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五、评价报告综述（文字部分）
根据《岳阳市财政局关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩（2017） 1号）要求，现对岳阳市统计局2016年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一）单位基本情况
岳阳市统计局系财政全额预算拨款单位。2016年编制部门核实人员编制 49人。截止2016年12月31日实有在职人数为48人（其中机关本级行政编制25人，二级机构事业编制23人。）、退休人数为28人。
局机关本级内设机构有10个：办公室、政策法规科(岳阳市统计稽查办公室)、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济核算调查科、工业统计科、能源统计科、投资贸易外经统计科、人口和就业统计科（社会和科技统计科）、服务业统计调查科、人事科；下设二级机构4个：统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队、岳阳市普查办公室。
统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队和岳阳市普查办公室的人员经费与办公经费一并列入局机关预算。
（二）部门整体收支情况
2016年初市财政批复市统计局预算为580.48万元，其他资金24.24万元，上年结余108.77万元（财政年初收回3.26万元），年中追加经费286.36万元，全年经费收入996.59万元。2016年实际决算支出863.14万元，当年结余27.94万元，累计结余133.45万元。
2016年决算总支出863.14万元，其中工资福利支出407.2 万元、商品和服务支出291.59万元、对个人和家庭的补助159.15万元、其他资本性支出5.2万元。上述决算支出中基本支出643.3万元，项目支出219.84万元。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，先后制订了《岳阳市统计局机关财务管理制度》、《岳阳市统计局“三公”经费管理暂行规定》、《岳阳市统计局公务卡管理规定》、《岳阳市统计局机关公务接待管理办法》、《岳阳市统计局机固定资产管理制度》、《岳阳市统计局机会议制度》要求，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定基本执行到位。
2016年统计局部门整体支出863.14万元，其中基本支出643.3万元，占总支出74.53 %，人员支出566.34万元，占基本支出88.04%，公用支出76.96万元，占基本支出11.96%，项目支出219.84万元，占总支出25.47%，明细情况如下：
2016年部门整体支出结构分析表
单位：万元
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项 目
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金 额
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占总支出（%）
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占基本支出（%）
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部门支出
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863.14
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基本支出
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643.30
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74.53
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人员经费
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566.34
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88.04
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日常公用经费
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76.96
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11.96
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项目支出
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219.84
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25.47
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一般行政管理事务
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24.34
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信息事务
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7
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专项统计业务
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95
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统计管理
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18
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专项普查活动
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50
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统计抽样调查
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10
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其他统计信息事务支出
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5
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其他一般公共服务支出
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10.5
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（一）基本支出。
基本支出用于为保障单位各科室、二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。
2016年年初预算批复的基本支出为400.48万元（其中人员经费支出 343.16万元、公用经费支出57.32万元。），其他资金19.24万元，年中追加149.86万元，上年结余105.51万元，全年合计收入675.09万元。全年实际决算支出643.30万元，年末结余31.79万元。
2016年决算支出643.30万元，其中工资福利性支出407.20万元；商品和服务支出74.59万元、对个人和家庭的补助159.15万元、其他资本性支出2.36万元。
（二）项目支出
