目 录
第一部分 岳阳市公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市公安局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市公安局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 岳阳市公安局概况
一、部门职责
岳阳市公安局主要担负防治和侦查违法犯罪活动；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理户政、国际、入境出境事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；监督管理计算机信息系统的安全保护工作等职责。
二、机构设置
根据编委核定，我局内设警令部、政治部、警务保障处、党廉办；下设警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队等13个直属机构；派出机构有岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、白石岭分局。警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队所属第一看守所、第二看守所、戒毒所和收教所及派出机构均属于财务独立核算单位，其余机构纳入市公安局局机关财务统一核算。局机关及各财务独立核算单位（白石岭属于开发区财政局）全部纳入2017年市级财政部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市公安局2017年度部门决算表
| 收入支出决算公开表 | |||||
| 财决公开01表 | |||||
| 部门：岳阳市公安局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 61,498.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 520.10 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 63,535.71 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 3,537.18 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,049.07 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 200.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 1,131.18 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 22 | 65,035.73 | 本年支出合计 | 53 | 68,436.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 33,112.00 | 55 | 0.00 | |
| 25 | 0.00 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 年末结转和结余 | 57 | 29,711.67 | ||
| 27 | 58 | 0.00 | |||
| 28 | 59 | ||||
| 总计 | 29 | 98,147.73 | 总计 | 60 | 98,147.73 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算公开表 | ||||||||||
| 财决公开02表 | ||||||||||
| 部门：岳阳市公安局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 65,035.73 | 61,498.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537.18 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 521.55 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.55 | ||
| 20101 | 人大事务 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 316.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.10 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 316.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.10 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 59,618.97 | 57,500.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.47 | ||
| 20402 | 公安 | 59,364.65 | 57,276.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.33 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 21,471.18 | 21,338.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 19,694.45 | 19,088.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.94 | ||
| 2040204 | 治安管理 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040206 | 刑事侦查 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040208 | 出入境管理 | 1,053.21 | 1,053.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 291.16 | 291.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 11,576.40 | 11,576.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040214 | 反恐怖 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040215 | 居民身份证管理 | 203.94 | 203.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,123.21 | 990.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.19 | ||
| 2040218 | 警犬繁育及训养 | 73.17 | 73.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040219 | 信息化建设 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040250 | 事业运行 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,352.93 | 1,136.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.20 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 230.14 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.14 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 230.14 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.14 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,183.87 | 3,183.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,266.74 | 2,266.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 2,223.94 | 2,223.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 178.34 | 178.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 111.39 | 111.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 735.91 | 735.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 735.91 | 735.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,511.33 | 414.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097.15 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1,511.33 | 414.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097.15 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1,511.33 | 414.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097.15 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算公开表 | |||||||||
