一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

许心豪

联系电话

8857590

项目地址

岳阳楼区求索东路217号

邮  编

414000

项目起止时间

2016年 1月起至2017年1月止

计划安排资金

（万元）

857.00

实际到位资金

（万元）

861.82

实际支出

（万元）

861.82

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

857.00

市财政

861.82

市财政

861.82

市财政

0

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

运营管理

861.82

维护、保洁、调度、人员工资工资

支出合计

861.82

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

方便市民出行、减轻交通压力、节能减排，打造造型独特、稳定安全、整洁靓丽的城市风景线，取得广大市民支持和肯定。

打造了造型独特、稳定安全、整洁靓丽的城市风景线，得到了广大市民支持和肯定。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

2016年预算安排857万元，实际到位861.82万元

控制在预算数之内

项目实际支出861.82万元。

质量指标

节能减排、减轻交通压力、打造造型独特、稳定安全、整洁靓丽的城市风景线

减轻交通压力,打造靓丽的城市风景线

通过此项目实施方便了市民出行，对节能减排、减轻交通压力起到了一定作用。

时效指标

按时完成设备安装、维护及保洁

保障设施设备正常运行

设施设备安装、维护维修、保洁工作及时。

成本指标

成本绩效控制在857万元内

控制在857万元以内

项目实际成本开支861.82万元。

项目效益指标

经济效益

指标

减轻市民交通费用支出

在一定程度上减轻了市民交通费用支出

社会效益

指标

解决交通压力、方便市民出行、增加就业岗位

在一定程度上缓解了交通压力，方便了市民出行。

生态效益

指标

节能减排

打造造型独特靓丽的风景线

对美化环境节能减排起到了一定作用。

服务对象满意度

指标

得到上级领导和市民的好评

得到群众的好评

在去年的群众满意度调查结果中，群众满意度达到90%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

樊  卫

副局长

岳阳市城管局

何志军

公共自行车管理中心主任

岳阳市停车办

周文强

公共自行车管理股股长

岳阳市停车办

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

岳阳市城区公共自行车租赁系统运营管理经费自评报告

为贯彻落实《岳阳市财政局关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知》岳财绩〔2017〕1号。我们对2016年度岳阳市城区公共自行车租赁系统运营管理经费使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明城区公共自行车租赁系统运营管理经费使用和管理规范、有效地解决了运营管理过程中出现的突发性问题；出色完成了市委市政府交办的维护管理城区公共自行车租赁系统的任务，打造了环境优美、秩序有序、设备整洁的城市风景线。现将情况汇报如下：

一、项目概况

中心城区公共自行车租赁系统自2013年3月启动筹建。作为第一足球网践行党的群众路线、开展文明创建的具体举措，方便广大市民出行、缓解城市交通压力、降低机动车尾气污染、鼓励全民锻炼身体的一项民心实事工程，该系统按照“国内一流，省内领先”的总体要求，高起点规划、高品质设计、高标准建设，一期投入5000辆公共自行车，设置有226个站点，建设了两个中心调度站和一个中央控制机房。系统坚持公益优先、3小时内免费、24小时服务的原则，实行通借通还、网络智能化管理，租还车操作使用方便快捷，运营管理由政府购买服务，主要以便民利民为目的。租赁站点充分考虑市民的出行需求，间距以300至500米的间隔设置，范围主要辐射居民小区、办公区、超市、学校、医院、公共交通换乘点、车站、购物中心、广场、公园等，中心城区基本形成了公共自行车网络。公共自行车租赁系统运营管理经费用于城区公共自行车租赁系统设施设备进行维修更换、调度管理、清扫保洁和人员工资。

项目二期建设已于2016年1月开工，在一期布点范围内增加布点数量，加大布点密度，同时扩大布点范围，在临港新区的城陵矶，南湖新区的郭镇、湖滨，经开区的康王工业园、胥家桥工业园，直至京珠连接线14公里处，计划建设160个站点，2个调度站，安装5000个锁桩，投放3000辆公共自行车。于5月底完工，7月与一期系统并网，并投入使用。第一足球网公共自行车租赁系统规模已达到站点386个、锁止器10780套、公共自行车8000辆。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，提出进一步完善城区公共自行车租赁系统运营管理经费的使用和管理措施，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照《岳阳市财政局关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知》附表3中给出的评价指标，采取评价小组自评的方法对城区公共自行车租赁系统运营管理经费进行客观、真实的评价。

