一、部门（单位）基本概况

联系人

李华

联络电话

8880477

人员编制

59

实有人数

55

职能职责概述

1拟订经济社会发展战略。2加强和改善宏观调控。3综合协调各项政策。4推进经济体制改革。5引导和监管固定资产投资。6、推进产业结构战略性调整和升级。7、促进区域协调发展。8、引导和调控市场。9、促进经济社会协调发展。10、推进可持续发展。11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。12、组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。13、参与国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规、规章的实施。14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：抓好“十三五”规划编制。 任务2：加强经济形势分析。 任务3：谋划区域发展战略。任务4：开展重点课题研究。任务5：推动重大项目建设。任务6：拓宽资金来源渠道。任务7：加强投资项目管理。任务8：改造升级传统工业。任务9：培育壮大新兴产业。任务10：加快发展现代农业。任务11：做大做强现代服务业。任务12：统筹推进重点领域改革。任务13: 着力提升开放发展水平。任务14: 加快教育体育事业发展。任务15: 加快医疗卫生事业发展。任务16: 加快健康养生服务事业发展。任务17: 加快文化旅游事业发展。任务17:加强环境治理。。任务18: 抓好节能工作。任务19: 发展循环经济。任务20: 深化两型创建.

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2015来，市发改委主动适应经济发展新常态，突出抓宏观综合、项目建设、形势监测、转型升级和队伍建设，圆满完成了年初既定的各项目标任务，为推动“一极三宜”江湖名城建设作出了积极贡献，较好地促进了全市经济平稳向好发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1993.7

836.3

1157.4

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

882

722.2

140.2

467.8

643.9

643.9

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

43.6

59.7

7.6

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

230.2

230.2

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：年内完成十三五规划编制，建立“十三五”规划重大项目，组织指导20个市级重点专项规划编，推动县市区“十三五”规划改革创新，重点推进临湘“多规合一”国家试点。出台市委、市政府《关于全力把岳阳打造成湖南新增长极行动方案（2015—2020年）》，会同市委、市政府督查室制订新增长极建设考核评价办法，协调推进各项工作落实。积极对接国家长江经济带、洞庭湖生态经济区战略，制定实施市级层面行动计划，争取政策项目支持。

目标2：协调推进“双百”工程建设，力争年度完成投资2130亿元。大力争取中央、省预算内投资，确保争资份额全省10%以上，加强债券发行管理，重点做好云溪湘江流域重金属治理债、临港城投二期债、中小企业债券发行工作，配合举办银企信贷洽谈会，积极向商业银行、政策性银行推介重点建设项目，获取贷款支持。推广PPP模式，发布一批民间投资示范项目，吸引民间资本参与投资建设。整合全市项目资源，建设重大项目管理信息系统。加强重大项目稽查，建立完善稽查中介机构和专家库，建立重大项目稽查联络员制度，启动重大项目监管信息化系统建设。修订《岳阳市加强工程建设项目变更监督管理暂行规定》，建立招投标监督和案件查处联系会议制度，加强工程变更和招投标监督管理。

目标3：引导石化、食品、纺织、造纸、建材等传统优势产业加大技改投入，拓展产业链条，提升核心竞争力，积极做好产业振兴和技术改造中央预算内投资项目申报工作，牵头抓好石化、电力能源产业联系帮扶工作。制订出台石化产业发展规划，发挥第一足球网石化产业优势，申报全省油料动员中心，重点推进1500万吨炼化一体化及100万吨芳烃、煤化工项目前期工作。稳步推进城西老工业区搬迁改造，力争纳入全国城区老工业区搬迁改造试点。围绕新材料、生物医药、节能环保、装备制造、电子信息等新兴产业领域，从技术创新、品牌培育、兼并重组等方面培育壮大一批领军企业。完善以企业为主体的技术创新体系，推动重点企业普遍建立企业技术中心及研发机构，争取认定一批省级工程研究中心（实验室）、企业技术中心。组织申报国家新兴产业创投引导基金，扶持一批创新创业企业发展壮大。启动实施“互联网+”行动计划，促进云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，推进制造服务化。抓好新增粮食产能田间工程、退耕还林工程、临湘石漠化综合治理、油茶林木种苗基地、湖区排涝设施以工代赈等项目建设。指导各县市区完成高标准农田建设实施方案编制，协调推进全市高标准农田建设两年（2015—2016年）行动计划。协调推进创新农村基础设施建设公共投资管理模式、建立完善生态补偿机制、鼓励和引导社会资本投资农业农村等改革工作。 制订出台服务业发展三年行动计划，重点推进现代物流、现代商贸、电子商务、文化旅游、健康养老、研发设计等产业发展。开展省级现代服务业示范集聚区申报认定工作，创建一批现代服务业示范园区。充分发挥联席会议办公室职能作用，对服务业发展的重大事项进行专题研究、专项协调。