| 财决公开03表 | |||||||||
| 部门：岳阳市公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 68,436.05 | 57,759.78 | 10,676.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 520.10 | 520.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 320.10 | 320.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 320.10 | 320.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 63,535.71 | 53,059.44 | 10,476.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 63,462.22 | 52,985.95 | 10,476.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 21,338.14 | 21,338.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 21,743.91 | 15,238.48 | 6,505.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040204 | 治安管理 | 25.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040205 | 国内安全保卫 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040206 | 刑事侦查 | 104.00 | 34.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040208 | 出入境管理 | 639.00 | 612.90 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 296.46 | 225.46 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 11,336.11 | 11,336.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040214 | 反恐怖 | 90.17 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040215 | 居民身份证管理 | 121.67 | 101.56 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 2,701.18 | 1,069.18 | 1,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040218 | 警犬繁育及训养 | 73.17 | 73.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040219 | 信息化建设 | 950.09 | 950.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040250 | 事业运行 | 449.32 | 449.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,566.00 | 1,419.37 | 2,146.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,049.06 | 3,049.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,037.94 | 2,037.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,995.14 | 1,995.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 272.33 | 272.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 205.38 | 205.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 735.91 | 735.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 735.91 | 735.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,131.18 | 1,131.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1,131.18 | 1,131.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1,131.18 | 1,131.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
| 财决公开04表 | |||||||
| 部门：岳阳市公安局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61,498.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 60,538.21 | 60,538.21 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,049.07 | 3,049.07 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 414.18 | 414.18 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 22 | 61,498.55 | 本年支出合计 | 51 | 64,401.45 | 64,401.45 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 28,139.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 25,236.50 | 25,236.50 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 28,139.40 | 53 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 54 | ||||
| 26 | 55 | ||||||
| 总计 | 27 | 89,637.95 | 总计 | 56 | 89,637.95 | 89,637.95 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
| 财决公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门：岳阳市公安局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 28,139.40 | 22,816.10 | 5,323.30 | 61,498.55 | 51,496.39 | 10,002.16 | 64,401.45 | 54,227.91 | 10,173.54 | 25,236.50 | 20,084.57 | 4,758.24 | 393.69 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 28,045.41 | 22,722.10 | 5,323.30 | 57,500.50 | 47,698.34 | 9,802.16 | 60,538.21 | 50,564.68 | 9,973.54 | 25,007.69 | 19,855.77 | 4,758.24 | 393.69 | ||
