一、部门（单位）基本概况

人员编制

39

实有人数

38

职能职责概述

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：1.指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。2.引导社会舆论，指导、协调各新闻单位工作。3.从宏观上指导全市文化艺术工作和精神产品的生产。4.规划、部署、指导、协调全市性的思想政治工作和社会宣传工作。5.贯彻落实宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定有关政策。6.全市精神文明建设工作的规划和组织实施，负责指导、协调、监督全市各类群众性精神文明创建活动。

年度主要工作内容

任务1：着眼武装头脑、指导实践，进一步把学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神引向深入

任务2：根据建设“一极三宜”江湖名城战略部署，大张旗鼓地开展新闻宣传和对外宣传

任务3：深化社会主义核心价值观的培育践行，有效提升公民素质和全社会文明程度

任务4：着力抓好公共文化服务体系建设，不断丰富城乡群众的精神文化生活

任务5：加大文化改革和文化产业发展力度，进一步增强文化整体实力与竞争力

任务6：大力加强互联网的建设和管理，牢牢把握网络舆情引导的主动权

任务7：以纪念抗战胜利七十周年为契机，办好爱国主义系列教育活动

任务8：着力强化意识形态领域的管理引导，确保第一足球网意识形态绝对安全

任务9：狠抓自身建设，进一步提升宣传思想文化队伍的能力素养

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2015年，全市宣传思想战线认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“胸怀大局、把握大势、着眼大事”的总要求，紧紧围绕市委市政府“把岳阳建设成‘一极三宜’江湖名城”的发展战略，以培育践行社会主义核心价值观为主线，合力推动各方面工作不断取得新进展新成效，巩固和发展了积极健康向上的良好态势，为“一极三宜”江湖名城建设提供了强大的精神文化力量。文明创建工作取得重大突破，第一足球网成功摘取多年来全市人民梦寐以求的全国文明城市桂冠；党委中心组学习和学习型党组织建设成效明显，“千名书记讲党课”活动入选中宣部《党的十八大以来全国宣传思想工作创新百例》；在全省率先建设农村文化建设示范点，新编巴陵戏《远在江湖》参加湖南艺术节演出获“田汉大奖”；抗战胜利70周年系列纪念活动热烈、务实、简朴，赢得市委市政府和社会各界广泛好评等。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2382.94

366.65

2003.5

12.79

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1948.68

883.6

395.03

488.57

1065.08

67.61

434.26

1、局机关

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

93.7

49.88

43.82

1、局机关

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

392.18

392.18

1、局机关

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：进一步强化意识形态领域工作

目标2：深入推进“一极三宜”江湖名城的主题宣传

目标3：继续深化全国文明城市建设

目标4：切实加强网络文化建设与管理

目标5：着力加快全国公共文化服务体系示范区建设，大力促进文化改革发展 

按目标任务年底前全面完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1： 成功摘取全国文明城市桂冠。

2015年2月28日，在全国精神文明建设工作表彰暨学雷锋志愿服务大会上，第一足球网正式跨入全国文明城市行列。

数量指标

指标1：全年组织中心组学习不少于8次14天。举办理论骨干培训班2期。开展百姓微宣讲活动2000次。

全年组织中心组学习全年8次，全市举办百姓微宣讲活动3000余场次，举办全会精神专题研讨暨备课会等培训班2期，150人宣讲骨干参加培训。其中，“千名书记讲党课”活动入选中宣部《党的十八大以来全国宣传思想工作创新百例》，全省仅四例，岳阳是地市级唯一一例。

指标2：全年在中央级主流媒体上稿200篇，省级主流媒体上稿1200多篇。召开6场新闻发布会。

全年在中央、省级媒体发稿1200多篇（次）；宣传“一极三宜”江湖名城，刊发宣传报道200余篇，150多家重要网站转载；大力推进新闻发布的规范化、制度化建设，全年召开“港洽周”、“黄茶文化节”等新闻发布会30多场。

指标3：全年每个县、市建设10个公益广告示范村，每个区建设5个公益广告示范社区（村）。推出“建设社会主义核心价值观•岳阳故事”专栏160余期。开办道德讲堂678所。在全市中心城区建立善行义举榜1120多块。全年在岳阳诚信网发布“红黑榜”8次以上。

