岳阳市公路局2017年度整体支出绩效监控情况表
来源：岳阳市公路局2017-10-16 16:52
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| 部门整体支出绩效监控情况表 |
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| 填报单位（盖章） |
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跟踪期限：1-9月份 |
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| 基本情况 |
部门（单位）名称 |
岳阳市公路局 |
单位负责人 |
冯嘉皇 |
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| 预算安排资金
（万元） |
14323.88 |
单位预算编码 |
457001 |
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| 人员编制 |
2786 |
实有人数 |
2767 |
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| 职能职责概述 |
岳办发[2011]26号关于印发《岳阳市公路局职能配置内设机构人员编制规定》的通知规定，岳阳市公路局为正处级行政支持类事业单位，主要职责是：1.贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的法律和方针政策；行驶本辖区内国、省干线公路、桥梁的规划、建设、养护、路政、收费、汽车渡运等有关行政管理职责。2.负责制订和编制全市国、省干线公路发展的近期和中长期的规划，为市委、市政府提供决策依据。3.负责全市境内国、省干线公路建设、养护资金的计划编制和组织实施，对市级财政配套资金提出安排建议，并对公路工程建议的招标、投标和建设质量进行行业管理。4.负责全市国、省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；
负责全市国、省干线公路安全生产监督管理工作。5.负责全市国、省干线公路（桥梁）、公路渡口的路政、渡政管理、行政许可、治理超限运输等；
负责国、省干线公路沿线非公路标志的管理；
制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为，维护公路产权。6.负责全市利用集资、贷款修建的高等级公路的车辆规费的征收和管理。7.在市交通战备办的指导下，做好全市国、省干线公路、桥梁及渡口的战备规划及实施工作，保证战时国、省干线公路的畅通。8.负责局机关和下属单位的干部人事、劳动工资、职工教育、机制编制、离退休干部职工管理等工作，负责局机关和下属单位的党群工作和纪检监察工作。9.承办市委、市政府交办的其他事项。 |
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| 组织管理情况 |
单位已有的（或拟订的）制度 |
√财务管理制度
√ 内部工作规程
√岗位责任制度
√专项资金管理办法
√ 项目实施管理办法
√工作流程图或操作细则
√其他（请补充）
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| 单位已有的（或拟订的）的措施 |
制定了领导及机构工作职责、会议议事制度、财务、人事管理制度、行政执法、路政管理、公路项目建设、公路养护工程管理等21项工作管理制度和措施。 |
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| （万元）
资金安排使用情况 |
支出机构 |
支出合计 |
其中： |
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| 基本支出 |
其中： |
项目支出 |
结余 |
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| 人员支出 |
公用支出 |
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| 局机关及二级机构汇总 |
23604.24 |
13686.78 |
12135.05 |
1551.73 |
9917.46 |
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| 养护单位 |
17392.09 |
10846.29 |
9851.39 |
994.9 |
6545.8 |
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| 其他单位 |
6212.15 |
2840.49 |
2283.66 |
556.83 |
3371.66 |
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| 机构名称 |
三公经费 |
其中： |
会议费 |
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| 公务接待费 |
公务用车
运维费 |
公务用车
购置费 |
因公出国费 |
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| 局机关及二级机构汇总 |
336.38 |
108.84 |
199.8 |
16.7 |
0 |
11.04 |
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| 养护单位 |
196.18 |
57.91 |
115.93 |
16.7 |
0 |
5.64 |
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| 其他单位 |
140.2 |
50.93 |
83.87 |
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0 |
5.4 |
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| 机构名称 |
固定资产 |
其中： |
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| 在用固定资产 |
出租固定资产 |
其他 |
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| 局机关及二级机构汇总 |
13254.75 |
13091.04 |
84.9 |
78.81 |
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| 养护单位 |
10234.91 |
10071.2 |
84.9 |
78.81 |
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| 其他单位 |
3019.84 |
3019.84 |
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| （定量指标）
年度绩效目标完成情况 |
主要绩效目标内容 |
绩效目标值 |
完成率 |
未完成情况
说明 |
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| 数量目标（指标） |
公路大中修 |
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100% |
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| 公路危桥改造 |
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100% |
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| 公路日常养护 |
1934公里 |
100% |
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| 公路安保工程 |
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100% |
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| 质量目标（指标） |
各养护工程合格率 |
100% |
100% |
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| 各养护工程优良率 |
90% |
100% |
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| 公路执法案件查处率 |
98%以上 |
100% |
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| 养护公路好路率 |
88% |
100% |
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| 时效目标（指标） |
各养护工程项目 |
规定时间内 |
100% |
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| 成本目标（指标） |
各专项工程成本 |
预算额度内 |
100% |
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| 监 控 报
告 |
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| 存在的主要问题 |
1.养护工程计划下达较迟，资金拨付严重滞后，对工程进度和工程的全面完成造成压力很大。
2.养护工程省补资金不足，地方配套资金不到位，要高标准、高质量完成好建设项目难度巨大。3.公路日常养护缺乏资金，导致无法保障公路通畅和严重影响公路行车安全。 |
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| 改进建议或意见 |
建议：1.充分向上级主管部门反映情况，争取及时下达工程项目计划，足额及时拨付项目资金。
2.积极向市政府和市财政汇报，争取把公路日常养护经费纳入一般预算，确保干线公路畅通，维持路况稳定和交通安全。 |
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| 单位负责人： |
冯嘉皇 |
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填报人： |
李乐仁 |
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| 联系电话： |
XXXX |
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联系电话： |
8626458 |
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填报时间：2016年09月30日 |
17年10月9日 |
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