| 20402 | 公安 | 28,045.41 | 22,722.10 | 5,323.30 | 57,276.32 | 47,654.16 | 9,622.16 | 60,494.58 | 50,521.05 | 9,973.54 | 24,827.14 | 19,855.22 | 4,578.24 | 393.69 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 1,091.29 | 1,091.29 | 0.00 | 21,338.18 | 21,338.18 | 0.00 | 20,705.14 | 20,705.14 | 0.00 | 1,724.33 | 1,724.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 15,014.27 | 15,000.44 | 13.82 | 19,088.51 | 10,195.96 | 8,892.55 | 20,624.17 | 14,586.48 | 6,037.70 | 13,478.60 | 10,609.93 | 2,868.68 | 0.00 | ||
| 2040204 | 治安管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040205 | 国内安全保卫 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040206 | 刑事侦查 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 104.00 | 34.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040208 | 出入境管理 | 404.50 | 404.50 | 0.00 | 1,053.21 | 1,016.41 | 36.80 | 639.00 | 612.90 | 26.10 | 818.71 | 808.01 | 10.70 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 61.66 | 46.66 | 15.00 | 291.16 | 235.16 | 56.00 | 296.46 | 225.46 | 71.00 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 5,891.08 | 5,891.08 | 0.00 | 11,576.40 | 11,576.40 | 0.00 | 11,336.11 | 11,336.11 | 0.00 | 6,131.37 | 6,131.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040214 | 反恐怖 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.17 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040215 | 居民身份证管理 | 75.49 | 75.49 | 0.00 | 203.94 | 175.33 | 28.61 | 121.67 | 101.56 | 20.11 | 157.76 | 149.26 | 8.50 | 0.00 | ||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,698.94 | 66.94 | 1,632.00 | 990.02 | 990.02 | 0.00 | 2,616.04 | 984.04 | 1,632.00 | 72.91 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040218 | 警犬繁育及训养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.17 | 73.17 | 0.00 | 73.17 | 73.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040219 | 信息化建设 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 950.09 | 950.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040250 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,745.92 | 83.44 | 3,662.48 | 1,136.73 | 603.53 | 533.20 | 2,495.56 | 383.93 | 2,111.63 | 2,387.10 | 303.05 | 1,690.36 | 393.69 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 20.00 | 180.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 20.00 | 180.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.99 | 93.99 | 0.00 | 3,183.87 | 3,183.87 | 0.00 | 3,049.06 | 3,049.06 | 0.00 | 228.80 | 228.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,266.74 | 2,266.74 | 0.00 | 2,037.94 | 2,037.94 | 0.00 | 228.80 | 228.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,223.94 | 2,223.94 | 0.00 | 1,995.14 | 1,995.14 | 0.00 | 228.80 | 228.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 93.99 | 93.99 | 0.00 | 178.34 | 178.34 | 0.00 | 272.33 | 272.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 93.99 | 93.99 | 0.00 | 111.39 | 111.39 | 0.00 | 205.38 | 205.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.91 | 735.91 | 0.00 | 735.91 | 735.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.91 | 735.91 | 0.00 | 735.91 | 735.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.18 | 414.18 | 0.00 | 414.18 | 414.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.18 | 414.18 | 0.00 | 414.18 | 414.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.18 | 414.18 | 0.00 | 414.18 | 414.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
| 财决公开06表 | ||||||||
| 部门：岳阳市公安局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 30,927.06 | 302 | 商品和服务支出 | 12,850.60 | 310 | 其他资本性支出 | 3,083.68 |
| 30101 | 基本工资 | 11,037.15 | 30201 | 办公费 | 781.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,965.73 | 30202 | 印刷费 | 115.48 | 31002 | 办公设备购置 | 193.97 |