目标4：行政审批制度改革方面，出台《岳阳市政府核准的投资项目目录（2015年本）》，制订岳阳市境外投资项目、外商投资项目核准和备案管理实施办法，做好省取消和下放行政审批事项承接工作，加快投资项目核准前置审批改革和网上并联审批。投融资体制改革方面，进一步放宽民间资本参与公共建设领域和范围，制订出台岳阳市政府投资项目代建制管理办法，选取一批重点项目开展代建制试点。生态文明体制改革方面，全面推进国有林场改革，组织实施两型工业准入、提升及落后产能退出改革，推动落实主要污染物排污权有偿使用和交易管理实施办法，积极开展项目节能量交易试点和湿地生态补偿试点工作。公共资源管理交易体制改革方面，成立市公共资源交易中心，制订实施《岳阳市级公共资源交易服务管理体制改革意见》，研究制订市级公共资源交易项目目录，促进资源共享、电子交易、全程监督。社会信用体系建设方面，编制社会信用体系建设规划和全市信用法规制度手册，建设覆盖全市的公共联合征信系统，建立守信激励和失信惩戒机制。公车改革方面，研究制订全市公务用车制度改革总体方案，出台司勤人员、车辆安置办法等相关配套政策，年底前基本完成市县乡三级公务用车制度改革。省直管县体制改革试点方面，协调推进平江县省直管县体制改革试点，完成部分职权下放工作。加快口岸平台建设，协调推进城陵矶综合保税区、启运退税政策试点港、汽车整车进口口岸、进口粮食指定口岸、进口肉类指定口岸、固废进口指定口岸建设运营，争取省里研究拟订支持第一足球网开放平台发展的优惠政策，督促落实《关于促进城陵矶“一区一港四口岸”加快发展奖励办法（试行）》。推动园区发展升级，大力推进创新创业园区“135工程”，制订出台加快推进园区创新发展奖励扶持政策，年内完成238万平方米标准厂房建设；开展省级以上产业园区综合评价工作，力争2家以上产业园区进入全省前20名；支持长沙经开区汨罗产业园建设，争取纳入全省飞地园区试点。加强区域交流合作，深化与长江经济带、泛珠三角、中部地区等区域经济合作，抓好2015年招商引资项目开发，编印重点招商引资项目手册，组织参与中博会、沪洽会、珠洽会、港洽周等经济合作和交流活动。协助办好首届岳商大会，制订出台《鼓励岳商回乡投资创业政策措施》和《岳商大会招商引资重点项目册》。协助市中医院、湖南民族职业学院做好外国政府贷款申报工作。