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于常规统计业务和专项统计调查等。
2016年年初预算批复的项目支出为180万元，年中追加136.5万元，其他收入5万元，全年收入合计321.5万元。实际决算支出219.84万元。年终结余101.66万元。
2016年决算的项目支出为219.84万元，其中：商品和服务支出217.00万元、其他资本性支出2.84万元。
三、部门（单位）整体支出绩效情况
2016年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分（详见附表1），财政支出绩效为“优”。部门整体支出绩效情况如下：
（一）“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效。
2016年统计局“三公经费”预算支出50万元，实际开支17.19万元。在预算内开支，其中公务接待费12.18万元，公务用车运行维修费5.01万元。为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减，年度内“三公”经费决算支出相较2015年减少了3.56万元，降幅为17.16%；其中公务接待费的实际支出较2015年降低了12.94%、公务用车购置及运行费降低了25.89%。
（二）公务卡刷卡情况分析
2016年统计局公务刷卡消费金额33.12万元，公务消费卡使用占授权支付额度61.27%。
（三）最大效益使用固定资产
截止2016年12月31日固定资产505.64万元，按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每一件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥最大的效益。资产的购置按照规定的程序报政府采购管理办公室批准购置，资产的处置报废报审，按照国家规定的审批程序办理，保证资产的安全高效，防止资产流失。
（四）提升调查能力，积极开展各项统计调查
1.民意调查不断拓展。开展了岳阳市“一极三宜”江湖名城建设2016年度综合绩效考评市直及县市区民意调查，综治工作乡镇和市直及中央、省驻岳单位群众满意度民意调查、岳阳市殡葬改革现状民意调查、岳阳市政府质量工作社会公众满意度6项民意调查，调查公平、公正，得到了市领导的高度评价。原市委常委、市委秘书长樊进军在《2016年上半年岳阳市县（市）区“一极三宜”江湖名城建设综合绩效考评民意调查情况汇报》批示：“民调中心工作细致、认真，对推动全市经济社会发展起了很好的积极作用，值得肯定，望继续发扬。”
2.三农普工作高效推进。第三次全国农业普查工作，按照国家和省统一部署，周密安排部署，精心组织实施，确保了“六个到位”。一是成立了岳阳市第三次全国农业普查领导小组及其办公室，明确了小组成员名单及各自职责分工，确保组织机构到位。二是经费保障到位，2016年市级保障三农普工作经费140万元，各县市区保障三农普工作经费共625万元，为三农普工作顺利开展提供了强有力的后勤保障。三是三农普“两员”队伍，按照每个行政村1-2名普查指导员、每100户农户1名普查员原则，于9月底前选聘到位。四是按照国家和省局下发农普物资的文件要求，各项普查资料等物资发放到位。五是在市委宣传部的全力支持下，充分利用报纸、电视《行风热线》、网络、微信公众号、户外大型电子屏、工作简报等对三农普工作进行广泛宣传，确保宣传发动到位。六是在岳阳县新墙镇清水村、经开区西塘镇综合试点开展到位，实地进行了业务培训，为农普入户登记打下了坚实的基础。
3.“四上”申报不断提升。一是推进新进单位预审备案制度，提升“四上”申报通过率；“四上”申报由去年全省第12上升到全省第7。二是单位名录信息共享平台建设不断完善。建立部门单位信息共享平台，加强信息资源对接，实现“每季有规划、每月有通报、每周有调度”。三是统计基本单位名录库更新维护节点延伸。根据湖南统计局办公室关于开展统计基本单位名录库更新维护节点延伸工作的通知》要求，对全市62个乡镇街道负责名录库更新维护。
4.基层建设扎实推进。为真正落实岳阳市政府办《关于进一步加强统计基层基础工作的通知》（岳政办函〔2014〕80号）文件精神，在各乡镇（街道）设立统计工作领导小组，明确乡镇统计站人员配置、硬件设施、工作制度，定期对乡镇（街道）统计基础工作进行督查指导，加大基层基础工作规范化建设力度，真正确保“双基”工作有领导主抓主管、有机构编制、有专业人员、有工作经费、有工作制度、有场地设施。
5.依法治统得到提升。一是统计法制意识深入人心。以“12•8统计法颁布纪念日”为契机，开展“依法统计 真实可信”为主题的统计法宣传活动，为依法统计创造良好的社会环境。二是“五证合一、一照一码”登记制度改革积极推进。全面梳理与登记制度改革相冲突的地方政府规章、规范性文件，全面清理本单位制定的与登记制度改革相冲突的统计规范性文件。三是加大统计执法力度。今年我们对200多家企事业单位进行了执法检查，查处办理违法案件33起。规范了统计行为，确保了执法的严肃性。四是统计巡查有成效。今年，我们对汩罗市、湘阴县分别进行了统计巡查。从巡查效果看，有力促进了统计基层基础建设、规范了统计业务、改善了乡镇街道统计办公条件。
6.小康监测稳步推进。2016年是全面建成小康社会攻坚之年，小康监测事关第一足球网在全省排名以及湖南是否提前实现全面建成小康社会的目标任务，2015年第一足球网在全省拿到8块金牌，提振我局积极做好各项小康统计检测工作，稳步推进全面建成小康社会各项经济指标。一是加强小康指标的监测和调度。每月对全市12县市区和26个部门数据进行收集整理，将实时进度进行了监测，形成监测预警材料，在每季度的工作讲评会上进行情况通报。二是加强短板指标的推进和提升。为了提升短板指标，我们进一步加大了与部门协调力度，召开部门协调会，研究落实措施和方案，进一步明确全年工作目标。三是会同小康办进行常态化的督查，全力推进小康监测工作，力争全面完成今年小康目标并进入全省全面小康先进行列。
7.绩效考核工作扎实。年初，我们协同市委、市政府督查室起草了《岳阳市“一极三宜”江湖名城综合绩效考核方案》，明确由我局提供计分办法和负责经济指标的考核。建立了绩效考核统计指标进展情况及得分比较情况基础电子台帐，每季度与政府绩效办组织召开绩效考核季度部门碰头会，向市政府绩效领导小组汇报绩效考核统计指标发展及得分情况，并对绩效考核指标进行预警分析，全年撰写了绩效考核分析预警文章6篇。
8.实事评估全面落实。为确保全面完成重点民生实事任务，每月会同市政府督查室组织召开一次实事工作调度会，全面掌握重点民生实事数据进展情况，并组织各县市区统计局实事工作人员，分组对各地重点民生实事的台账基础资料和进度数据质量进行交叉检查，针对检查出现的问题，提出要求并督促整改。加强对各部门的业务指导，规范责任部门和统计部门实事项目的统计基础工作，建立和完善了为民办实事统计基础工作台帐、电子文档、评估资料档案管理制度，确保民生实事工作落到实处。
9.新型工业化考核扎实开展。今年以来，我们通过完善制度、强化督查、加强协调，来进一步规范部门新型工业化的考核统计工作，提升考核统计数据质量，及时牵头负责收集、审核、汇总和评估认定，报经市加速推进新型工业化工作领导小组审定；发布了全市2015年度新型工业化考核情况通报、2016年一季度、上半年度、三季度新型工业化主要指标完成情况通报，确保了全市新型工业化考核统计工作顺利开展。
四、存在的主要问题
（一）预算编制欠严谨
2016年初市财政批复预算支出580.48万元，年中追加286.36万元，预算调整过大。由于上级临时交办了一些统计调查监测任务，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。
（二）预算拨付资金滞后
2016年财政预算资金12月底拨付达176.99万元，占拨入经费的19.86%，资金拨付滞后，导致当年资金无法使用。
五、改进措施和有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
鉴于统计局工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算请尽量足额，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利就位，提供资金保证。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
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