全年在媒体连续开辟“建设社会主义核心价值观•岳阳故事”专栏，推介典型事迹160余例。第一足球网居全国网络文明传播活跃地区第10位。开办道德讲堂678所，建立善行义举榜1120多块。建立了岳阳诚信网，收集信用信息40多万条，近两年共在媒体上发布制售假冒伪劣产品的企业500多家、银行“老赖”黑名单1711人，涉及金额9亿多元，400多人被发布后迅速还款。全市登记注册志愿者60多万人，志愿服务组织1200多个。岳阳六个县市全部进入文明县城行列，其中，华容、岳阳县为全国文明县城，其他县市全为省级文明县城；

指标4：编发网络舆情信息200期。

全年在新华网、人民网、腾讯、湖南红网等中央、省级新闻网站刊发宣传稿件8000多篇次。全年累计编发网络舆情信息310期，领导批办200多条次。

指标5：全年“演艺惠民”送戏下乡800场，完成农村电影公益放映30000场、城市广场公益电影2000场，举办高雅艺术惠民演出10场，“幸福岳阳 一元周末剧场”惠民演出30场，举办“岳州讲坛”活动50场，“绘本故事分享”活动20场，在市区建立6个公民图书漂流站，完成印刷企业年检40家，内部资料性出版物单位年度核验20家。

全年组织完成“演艺惠民”送戏下乡897场、农村公益电影放映35769场、城市广场公益电影放映2012场、高雅艺术惠民演出38场、“幸福岳阳 一元周末剧场”142场。举办60场“岳州讲坛”、30场“绘本故事分享”等活动。开展“欢乐潇湘·幸福岳阳”群众书法、美术、摄影活动，共举办展览50余场，收集各类参赛作品5000余件，参与群众6万余人。全年争取省文化产业引导资金扶持项目9个，申报省级文化产业示范基地2个、示范园区1个。

指标6：及时有效处置网络舆论事件。

成功处置“平江火电”、“东方之星号客轮倾覆”、“乡镇区划改革”等大小舆情上百起。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：提升岳阳的形象和影响力。

进一步提升了江湖名城岳阳的知名度、美誉度和影响力。

社会公众或服务对象满意度

指标1：网民建议回复落实率达90%以上。

网络舆情回复率超过92%

指标2：提升人民群众的文明素养，提高人民群众的满意度和幸福感。

人民群众满意度、幸福感达98%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

许卫国

常务副部长

市委宣传部

张莹

办公室主任

市委宣传部

王艳

网管办副主任

市委宣传部

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

市委宣传部2015年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

1、基本情况

岳阳市委宣传部为市委组成部门，属正处级行政单位，财政一级预算单位。内设办公室、新闻中心、网管中心、外宣办、理论科、企宣科、宣传科、文化产业办、文艺科、政工科、舆情信息科、机关党委等12个科室，含二级机构市精神文明建设指导委员会办公室。我部人员编制数39人，其中行政编制25人，参公编制8人，全额事业编制6人。实有在职人员38人，退休人员10人，临聘人员6人。

2、主要职能

我部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

一是指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

二是引导社会舆论，指导、协调各新闻单位工作。

三是从宏观上指导全市文化艺术工作和精神产品的生产。

四是规划、部署、指导、协调全市性的思想政治工作和社会宣传工作。

五是贯彻落实宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定有关政策。

六是全市精神文明建设工作的规划和组织实施，负责指导、协调、监督全市各类群众性精神文明创建活动。

二、部门整体收支使用及管理情况

（一）部门整体收支使用情况

1、部门整体收支情况

2015年我部整体收支情况如下：全年收入2016.29万元，其中财政拨款收入2003.5万元，其他收入12.79万元；全年支出1948.68万元，其中基本支出883.6万元，含人员经费395.03万元，公用经费488.57万元，项目支出1065.08万元。

