岳阳市城建档案馆2015年部门预算编制说明

一、部门收支概况

（一）收入预算：2015年收入预算216.39万元，其中：经费

拨款56.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款160万元。

（二）支出预算：2015年支出预算216.39万元，其中：工资

福利支出38.33万元，一般商品和服务支出12.4万元，对个人和家庭的补助支出22.46万元，专项商品和服务支出143.2万元。

（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算35万。

其中：公务接待费13万元，公务用车运行维护费22万元。

2015年“三公”经费预算公开表

岳阳市城建档案馆2014年度部门决算说明

我单位是市住房和城乡建设局的直属单位，主管全市城市建设档案的保存和利用。现将我馆2014年部门决算情况说明如下：

2014年度收入总计411.67万元，其中公共财政拨款411.67万元。本年支出总计305.77万元，其中：社会保障与就业12.69万元，资源勘探信息等293.08万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。

2014年公共预算财政拨款支出305.77万元。其中：基本支出305.77万元，系保障我馆在职人员、退休人员工资、日常办公费用等各项开支。详见《2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

2014年“三公”经费支出合计19.25万元，比公开的部门预算数减少15.75万元，系我馆节约经费开支所致。分项为：公务接待费支出3.33万元，比预算减少9.67万元，公务接待共15批次，50人次。公务用车运行维护费支出15.92万元，比预算减少6.08万元。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

附件：城建档案馆预决算及三公经费公开表.xls

责任编辑：住房和城乡建设局