一、部门（单位）基本概况

联系人

陈秋菊

联络电话

8603516

人员编制

35

实有人数

35

职能职责概述

参政议政、民主监督、社会服务

年度主要

工作内容

任务1：抓好自身建设

任务2：提高参政议政、民主监督水平

任务3：搞好社会服务工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

各党派市委在自身建设、参政议政和社会服务等方面都开展了扎实有效的工作，也取得了较好的成绩，得到了民主党派中央、省委和中共市委及社会各界的肯定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

963.11

68.66

894.45

1、局机关

963.11

68.66

894.45

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

821.57

482.16

475.11

7.05

339.41

141.54

141.54

1、局机关

821.57

482.16

475.11

7.05

339.41

141.54

141.54

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

15.39

12.12

3.27

0

0

1、局机关

15.39

12.12

3.27

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

201.89

201.89

0

1、局机关

201.89

201.89

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强思想建设

目标2：开展参政议政

目标3：推进政治协商

目标4：开展社会服务

1、各民主党派市委组织领导班子成员参加全市统一战线暑期谈心活动；尤其是中共十九大召开以后，各民主党派市委相继召开会议深入学习传达精神，如举办开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

2、各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“产业扶贫”、“大岳阳城市圈建设”、“河湖连通”、“棚户区改造”、“园区经济”、“港口建设”和“交通会战”等课题，完成调研成果20余个。

3、经过中共市委、市委统战部的协商部署，由市委统战部和各民主党派精心组织开展了一系列规格高、影响大的专题活动。

4、各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，以“四同创建”为抓手，积极开展社会服务。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

指标1：筑牢思想政治基础，凝聚广泛共识，思想共识达到新高度

各民主党派市委组织领导班子成员参加全市统一战线暑期谈心活动；尤其是中共十九大召开以后，各民主党派市委相继召开会议深入学习传达精神，如举办开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，增强了对坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的认识,提高了政治素养和国际视野，增强了民主党派成员的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

指标2：围绕经济高质量发展建设目标，积极履行党派职能，参政议政推行新模式

各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实模式开展调研并积极参加党派中央、省委中标课题调研。围绕“脱贫攻坚”“产业扶贫”“大岳阳城市圈建设”“河湖连通”“棚户区改造”“园区经济”、“港口建设”和“交通会战”等课题，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。

指标3：把握政治协商新平台

参加政府工作报告征集意见会；党风廉政建设情况通报会、财政预算情况通报会等等。与市政协共同举办“科学推进金融扶贫，助推脱贫攻坚行动”和“全面规范村民建房,建设生态宜居美丽乡村”等多场专题协商会。通过各级“两会”平台提交提案议案200多件，通过政协和民主党派渠道反映社情民意被采用100多条。为实现科学民主决策，凝聚全社会力量，协调各方利益，发挥了重要作用。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

指标4：主动发挥党派优势特色，深入推进同心工程，社会服务创建新品牌

今年，各党派市委继续推新创新，相继开展“致公蓓蕾书屋”、“爱心妈妈”、“同心教育基地”、“同心助残社会服务基地”、“同心”果园建设和“微心愿”帮扶活动，努力打造一批民主党派社会服务的新品牌。湘阴防汛救灾，各党派市委第一时间行动，募集资金、购买物资送到防汛第一线，一批党派成员作为志愿者参与救灾服务，为缓解灾民临时安置点物资供应困难和指导灾后农业生产，起到了积极作用。

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周  波

农工党专职副主委

民主党派机关

许锐武

机关事务办主任

民主党派机关

聂  卫

机关事务办副主任

民主党派机关

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

第一足球网现有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社7个民主党派市级组织，是全省党派齐全，建立组织较早的地级市。截至目前，全市共有民主党派成员2878人。其中民革427人，民盟504人，民建288人，民进525人，农工党410人，致公党280人，九三学社444人。民主党派机关由7个民主党派市委和机关事务办公室组成，党派机关工作人员共52人，其中在职35人，退休17人。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）年度预算收支情况

