目 录
第一部分 岳阳市人力资源和社会保障局单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 岳阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分岳阳市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
主要职责是围绕保障和改善民生，扩大就业创业，完善社会保障，合理调节收入分配，科学调整劳动关系，积极推进人才强市战略，加大人力资源培育、开发、任用力度，为经济社会发展提供充足可靠的人力资源保障。
二、部门决算单位构成
岳阳市人力资源和社会保障局属全额拨款正处级单位。现有27个内设科室（含机关党委、工会），下设7个副处级全额拨款事业单位（人力资源服务中心、就业局、社保处、医保处、工保处、仲裁院、监察支队）、9个正科级全额拨款事业单位（考试中心、统计信息中心、档案管理服务中心、企业离退休人员管理服务中心、医疗保险监督检查中心、机关事业单位养老保险管理服务中心、失业保险基金管理服务中心、创业就业培训中心、市职业技能鉴定中心），独立编制决算单位有：市人力资源和社会保障局机关、市社保处、市医保处、市就业局、市工保处、机关事业单位养老保险管理服务中心、市职业鉴定中心、市人社局档案管理中心、市创业就业培训中心。
第二部分 岳阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算表
表格附后：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 岳阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
2017年，我局坚持厉行节约，勤俭办事的原则，进一步加强财务管理，严格执行部门预算，规范资金使用用途，提高资金使用效益。现将我局2017年部门决算情况说明如下：
一、收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入总计8795.74万元，同比2016年增加2026.47万元（2016年收入6769.27万元），增加了29%。2017年决算支出7915.4万元，同比2016年增加341.55万元（2016年支出7573.85万元），增加4.5%。增涨的主要原因：一是人员、工资福利待遇有所提升；二是新机构岳阳市社会保险基金征缴处成立；三是2015年至2017年社会保险目标管理考核经费统一在2017年结算，收入增涨福度比较大。
二、收入决算情况说明
2017年决算收入8795.74万元，其中：公共财政拨款8734.56万元，事业收入21万元，其他收入40.18万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的拨款0万元。财政拨款收入占决算收入的99.3%。
三、支出决算情况说明
2017年决算支出总计7915.4万元，其中：一般公共服务支出729.26万元、社会保障和就业支出6930.33万元；公共安全支出19.7万元；医疗卫生与计划生育支出236.11万元。详见《2017年度市直部门收入支出决算总表》。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入8734.56万元，同比2016年增涨了2219.87万元（2016年收入6514.69万元），增涨了34.07%。财政拨款支出7790.15万元（2016年支出7573.85万元），同比2016年增涨了216.3万元，增涨了2.86%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出7790.15万元，同比2016年增涨了216.3万元（2016年支出7573.85万元），增涨了2.86%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年公共预算财政拨款支出7790.15万元，其中：基本支出7051.36万元，系保障我局在编人员工资福利、商品服务、对家庭和个人的补助等各项支出。包括用于办公、公务接待、公务用车运行维护、职工差旅费、工会活动经费等日常公用经费；项目支出738.79万元，包括公务员、事业单位招考、各类职称考试、军转安置、自主择业干部管理、信息化网络建设等。基本支出占一般公共预算财政拨款支出的90.52%。项目支出占一般公共预算财政拨款9.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出7790.15万元，比年初预算5808.2万元增加了1981.95万元，因年初预算不包含专项项目的支出。其中：基本支出7051.36万元，比年初预算3424.28万元增加了3627.08万元；项目支出738.79万元，比年初预算2429.92万元减少了1691.13万元，因为年初预算中有2000万元为社会保险目标管理经费，在决算中列入基本支出。
具体到项级科目的情况：
（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出决算590.92万元。
（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）支出决算30.27万元；年初预算安排，主要用于部队转业干部安置及培训。
（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算108.07万元。
（4）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出决算19.7万元。年初没有预算安排，年中追加主要用于公务员初任培训。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算1542.58万元，年初有预算安排。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算125.7万元，年初有预算安排。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出决算364.4万元，年初有预算安排。
（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出决算36.81万元，年初有预算安排。
（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算804.15万元，年初有预算安排。
（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出决算236.88万元，年初有预算安排。
（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出决算2066.1万元。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算6.64万元，主要用于支付离休人员工资。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算447.06万元，年初预算有安排，主要用于缴纳单位的养老保险及职业年金。
（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项） 支出决算1.26万元，年初预算有安排，主要用于离休干部的护理交通费用。
（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算111万元。
（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算62.04万元，主要是支付单位职工死亡的抚恤金及丧葬费。
（17）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算45.5万元，年初有预算安排，主要是自主择业干部的生活补助及福利费。
（18）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算3.52万元。
（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算951.44万元，年初有安排预算，主要是大型建设及各项公共业务开支。
（20）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算110万元。根据年初考核完成目标任务安排的经费，主要用于医保IC卡制作费用等。
（21）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）126.11万元，根据年初考核完成目标任务安排的经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出7051.36万元，其中：工资福利支出4404.58万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的62.46%；商品和服务支出2040.53万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的28.94%；对个人和家庭的补助330.1万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.68%。其他资本性支出219.76万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.12%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费支出合计211.4万元，比公开的部门预算数（预算数为434.58万元）减少223.18万元，比上年度减少130.68万元（2016年支出342.08万元），系2017年预算公务接待费、公务用车改革下降所致。分项为：公务接待费支出148.28万元，国内公务接待批次为2141批，国内公务接待人数为23868人。比预算减少168.17万元，比上年度（2016年支出数190.2万元）减少41.92万元，下降率为22.04%，减少原因为我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，切实加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；因公出国（境）费为7.33万元，比预算数（预算数6万元）增加1.33万，比上年度（2016年公务出国为2.6万元）增加4.73元，因为我局有2人参加省厅组织的香港人才交流费；公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费支出55.79万元，比预算（预算数91.63万元）减少35.84万元，比上年度减少93.49万元（2016年支出数149.28万元），下降率为62.62%。由于我局规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐月进行油耗登记和分析，并建立驾驶员安全行车奖惩等制度，成效明显。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费7.33万元，因为我局有2人参加省厅组织的香港人才交流费；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费55.79万元，截至2017年12月31日，我局共有公务用车4辆，其中，一般公务用车3辆，其他公务用车（行政执法用车）1辆；公务接待经费148.28万元，国内公务接待批次为2141批，国内公务接待人数为23868人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
岳阳市人力资源和社会保障局无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出2040.53万元，比上年减少39.66万元（2016年机关运行经费支出2080.19万元），下降率为1.9%。主要是因为我局一直以坚持厉行节约，一些公用支出费用相对减少。
（二）政府采购执行情况
2017年政府采购支出合计452.47万元，比政府采购预算少898.19万元（2017年政府采购预算为1350.66万元），其中：政府采购货物支出497.46万元，政府采购工程支出434.9万元、政府采购服务支出418.3万元，大型的政府采购支出为信息网络购建、大型修缮、物业、苗木、环卫等机关后勤维护支出采购等，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12 月31 日，本局系统共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车1辆（行政执法用车），其他用车主要是应急用车。
十、预算绩效情况说明
按照《岳阳市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2018〕3号）文件要求，按时完成并上报了我局2017年度整体支出绩效评价报告，自评得分为93分，并按要求进行了网上公示。从总体上看，我局资金管理规范，政策执行良好。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指公务员、事业单位招考、各类职称考试、军转安置、自主择业干部管理、信息化网络建设等所需支出。
三、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