2、“三公经费”支出使用情况

2015年“三公经费”预算总额129.75万元，全年实际支出93.71万元，较去年下降27%。其中：公务接待费预算79.75万元，实际支出49.89万元，较去年下降37%；公车运行维护费预算50万元，实际支出43.82万元，较去年下降12%；因公出国费用和公务车购置费预算为0，实际无支出。

（二）部门整体支出管理情况

1、加强预算，完善制度。在支出预算编制上，严格按经费总额开支，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费支出，严格控制资产配置，按要求办理政府采购手续。制定机关财务、接待、会议、车辆使用等管理制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

2、集中财力，突出重点。2015年是文明创建迎检年，我们采取节约其他活动经费开支，确保创建工作顺利开展，力争全力夺冠。

3、强化监督，讲求绩效。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，专项经费使用首先出具经费申请报告，进行预算审核，经领导审批后方可拨付使用，提高资金使用效率，实现专项资金效益最大化，推进了财政支出绩效评价工作建设。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2015年，根据市委市政府作出的建设“一极三宜”江湖名城战略部署，我部积极发挥舆论导向作用，弘扬主旋律，全面完成各项工作任务，为经济和社会可持续发展提供重要保证。根据2015年部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

一是经济性评价方面，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于95%；经费执行方面，主要是对文明创建活动投入较大；对收到省下达的专项奖金及时进行了拨付；三公经费总体控制较好，三公经费预算总额较上年下降27%。

二是效率性评价和有效性评价方面，2015年2月28日，在全国精神文明建设工作表彰暨学雷锋志愿服务大会上，第一足球网正式跨入全国文明城市行列。岳阳六个县市全部进入文明县城行列，其中，华容、岳阳县为全国文明县城，其他县市全为省级文明县城。第一足球网居全国网络文明传播活跃地区第10位；在媒体上发布制售假冒伪劣产品的企业500多家、银行“老赖”黑名单1711人，涉及金额9亿多元，400多人被公布后迅速还款。市环保志愿者协会还被评为首批“全国志愿服务示范团队”。网络精神文明建设工作处于全国前列；在新华网、人民网、腾讯、湖南红网等中央、省级新闻网站刊发宣传稿件8000多篇次；处置“平江火电”、“东方之星号客轮倾覆”等大小舆情上百起。在北京、长沙联合举办“一极三宜”江湖名城发展战略研讨会2次，中央、省级媒体发稿1000多篇（次）；主动对接外地媒体及凤凰卫视、大公报、香港商报等境外媒体，宣传“一极三宜”江湖名城，刊发宣传报道200余篇，150多家重要网站转载；召开“港洽周”、“黄茶文化节”等新闻发布会30多场次；配合央视拍摄《洞庭湖的冬天》并向全球播出，进一步提升了江湖名城岳阳的知名度、美誉度和影响力。临湘市、屈原区分别创作的廉政花鼓戏《铁面税官》和《大夫殉国》在全市巡演，弘扬了正能量，传播了真善美。新编巴陵戏《远在江湖》参加湖南艺术节演出获“田汉大奖”。在省艺术节18个获奖小戏中，岳阳获“两金一银一铜”四个奖项。平江县福寿山公园、岳阳县张谷英村被确定为全省首批文艺创作基地。“顺丰速运投递违禁出版物”被文化部评为“2015年度文化市场综合执法百佳案例”。争取省文化产业引导资金扶持项目9个，申报省级文化产业示范基地2个、示范园区1个。“千名书记讲党课”活动入选中宣部《党的十八大以来全国宣传思想工作创新百例》，全省仅四例，岳阳是地市级唯一一例。一大批舆情信息被中宣部、省委宣传部采用并得到中央、中宣部领导批示，创历史新高。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部2015年度评价得分100分。

五、存在的主要问题及建议

通过上述对我部整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如商品和服务支出超财政预算支出、预算编制不够细化等。主要原因是年度基本支出的水电、暖气、车辆、印刷等刚性支出等。针对这些不足，我部将积极采取改进措施，坚持厉行节约，严控“三公经费”支出，加强预算编制，将经费更进一步细化、量化。制度和完善固定资产、差旅等管理制度，加强资金的管理，提高财政资金使用效益，进一步增强资金支出责任意识和绩效观念。