三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

对岳阳城区主街道绿化维护实行一级养护标准，对次街道实行二级养护标准

对岳阳城区主街道绿化维护实行一级养护标准，对次街道实行二级养护标准

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

一级绿地维护

159.5万平米

159.5万平米

二级绿地维护

9.5万平米

9.5万平米

质量指标

绿化标准

城市绿地维护标准

达到城市绿地维护标准

时效指标

项目周期

2016年全年

2016年全年

成本指标

春季播种、补植乔木灌木、施春肥

360万元

357.47万元

夏季除杂草、浇水、除病虫害

340万元

349.54万元

秋季抗旱、浇水，除病虫害

340万元

339.03万元

冬季乔灌木保暖，施冬肥

234万元

227.96万元

年度预算控制

1274万元

1274万元

项目效益指标

社会效益指标

改善居住环境

居住环境得到改善

居住环境得到改善

生态效益

指标

改善区域的生态环境

区域的生态环境得到改善

区域的生态环境得到改善

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%以上

94%

绩效自评综合得分

96分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

方林辉

高级工程师/副主任

岳阳市城市绿化管理中心

卢海霞

工程师/生产技术股长

岳阳市城市绿化管理中心

罗泽珑

会计师/财务审计股长

岳阳市城市绿化管理中心

评价组组长(签字):

年     月    日

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

年     月    日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

年     月    日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年     月    日

五、评价报告综述（文字部分）

根据《岳阳市财政局关于开展2016年度财政项目支出绩效自评工作的通知》要求，现对2016年度绿地维护经费专项资金开展了绩效自评。现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

岳阳市政府提出了绿色生态发展战略，将岳阳打造为“一极三宜、水墨丹青”的江湖名城的整体规划，并通过创建国家卫生城市、国家园林城市、全国文明城市、全国绿化模范城市等活动，营造空气清新、环境优美、生态良好、人居和谐的可持续发展城市。2004年岳阳市政府根据《城市绿化条例》和《湖南省实施（城市绿化条例）办法》，结合第一足球网实际，制定了《城市园林绿化管理办法》（岳政发〔2004〕1号）。《办法》出台使绿化管理工作有了明确的政策依据，建设上有了明确的标准，推动了绿化事业的发展。

我中心负责对岳阳市区绿地维护管理。绿地维护经费是根据绿地实有面积及维护费用定额标准测算，列入财政预算。

（二）项目实施依据

1、《城市园林绿化管理办法》（岳政发〔2004〕1号）（2004年1月18起执行）；

2、《创建全国绿化模范城市工作方案》（岳政办发[2011]1号）；

3、《岳阳市城市绿化管理中心养护管理考评考核办法》。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

增加城市公共绿地面积，提高绿地率，全力推进全国文明城市创建工作，将岳阳打造成为“一极三宜、水墨丹青”的江湖名城，加速岳阳经济社会又好又快发展。

2、 项目绩效阶段性目标

维护一级绿地面积159.5万平方米，维护二级绿地面积9.5万平方米。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过2016年度绿地维护经费项目资金的绩效评价，了解绿地维护经费项目资金的使用和管理情况及取得的效果，进一步规范和加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则。坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2、绩效指标体系及标准。指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参考了岳阳市财政局制定的《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，结合项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《岳阳市2016年绿地维护经费专项资金绩效评价指标体系》。

3、评价方法。本次绩效评价采用逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立了绩效评价小组，对有关文件进行了收集分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2、组织实施。评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行现场评价。

3、分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

三、项目资金和实施管理情况分析

（一）项目资金情况分析

2016年度绿化维护费项目财政预算指标额为1274万元，其中根据岳市财预〔2016〕7号《岳阳市财政局关于批复2016年市本级部门预算通知》核定指标为1274万元；我中心实际收到下拨金额为1274万元，具体列示如下表。

1、资金使用情况分析

2016年度我中心收到岳阳市财政局拨入绿地维护经费1274万元，支付绿化维护1274万元，收支持平。

2016年绿化维护费支付汇总表

2、资金管理情况分析

我中心负责绿化维护费的收付和使用，并记录专项款项的使用情况。绿化维护费的拨付是按绿地实有面积、绿化维护费定额标准计算，列入财政预算。

绿化维护项目当年财政预算资金实现了专款专用，专账管理的原则，由岳阳市财政国库集中支付局集中支付，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我中心负责岳阳市城区公共绿地维护管理和资金的收付和使用。我中心内设科室8个，分别为办公室、工会、审计财务股、政工股、生产技术股、生产考评股、绿化110应急处理大队、物保股，并下设4个绿化管理所：岳阳楼管理所、南湖管理所、琵琶王管理所、珍珠山管理所。绿化110应急处理大队对损绿、毁绿现象及时处理，四个管理负责各城区路段绿地管理，生产技术股对各管理所提供各项技术指导，生产考评股制定了专门的考评考核制度，每月对各管理所管养情况全方位定期考评，予以排名，对连续两次排名较低者由中心领导约谈，改进管养措施。

2、项目管理情况分析

（1）规范侵占绿地的行政审批权限，为项目管理提供了制度保证

为保护好现有绿地，我中心规范了侵占绿地的行政审批权限，严格依法依程序办理审批，所有行政审批事项都依法由岳阳市风景园林局在市政务中心的窗口办理，有效规范了侵占绿地中的暗箱操作，从制度上保护了城市绿地。

（2）完善的内控管理，为项目实施保驾护行

为确保资金合理、合规，我中心建立了专项资金管理制度。从支付流程分析，支付实现立项，费用数据经过三级复核，资金支付经层层审批，保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。

总体分析，绿化维护费专项资金的管理机构-岳阳市城市绿化管理中心，机构分工明确，工作流程实施合理，在执行风险控制方面有良好的约束机制。

四、项目主要绩效分析

岳阳市绿化维护费财政支出项目取得了良好的成效，完成了预期目标任务。

（1）定量指标完成情况

（2）定性指标完成情况

绿地维护费资金的投入保障了岳阳市区绿地面积，杜绝了道路绿地“斑块”现象，有效整治了城市绿地“疮疤”，改善了城市环境，使置身于闹市中的民众，具有生活在绿色走廊的感觉，得到了广大市民的好评，对此媒体进行了大量的报道，根据调查统计，2016年度，各大媒体有关绿地维护取得效果的报道合计25篇。

五、项目综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为，岳阳市2016年度绿地维护经费财政下拨专项资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。保障了市区绿地率及美化了城市，为岳阳顺利通过全国文明城市复查起到了决定性的作用。综合考评得分96分，等级为“优”，具体评分见附件2。

六、主要问题

1、部分路段春鹃、红积木、四季桂等灌木栽种年限在十五年以上，均已老化，养护工作难度较大。

2、部分市民环境保护意识薄弱，存在踩踏绿地、乱丢垃圾现象。

七、工作建议

1、建议市财政加大投入，更换年限较长的灌木。

2、建议加大环保宣传力度，提高市民素质，杜绝踩踏绿地、绿化带丢弃垃圾现象。

附：1、2016年度绿地维护经费绩效评价指表体系（附表1）

2、2016年度绿地维护经费绩效评价评分表（附表2）

岳阳市城市绿化管理中心

2017年3月21日

绿化中心绿地维护费评分表.xls
绿化中心绿地维护费评价体系表.xls