目标5：大气污染防治方面，加强127家重点企事业单位温室气体排放管控，建立碳交易市场，开展“碳确权”，积极推进农作物秸秆综合利用，协调推进清洁煤替代、淘汰黄标车和老旧车、新能源汽车推广等工作。水污染防治方面，配合实施湘江保护和治理“一号重点工程”第一个三年行动计划，推进云溪松阳湖、临湘桃林河重金属污染河道底泥治理工程，加快平江黄金洞、南湖区域历史遗留污染治理工程前期工作，加快城镇污水垃圾处理设施建设。国土生态整治方面，加快平江、临湘、岳阳县无主尾矿隐患综合治理工程建设，有序推进生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾综合处理等垃圾处理设施建设。规范强化能评制度，明确备案项目能评细则，开展重点用能单位节能监察执法，建立节能验收制度。推进节能重点工程，实施锅炉窑炉改造、热电联产、能力系统优化、电机系统节能、余热余压利用等节能改造工程，推广节能产品惠民、合同能源管理工程，统筹推进工业、建筑、交通、商业、公共机构等重点领域节能工作。抓好绿色化工产业园国家级循环化改造试点示范项目，督促项目实施进度。抓好汨罗循环经济产业园建设，更新改造园区内企业的生产工艺、设备和技术，新建汨罗再生资源市场固废处置中心，整治汨罗团山市场废旧塑料回收加工企业。建立完善“两型”标准体系，力争形成30个以上市级两型创建单位。完善《岳阳市清洁低碳技术推广项目库》，重点推进岳阳县绿色能源示范县综合性示范项目建设，拓宽清洁低碳技术推广面。启动两型社会建设综合评价工作，选取1-2个县市区开展试点示范。

目标1：规划编制方面，组织开展“十三五”规划编制工作，已完成了《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（草案），建立了“十三五”规划项目库，交办督导了20个专项规划，指导临湘市开展了国家“多规合一”试点。另根据工作需要，组织编制了物流、能源、电力等系列配套规划。战略谋划方面，围绕洞庭湖生态经济区和长江经济带战略，组织申报和实施了洞庭湖区蓄洪垸安全建设、株冶绿色改造升级、中粮城陵矶产业园等一批沿江环湖基础设施和重大产业项目，成功举办了“首届洞庭湖生态经济区发展论坛”。围绕打造湖南发展新增长极，制定出台了“621”行动方案，研究起草了“学赶超”活动方案，组织召开了“全力把岳阳打造成湖南发展新增长极座谈会”。政策研究方面。围绕全局性重大问题开展研究，牵头制定出台了《关于促进岳阳城陵矶“一区一港四口岸”加快发展奖励办法(试行)》、《鼓励岳商回乡投资创业政策措施》、《关于加快实施“135”工程推进创新创业园区发展的若干意见》、《关于进一步加快产业园区发展的意见（试行）》等系列政策文件。

目标2：全年完成固定资产投资2142.8亿元，同比增长19.7%，首次突破2千亿大关。抓重大项目。按照项目建设“三个一批”要求，参与组织举办了4次重大项目集中开工和集中竣工仪式，全市“双百工程”重大项目开工115个、竣工69个。组织实施亿元以上投资项目278个，完成投资375.4亿元，三荷机场、洞庭湖博物馆、神华国华华容电厂、华电平江电厂、皇姑塘立交桥等一批重大项目开工建设，城陵矶综合保税区一期、京港澳高速岳阳收费站改扩建工程等一批重大项目投入运营，高速公路“两路一桥”、临湖公路、环南湖“13118”综合工程等一批重大项目加快推进。争取了7个项目纳入省重点建设项目范围，9个PPP项目进入全国、全省示范项目库，212个项目纳入省“十三五”规划项目库。抓资金争取。牵头策划申报项目800多个，争取国家和省预算内资金近20亿元。成功申报洞庭新城和汨罗城投2只企业债券，获批资金21亿，较去年增加8亿元。争取国家专项建设债券基金36亿元，安排项目95个，占全省份额的8.6%。抓项目监管。强化项目报批，全年共核准重大建设项目招投标 41个，备案政府投资招标项目190个。强化项目稽察，先后13批次对全市节能减排、社会事业、以工代赈、易地扶贫搬迁等重点领域197个项目进行了专项稽察和检查，整改突出问题  个，有效促进了政策资金的规范使用。