1、年初预算收支情况

我单位收入预算963.11万元，全部为财政拨款。支出预算为821.57万元，其中基本支出482.16万元，专项商品和服务支出339.41万元。

（二）基本支出管理情况

1、根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标963.11万元，本年实际支出合计821.57万元，其中工资福利支出475.11万元，主要用于发放行政人员及及津补贴；一般商品和服务支出339.41万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等；资本性支出7.05万元，主要用于更新办公用固定资产。

2、2017年“三公经费”使用情况

本年实际支出15.39万元，其中公务接待费支出12.12万元，公务用车运行维护费支出3.27万元，无因公出国经费。与上年相比公务接待支出减少5.05万元，公务用车运行维护费减少了1.69万元，三公经费总额控制较好。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2017年是全面实施十三五规划的重要一年，也是全面建成小康社会的关键之年。各民主党派市委围绕岳阳“城、堡、极”建设，开拓创新、积极履职，各项工作呈现新面貌，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2017年度评价得分97分。

（二）效率性评价和有效性评价

2、效率性评价和有效性评价

（1）、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是组织近3年发展的新党派成员举行了仪式，增强了认同感和归属感。

（2）、信息宣传成效明显。根据省委和中共市委关于坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的部署和要求，制定活动实施方案和学习计划并召开动员大会。

（3）、专题调研出成果。各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研。并积极参加党派中央、省委中标课题调研。围绕“脱贫攻坚”、“产业扶贫”、“大岳阳城市圈建设”、“河湖连通”、“棚户区改造”、“园区经济”、“港口建设”和“交通会战”等课题，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。

民革市委完成《推进“1+4+2”大岳阳城市圈建设的建议》、《加强标准化建设，助推第一足球网全域旅游发展》两篇调研报告。《大力发展分享经济 促进供给侧结构性改革》、《加强农业物联网建设 助推第一足球网互联网+加现代农业发展》两篇调研报告分别获民革湖南省委调研报告评比一等奖、三等奖。

民盟市委围绕全市发展大局，开展了“做新做优石化产业”、“三创齐上，将岳阳打造成创业乐土”、“加快岳阳全域旅游”、“创新举多措、解决出行难”等四个课题的调研，转化为市政协八届二次全会集体提案。

民建市委完成了中共市委书记胡忠雄当面交办的《关于推进第一足球网棚户区改造的调查与建议》的调研报告，得到胡忠雄书记的高度点赞。试行调研课题招标，完成了《深化城陵矶综保区改革，加快岳阳开放型经济发展》的调研报告。与5个市委会联合完成民建省委部署的重点调研课题。

民进市委在会省委立项1个重点课题，1个一般课题，在市委统战部立项1个理论研究课题，会市委立项10个课题，完成调研报告10篇。其中，在会省委的中标课题“关于环洞庭湖文化产业发展的研究”和“关于湖南省产业扶贫长效机制研究”的成果，转化为2份提案通过市政协向省政协提交；关于停车难的调研成果转化为1条信息被副市长亲笔批示，转化为1篇建议案向中共市委、市政府提交，并报省政协参评优秀调研成果。

农工党市委申报了《统一战线服务脱贫攻坚“三进三出”路径探索》《各民主党派成员发展中突出共性问题研究》《引导党外代表人士在意识形态领域发挥正向作用问题研究》3篇统一战线理论政策研究调研课题

致公党市委围绕岳阳“四大会战”等重点工作，深入开展调研，形成《关于第一足球网脱贫攻坚工作情况的调研》、《关于第一足球网产业扶贫的调研报告》2篇调研成果。

九三学社市委开展《以港口大会战,推动港口经济大发展》专题调研，形成调研报告，得到了中共市委、市政府的充分肯定。

四、存在的主要问题

通过前述对我机关整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。

2、本年项目资金结余较大，指标文下达时间状况需要改善。

五、改进措施和建议：

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。