（三）绩效评价工作过程

1、成立绩效自评工作小组。收到市财政局通知后，成立了以樊卫同志为组长的绩效自评工作小组，制定了评价实施方案，抽调了2名业务人员，于2016年1月到12月对2016年度城区公共自行车租赁系统运营管理经费开展绩效自评工作。

2、开展绩效自评。对城区公共自行车租赁系统运营管理经费使用情况进行了认真审核，并到相关单位进行走访、调查，对相关情况进行了认真的汇总分析，按照《城区公共自行车租赁系统运营管理经费评价指标》提出的各项指标，进行了打分，开展绩效自评。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、资金到位情况分析。城区公共自行车租赁系统运营管理经费857万元，实际到位861.82万元。

2、资金使用情况分析。城区公共自行车租赁系统运营管理经费对城区公共自行车租赁系统进行了及时有效的维护、调度、保洁、管理以及发放工作人员工资。

3、资金管理情况分析。制定了财务管理制度，严格遵照执行资金使用管理的相关规定，严守法规，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理配置，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。

（二）项目实施情况分析

1、项目管理情况分析。制定了城区公共自行车租赁系统运营管理经费暂行规定，实行项目事前申报、事中监督、事后审计的管理模式。符合规定范围的项目，事前必须由实施单位向市城管局分管副局长报告，经局长批准同意后方可实施。在实施过程中，根据相关规定，由市城管局相关业务科室和审计科进行跟进监管。项目完成后，由实施单位向市城管局提交运营管理经费使用正规票据，书面报告内容包括申报理由，依据（市委、市政府布置、交办的临时性工作和任务并附相关文件）、项目实施效果等。经市城管局分管副局长审核签署意见后，报市城管局局长审批。经局长审批同意的应急项目，由市城管局审计科审核出具审计意见后，由实施单位签署意见加盖公章后，报市城管局财务主管领导审批，再向市财政局申请核拨城市管理应急机动经费。

2、项目执行情况分析。2016年度运营管理预算安排857万元，实际到位861.82万元。主要用于对城区公共自行车租赁系统设施设备进行维修更换、调度管理、清扫保洁和员工工资，

（三）项目主要绩效分析

1、有效地解决了运营管理过程中出现的突发性问题。车辆损坏、维修调度、系统故障。

2、出色地完成了市委市政府交办的一系列“绿色出行、低碳环保”等相关宣传活动。

3、细致地打造了造型独特、稳定安全、整洁靓丽的城市风景线。得到了广大市民支持和肯定。

四、综合评价结论

综合分析，城区公共自行车租赁系统运营管理经费符合公共自行车发展的需要，符合创建全国文明城市、卫生城市的需求。城区公共自行车租赁系统运营管理经费的投入，有效的保证公共自行车租赁系统的正常运转。打造了造型独特、稳定安全、整洁靓丽的城市风景线，推动了城市管理工作的发展。绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分96分。考评结果为优。

五、存在的问题

1、宣传力度不强。由于没有安排专门的宣传经费，在引导市民正确使用方面存在不足，市民使用公共自行车不够熟练。通过前段时间公共自行车使用情况统计，发现公共自行车损坏现象严重，主要是市民不能正确操作和使用，造成自行车的人为损坏，甚至车辆遗失。

六、工作建议

1、加强宣传力度，增拨宣传专项经费。宣传分两部分，一是与岳阳主流媒体合作，特别是与岳阳电视台合作，制作公共自行车使用流程卡通动漫片，并与岳阳电视台合作，制作公共自行车使用流程卡通动漫片，并在岳阳电视台播放，引导市民正确使用，同时提高市民爱车、护车意识，减少人为损坏。二是与专业咨询公司合作，制作公共自行车宣传光碟，从决策、建设到使用，把岳阳的公共自行车作为一个亮点标示出来，光碟可以送给上级各个部门，也可以发放给来岳阳考察的其他城市，从而提高岳阳的城市品牌和形象。

2、市财政每年适当增加城区公共自行车租赁系统运营管理经费。建议市财政适当增加该项经费，重点解决运营管理过程中的突发性问题及设备更换、维修，增加投入管理维护人员。

3、规范城区公共自行车租赁系统运营管理经费的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。

4、局审计科加大对城区公共自行车租赁系统运营管理经费的审计力度，防止发生已列入财政预算的维护项目重复计入城区公共自行车租赁系统运营管理经费的现象。

2017年3月14日