岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 2016年环卫设备融资购置经费
项目单位 岳阳市市容环境卫生管理局
主管部门 岳阳市城管局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2017年4月 10 日
岳阳市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
方欲林 |
联系电话 |
8876597 |
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项目地址 |
岳阳城区 |
邮 编 |
414000 |
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项目起止时间 |
2016年 1 月起至 2016 年 12 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
403 |
实际到位资金 （万元） |
403 |
实际支出 （万元） |
403 |
结余（万元） |
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其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
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省财政 |
省财政 |
省财政 |
省财政 |
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市财政 |
403 |
市财政 |
403 |
市财政 |
403 |
市财政 |
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县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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环卫设备融资购置经贯 |
4030000 |
2016.12.88-99 |
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环卫设备融资购置经贯 |
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环卫设备融资购置经贯 |
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环卫设备融资购置经贯 |
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支出合计 |
4030000 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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2016年度按财政拨款支付给供货单位。 |
付上海神舟公司，程力中洁，青海洁神，中联重科等四个供货单位403万元。 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
清扫保洁面积 |
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公厕、垃圾站 |
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质量指标 |
路面无明显油迹泥土等 |
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公厕、垃圾站六无 |
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时效指标 |
本年各项接待活动的卫生工作 |
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街道整洁、公厕干净垃圾清理及时处置 |
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成本指标 |
控制在预算标准内 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
过到国家卫生城市标准 |
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社会效益 指标 |
给市民干净整洁卫生环境 |
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生态效益 指标 |
街道路面无裸露垃圾、无果皮纸屑 |
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服务对象满意度 指标 |
不出现市民投诉 |
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较高标准完成重大接待活动 |
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绩效自评综合得分 |
95 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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陈慧 |
会计师 |
市环卫局 |
陈慧 |
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评价组组长（签字）： 晏正午 2017 年4 月10 日 |
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项目单位意见： 同意 项目单位负责人（签字）：方欲林 2017年 4月10 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 陈慧 联系电话：8876597
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五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 根据文明城市创建活动和城乡环境整治的需要，2014年第一足球网采取协议供货和公开招标形式采购了一批总价约1100万元的环卫、园林机械设备。根据《关于中心城区环卫、园林设备购置有关问题的会议纪要》（岳府阅[2014]16号）文件精神和设备购置合同约定，采取协议供货的设备购置款按分期付款的形式分三年付清，2016年应付给上海神舟公司，程力中洁，青海洁神，中联重科等四个供货单位403万元。 （二）项目资金使用及管理情况 2016年财政拨融资环卫设备购置费403万元，我局于2016年12月付融资环卫设备购置费403万元。 （三）项目组织实施情况 根据环卫工作实际，重新调整、规范了作业流程，突出“洗扫→收运→处置”等各工种和岗位之间的内在联系，确保整个运行体系环环相扣、有序运转、高质达标。一是洗扫保洁机械化。通过融资设备购置，增加护栏清洗车一台，道路清扫车一台。充分利用洒水车、洗扫车、高压清洗车、护栏清洗车等设备，对车行道、人行道、边沿石及隔离护栏，进行全方位、连续性、高精度的“淋浴式”清洗，市容面貌日日如新。二是垃圾收运物流化。通过融资设备购置，增加多功能垃圾3台，集装箱区垃圾车2台，密封式垃圾车11台。根据路段情况和市民需求，确保便民利民；按照现代物流处理模式，科学安排垃圾上门收集时间及频次，统筹调度各站点清运路线，形成网格化管理，使垃圾的产生、收集与运输实现无缝对接。 （四）综合评价情况及评价结论 2016年是我局积极投身城市文明创建，全面提升工作标准，大力创新工作方式，推动城市环卫事业实现稳中求进的重要一年。一年来，在上级部门的正确领导和全体干群的共同努力下，我局紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生长效管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化管理新模式，持之以恒打造环境卫生品质之城，圆满完成了政府工作报告、全国城市文明创建、为民办实事等工作中涉及我局的目标任务，城市环境卫生得到各级领导的高度好评和广大市民的一致认可，在全省爱卫暗访检查综合评价中荣获第一名，岳阳环卫的知名度和美誉度稳步上升。自评得分是95分，考评结果为优。 （五）项目主要绩效情况分析 上述成绩的取得，离不开全局干部职工的开拓创新、奋力作为和辛勤付出，也离不开政府对环卫事业的支持和帮助。但环卫工作没有最好，只有更好，我们在看到成绩的同时，也要清醒认识到自身存在的问题，如市容环卫设备尚需进一步加强，市场化改革距上级要求尚有差距，队伍的创新能力不足等，这些都有待我们在今后的工作中逐步解决。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 资金不足，无法保证岳阳城区环卫保洁维护工作的需要，2016年我局共支出13547多万元，其中财政用于环卫设备购置的经费只有403万元，只占了总支出的2.97%，由于经费的限制，影响部分环卫工作更好地进行，为了给市民更好的生活环境，打造更加秀美的岳阳城区，建议以后每年根据工作量的增加适当增加设备更新经费。 （七）附件 |
责任编辑：局财务科