| 30103 | 奖金 | 4,204.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2,663.19 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 621.26 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 57.73 | 30205 | 水费 | 74.61 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 681.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 82.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,021.00 | 30207 | 邮电费 | 362.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,005.99 | 30209 | 物业管理费 | 298.98 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,366.56 | 30211 | 差旅费 | 372.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 28.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 467.41 | 30213 | 维修(护)费 | 653.38 | 31013 | 公务用车购置 | 20.76 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 86.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 321.98 | 30215 | 会议费 | 9.18 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5,144.43 | 30216 | 培训费 | 157.31 | 31099 | 其他资本性支出 | 123.40 |
| 30306 | 救济费 | 21.04 | 30217 | 公务接待费 | 23.26 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 765.33 | 30218 | 专用材料费 | 1,757.61 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 147.57 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 327.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 203.69 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 48.62 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 458.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.21 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 667.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,619.43 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 290.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,323.27 | ||||||
| 人员经费合计 | 38,293.62 | 公用经费合计 | 15,934.29 | |||||
| 总计 | 54,227.91 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 财决公开07表 | |||||||||||
| 编制单位：岳阳市公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2,039.11 | 10.00 | 1,860.76 | 30.76 | 1,830.00 | 168.35 | 1,073.01 | 0.00 | 1,042.03 | 20.76 | 1,021.27 | 30.97 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||
| 财决公开08表 | |||||||||
| 部门：岳阳市公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 说明：岳阳市公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。如无政府性基金财政拨款收支，此表为空。表格内填0，并注明本单位2017年度无政府性基金财政拨款收支 | |||||||||
第三部分 岳阳市公安局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年总收入65035.73万元，同比减少14.46%；总支出68436.05万元，同比增加24.09%。增长原因主要为基建开支增加、工资和补贴调标及拨入警察基金会3000万元等。
二、收入决算情况说明
2017年收入65035.73万元，其中：一般公共预算拨款收入61498.55万元，占总收入的94.56%；其他收入3537.18万元，占总收入的5.44%。
三、支出决算情况说明
2017年本年支出68436.05万元中，财政拨款支出64401.45万元，占本年支出的94.10%。其中:一般公共服务支出520.1万元，占总支出的0.76%；公共安全支出63535.71万元，占总支出的92.84%；社会保障和就业支出3049.07万元，占总支出的4.46%；住房保障支出200万元，占总支出的0.29%；其他支出1131.18万元，占总支出的1.65%。无纳入专户管理的非税收入拨款支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入61498.55万元，比上年减少10.62%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。
2017年度财政拨款总支出64401.45万元，比上年增加26.64%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
财政拨款收入减少原因主要是其他收入减少，财政拨款支出增加原因是基建开支增加、工资和补贴调标及拨入警察基金会3000万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出64401.45万元，占总支出的94.1%，比上年支出增加26.64%。财政拨款支出增长原因主要为基建开支增加、工资和补贴调标及拨入警察基金会3000万元等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出200万元，占本年财政拨款支出64401.45万元的0.31%；公共安全支出60538.21万元，占财政拨款支出比例为94%；社会保障和就业支出3049.07万元，占财政拨款支出比例为4.73%；住房保障支出200万元，占财政拨款支出比例为0.31%；其他支出414.18万元，占财政拨款支出比例为0.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年支出决算数64401.45万元，比年初预算数31515.57万元增加104.35%。其中基本支出决算数54227.91万元，比年初预算数28889.66万元增加87.71%；项目支出决算数10173.54万元，比年初预算数2625.91万元增加287.43%。与年初预算安排的差额主要是一是基本工资标准调整；二是补发了2016年至2017年两年应调整的值勤岗位津贴及加班补助；三是中央及省级转移支付资金支出未列入财政年初预算；四是非税收入超收返还用于重大案件办案、维稳及“监管中心建设”等重大基本建设支出，未列入财政年初预算。
具体到项级科目的情况：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算200万元，年初预算安排200万元，完成预算100%，主要为人大拨入禁毒委员会办公室专项经费。
（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出决算20705.14万元，年初预算安排16645.61万元，完成预算124.39%，增加部分主要为市直预算工资补发等。
（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出决算20624.17万元，年初预算安排3263.31万元，完成预算632%， 增加部分主要为非税收入拨款安排的支出。
（4）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算25万元，年初没有安排预算，为治安专案类支出。
（5）公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）支出决算28万元，年初没有安排预算，为国内安全保卫案件等支出。
（6）公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）支出决算104万元，年初预算安排70万元，完成预算148.57%，为督办刑事大要案件等支出。
（7）公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）支出决算639万元，年初没有安排预算，为出入境证照业务等开支。
（8）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出决算296.46万元，年初预算安排147.16万元，完成预算201.45%，为中央禁毒专项及禁毒委开支等。
