厅、进银行、进社区，初步建成全市人社系统“大数据”库。拓宽社保卡人社业务、金融领域和公共服务应用，全市12个县市区全面推进人社服务信息网络建设，将人社窗口业务延伸到老百姓家门口和手指尖。中心城区98个社区已实现持卡办理82项人社业务；全市城镇居民和灵活就业人员医疗保险费用实行代扣代缴；与市妇幼保健院达成协议，实现持卡人在医疗机构挂号、就诊、购药、结算、健康档案查询诊疗“一卡通”升级医保信息化建设。将市本级医保大厅服务窗口扩展到22个，设立大厅叫号系统、广播系统、群众即时评价系统和医保个人业务自助办理一体机，在全市46个工商银行网点启动灵活就业医保缴费业务，实行全市所有居民生育保险待遇医院直接结算，让广大群众享有“邻家式”“零距离”的贴心服务。推行医保智能审核。在市本级70家定点医院全面建成医保智能审核平台，利用“报销规则”“临床规则”检查日常诊疗和用药的合理性，对“过度医疗”“大处方” 违规骗保等筑起“规则筛查”大网，次均住院费用同比减少约15%，全市医保定点医院收入结构药品占比下降近10个百分点。人社部医保司、省人社厅给予充分肯定。

7、加强监管防控，严守安全底线。一是基金（资金）安全线。全年基金（资金）收支100多亿元，没有出现一笔差错，确保了基金安全。同时，制定并严格执行内部审计办法，对全局系统财务独立单位工作经费支出情况每半年内审一次，督促各单位严格遵守国家财务会计制度、单位财务制度和报账流程，科学理财、厉行节约，做到财务安全。二是考试考录安全线。严格按照公务员和事业单位招考办法，优化人事考试录用工作流程，完善岗位工作职责，严格考试录用工作纪律，提升科技反舞弊水平，确保各类人事考试录用公正、安全。全市公开招录公务员403人，公开招聘事业单位工作人员1460人，公开招募“三支一扶”高校毕业生志愿者37人，完成13个类别198场次25802人次的人事考试组考任务，实现“零事故、零差错、零投诉”目标，铸就了诚信考录品牌。三是数据信息安全线。出台了数据信息管理办法，加强就业、社保、人事人才、档案等数据信息管理、保存，启动信息中心机房升级改造工程，对全面升级改造内网、外网，建立24小时人工和智能监控制度，杜绝数据信息遗失、泄密和黑客攻击事件，确保了数据信息安全。

（三）整体支出综合评价及结论

根据考评评分细则，考评组认为岳阳市人力资源和社会保障局整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，单位的整体支出对落实社会保障和创业就业、人才引进等起到了重要的作用。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2016年度自评分95分，等级为优。

五、存在的主要问题

1、预算控制有待加强：资金结余为914.33万元，虽然比2015年减少971.47万元，但是资金结余还是很大。目前我局的预算基本上由财务科负责编制，财务科一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务予以修订后汇总编制本年度预算，预算刚性不够，预算的计划性、科学性欠强。

2、 就业服务体制不够健全，职业培训与产业发展不相适应。

3、劳动保障监督机制不够健全，缺乏独立性、权威性、不适应形势发展的需要。下岗就业、养老、社会保险、医保和工伤处置的问题上，劳动保障监察工作相对薄弱，许多补助权限依然显而易见，欠薪结案率未能达到100%，执法工作协调不够，导致社会满意度低于93%。

六、改进措施和有关建议

1、加强基金监督管理，建立健全内控制度：组织专人定期对五大险种进行监督检查，防范风险，对于合同管理、基建项目管理等重要的经济活动，设立合理的组织结构，明确各项业务的流程，通过规范流程、完善制度，达到良好的控制效果。

2、加强对预算管理，应设置一定的标准，执行编制有标准、支付有约束、履行职责与预算挂钩的预算管理模式。健全例行节约，反对浪费的长效机制。进一步优化支出结构，优先保障民计民生支出，促进民生持续改善。

3、充分利用现代化信息技术，创新行政执法模式，打造阳光执法，加强对行政权力运行的动态管理和运行监控，加大对涉及人民群众相关利益和社会保障的执法监控力度，切实保护人民群众的合法权利。

4、坚持民生为本，提升社会保障能力，切实落实各项救业扶持政策，做好下岗人员岗位补贴、社会保险补贴、深化机关事业单位岗位设置管理、工资制度改革、就业服务体系逐步健全、职业培训与产业发展相适应、保证社会保险基金可支付财力达到应有的存量。努力实现创业有平台，就业有岗位，社会保障水平稳步提高，人事分配制度趋于完善，劳动关系更加和谐的总体目标。使经济效益和社会效益达到最大化。

岳阳市人力资源和社会保障局

2017年4月8日