附件2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称     岳阳市重大项目前期工作经费

项目单位       岳阳市发展和改革委员会

主管部门

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：   2016年5   月   30日

岳阳市财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

谢春生

联系电话

8880470

项目地址

岳阳市

邮  编

414000

项目起止时间

2015年1月起至2015年12 月止

计划安排资金 （万元）

200

实际到位资金 （万元）

200

实际支出 （万元）

200

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

200

市财政

市财政

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

办公费

55.3

咨询费

9.78

招待费

34.8

邮电费

3.5

差旅费

44

会议费

50.5

其他

2.12

支出合计

200

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

2015年市发改委重点推进重大前期项目共105个，计划总投资2914.72亿元。其中：年度计划开工建设项目34个，其他项目分别按照完成规划方案编制、完成可研编制或批复、完成初步设计编制或批复三个项目前期工作重要环节推进

21个项目开工建设，已有7个项目具备开工条件，已有44个项目完成规划方案和项目建议书编制，已有32个项目完成可行性研究报告编制和批复（核准）。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

计划开工建设项目34个

34个

28个

计划完成审批、核准、备案项目105个

105个

105个

质量指标

计划依法依规审批项目105个

105个

105个项目均依法依规审批

时效指标

计划32个单个项目在时效内完成

32个

32个单个项目均在时效内完成

计划44个整体项目在时效内完成

44个

44个整体项目在时效内完成

成本指标

项目支出控制在预算内

200万元

200万元

项目效益指标

经济效益 指标

计划完成固定资产投资2138亿元，增长19%

完成固定资产投资2138亿元，增长19%

完成固定资产投资2154.7亿元，比上年增长20.4%。

社会效益 指标

提升城市品味，改善民生，优化环境

重大前期项目快速推进为提升城市品味，改善民生，优化环境提供有力支撑和保障

生态效益 指标

计划单位GDP 能耗下降4.0%

单位GDP 能耗下降4.0%

单位GDP 能耗下降7.4%

服务对象满意度 指标

满意率100%

100%

满意率100%

提升城市品味，改善民生，优化环境

重大前期项目快速推进为提升城市品味，改善民生，优化环境提供有力支撑和保障

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）： 年   月   日

项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年   月   日

主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年   月   日

财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年   月   日

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件

附件3

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

填报说明

  一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。 二、封面填写

1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。

2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。

3、项目单位：填写全称，不得省略。

4、主管部门：填写全称，不得省略。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。

3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

6、绩效自评综合得分：对照附件5“岳阳市项目支出绩效评价指标体系（参考样表）”打分后填写附件4“岳阳市项目支出绩效评价自评表”，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。

9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。

10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

    （一）项目概况

1、项目单位基本情况。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

    （二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执

行情况）分析。

    （三）项目组织实施情况

1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

    （四）综合评价情况及评价结论     （五）项目主要绩效情况分析

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

    （六）主要经验及做法、存在问题和建议

包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

    （七）附件

评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。