（9）公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）支出决算11336.11万元，年初预算安排3597.54万元，完成预算315.11%，为办案费超收返回及道路交通管理等开支。
（10）公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）支出决算90.17万元，年初预算安排90万元，完成预算100.19%，为反恐专项开支。
（11）公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）支出决算121.67万元，年初没有安排预算，为二代证专项工作等开支。
（12）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）支出决算2616.04万元，年初预算安排471.9万元，完成预算554.36%，为羁押人员人数增加，对在押人员的伙食、医疗等保障加强。
（13）公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及驯养（项）支出决算73.17万元，年初预算安排73.17万元，完成预算100%。
（14）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出决算950.09万元，年初预算安排200万元，完成预算475.05%，主要为城市治安电子防控系统三期工程款。
（15）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出决算390万元，年初预算安排390万元，完成预算100%，为道路交通设施维护开支。
（16）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出决算2495.56万元，年初预算安排324万元，完成预算770.23%，为中央和省级政法转移支付以及办案费等开支。
（17）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）支出决算23.63万元，年初没有安排预算，为预留增资及绩效考评奖励。
（18）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算20万元，年初没有安排预算，为特警队员伙食补贴经费。
（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算42.80万元，年初预算安排42.80万元，完成预算100%。
（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算1,995.14万元，年初预算安排2730.43万元，完成预算73.07%。
（21）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算66.70万元，年初没有安排预算，主要为一次性死亡抚恤及丧葬费。
（22）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算0.25万元，年初没有安排预算，为伤残补助支出。
（23）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算205.38万元，年初没有安排预算，为一次性死亡抚恤丧葬费及遗属生活困难补助等开支。
（24）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）支出决算735.91万元，年初没有安排预算，为机关事业单位养老保险缴费缺口开支。
（25）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算2.88万元，年初没有安排预算，主要为建国初期参加工作退休干部补贴。
（26）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出决算200.00万元，年初没有安排预算，主要用于君山分局公租房配套设施建设。
（27）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算414.18万元，年初没有安排预算，为主要为交警协警员工资及总队预留购买制服和装备款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出54227.91万元，占本年财政拨款支出64401.45万元的84.20%。基本支出中人员经费38293.62万元，占基本支出54227.91万元的70.61%，日常公用经费15934.29万元，占基本支出的29.39%。其中：
1.工资福利支出30927.06万元，主要用于在职干警的工资及奖金补助的发放（包括基本工资11037.15万元、津贴补贴7965.73万元、奖金及绩效工资4204.23万元、基本养老保险及职业年金缴费2034.98万元、其他社会保障缴费621.26万元、伙食补助费57.73万元、其他工资福利支出5005.99万元），占基本支出的57.03%。
2.商品和服务支出12850.6万元，主要用于单位日常运转及办案维稳等开支（包括办公费781.91万元、印刷费115.48万元、手续费0.01万元、水电费755.73万元、邮电费362.72万元、物业管理费298.98万元、差旅费372.96万元、维修费653.38万元、租赁费86.15万元、会议费9.18万元、培训费157.31万元、公务接待费23.26万元、专用材料费1757.61万元、被装购置费147.57万元、劳务费203.69万元、委托劳务费48.62万元、工会经费458.2万元、福利费7.21万元、公务用车运行维护费667.92万元、其他交通费用1619.43万元、其他商品和服务支出4323.27万元，其他商品和服务支出主要为拨入警察基金会3000万元等），占基本支出的23.7%。
3.对个人和家庭的补助7366.56万元，主要用于离退休干警工资及津补贴的发放（包括离退休费496.39万元、抚恤金321.98万元、生活补助5144.43万元、救济费21.04万元、医疗费765.33万元、奖励金327.32万元、其他对个人和家庭的补助支出290.06万元），占基本支出的13.58%。
4.其他资本性支出3083.68万元，主要用于公安信息化建设（包括办公设备购置193.97万元、专用设备购置2663.19万元、信息网络及软件购置更新82.36万元、公务用车购置20.76万元、其他资本性支出123.4万元），占基本支出的5.69%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年三公经费支出1073.01万元，比上年1513.97万元减少29.13%。其中：因公出国（境）费支出0元，较上年无增加。公务用车购置及运行维护费支出1042.03万元，比上年1436.95万元减少27,.48%。其中公务用车运行维护费支出1021.27万元，比上年1436.95万元减少28.93%，公务接待费支出30.97万元，比上年77.02万元减少59.79%。三公经费支出减少的原因主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年我局无因公出国（境）开支。公务接待439批次，4325人次，主要用于相关单位工作交流及接受上级相关部门检查指导工作接待。公务用车运行维护费支出1021.27元，2016年公务用车购置费支出0元，2017年公务用车购置费20.76万元，车辆较上年减少50台，年末车辆保有量354台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我局对2017年超过100万元的财政预算专项资金开展专项绩效自评。对列入财政审批的大额专项预算做到了立项论证、预算申报、采购验收、资金支付及项目跟踪监控一系列流程的规范管理，建立健全了预算绩效管理细则，成立了管理小组，明确专项专人负责，并形成了绩效管理定期汇报总结制度。绩效管控存在的问题:一是专项资金下达时间较晚;二是专项资金预算不足。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年岳阳市公安局机关（事业）运行经费财政拨款决算15934.29万元，比2016年增加3805.55万元，增长31.38%。主要原因是2017年度我局办案、安保维稳、防汛、防暴处突等重大活动开支增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额7692.89万元，其中：政府采购货物支出5627.31万元、政府采购工程支出1359.74万元、政府采购服务支出705.84万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，岳阳市公安局共有车辆446辆（实有车辆354辆，未进行资产处置手续车辆92辆），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车278辆、特种专业技术用车6辆、其他用车143辆（主要指车改后已处置车辆未进行资产报废手续而虚增的数字）；单位价值50 万元以上通用设备16台（套），单价100 万元以上专用设备7台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。