目标3：加快产业结构调整。工业方面，加快推进“135”工程建设，全市标准厂房开工建设330万平方米，竣工197万平方米，新引进签约入驻企业273家。扎实开展石油化工和电力能源两大帮扶产业，争取中石化同意巴陵石化先行启动350万吨化工型炼油改造项目，协助电力能源和石油化工企业解决了用地预审等困难问题28个。争取了临湘桃矿独立工矿区、市城西老工业区搬迁改造获得省政府批准并纳入国家支持范畴；服务业方面，积极申报各类国家和省级平台，湖南城陵矶物流园区获批省首批示范物流园区，岳阳经济技术开发区电子商务集聚区获评省首批服务业示范集聚区，全国现代物流创新发展试点城市近期有望获批；现代农业方面，农田水利“百千万”工程、新增粮食产能田间工程、退耕还林工程、临湘石漠化综合治理、油茶林木种苗基地、湖区排涝设施以工代赈等项目扎实推进，农业基础进一步夯实。

目标4：深化重点领域改革。公车改革方面，研究拟定了《岳阳市公务用车制度改革实施方案》、《岳阳市公务用车制度改革工作部门责任分工方案》；省直管县体制改革试点方面，推荐平江县纳入了省直管县体制改革的试点，协助做好了省市两级经济社会管理权限下放和交接前期工作；投资体制改革方面，研究制定并上网公布岳阳市政府2015年核准投资项目目录，起草制定了岳阳市发改委《关于进一步深化投资项目审批制度改革的实施意见》；社会信用体系建设方面，研究起草《岳阳市社会信用体系建设工作方案及实施意见》和《岳阳市社会法人守信激励和失信惩戒管理办法》、《岳阳市信用信息公共服务平台建设实施方案》等系列政策文件；价格体制改革方面，稳步推进阶梯水价电价气价改革，市县级公立医院价格改革达到预期目标；公共资源管理交易体制改革方面，启动了市公共资源交易中心筹备前期工作，拟定了《岳阳市公共资源交易中心筹建工作方案》。

目标5：推进环境综合治理。牵头组织对县市区政府2014年度节能工作及65家“万家企业”节能降耗工作进行了考核，对85个项目进行了节能审查，累计核减项目能源消费量约5万吨标煤，全年万元GDP能耗预计下降4.5%左右。大力推进两型社会建设，争取了临湘市五里牌乡许畈村等10个村庄和楼区王家河社区等6个社区纳入省级两型创建单位范畴，华容县护城乡红星村授予湖南省两型示范基地称号，湖南省十三村绿色食品有限公司纳入省级两型示范单位。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：固定资产投资2142.8亿元，同比增长19.7%

完成投资2154.7亿元，同比增长20.4%

指标2：地区生产总值增长10%左右

完成2886.3亿元，同比增长8.7%

数量指标

指标1：交办督导20个专项规划

全面完成

指标2：重大项目开工115个、竣工69个

全面完成

指标3：7个项目纳入省重点建设项目范围，9个PPP项目进入全国、全省示范项目库，212项目纳入省十三五规划项目库

全面完成

时效指标

指标1：完成了十三五规划纲要

按时完成

指标2：制定出如服务业发展三年行动规划

按时完成

指标3：出台岳阳市政府核准的投资项目目录

按时完成

成本指标

指标1：在预算内完成重大项目前期工作

未超预算

指标2：在预算内完成十三五规划专项

未超预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：加快教育体育事业发展

指标2：加快医疗卫生事业发展

指标3：加快健康养生事业发展

指标3：加快文化旅游事业发展

有力促进了教育、医疗、健康、文化旅游事业发展

经济效益

指标1：全年万元GDP能耗下降3.5%

万元GDP能耗下降4.5%

生态效益

指标1：加快发展现代农业，扶持养殖、农贸等项目建设，建立完善生态补偿机制

指标2：全面推进国有林场改革，组织实施两型工业准入，提升及落后产能退出改革，推动落实主要污染物排污权有偿使用和交易管理实施办法，积极开展项目节能量交易试点和湿地生态补偿试点工作

生态补偿机制、物排污权有偿使用和交易管理、项目节能量交易试点和湿地生态补偿试点等工作正在积极开展，已取得阶段性成效。

社会公众或服务对象满意度

指标1：工作从审批到监管，从项目安排到向制度设计转变，部门公信力提升

社会形象明显提升

绩效自评综合得分

99

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议