岳阳市安监局2017年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导、协调市政府有关部门和各县、市、区人民政府 的安全生产工作；组织市政府安全生产大检查和专项督查；组织协调重特大事故应急救援工作；指导协调全市安全生产行政执法工作。
2、综合管理全市安全生产工作。组织起草安全生产工作的方针、政策及规定；监督检查有关部门及工矿商贸行业贯彻落实国家安全规章规程和安全生产标准的情况。
3、依法行使市政府安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全市安全生产发展规划；定期分析和预测全市安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
4、负责发布全市安全生产信息，综合管理全市生产安全伤亡事故调度统计工作和安全生产行政执法分析工作，按规定上报伤亡事故情况；依法组织重大事故的调查处理 和办理结案工作，协调特大事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；受国家或者省安全生产监督管理局委托，参 与或协助特别重大事故、特大事故的调查处理。
5、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
6、指导、协调全市安全生产检测检验工作；组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、设施进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询及社会中介组织资质管理工作，并进行监督检查。
7、组织、指导全市安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全市特种作业人员、生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格、考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。
8、负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准的情况，监督检查其安全生产 条件及有关设备（特种设备除外）材料、劳动防护用品的安全管理工作情况，依法查处其违法、违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位。
9、根据《行政许可法》、《安全生产许可证条例》及有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件与程序，对涉及安全生产需要审查批准（包括批准、核 准、许可、注册、认证、颁发、证照等）或验收的事项，进行审查或验收；对未依法取得批准或验收合格的单位擅自从事有关活动的，依法予以查处；对已取得批准 又不再具备安全生产条件的，依法撤销原批准。
10、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评估及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控，重大事故隐患的整改情况。
11、督促、指导县市区乡级安全生产监督管理部门在分管区域和职责范围内做好安全生产的监督管理工作。
12、拟定全市安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产重大科学技术研究、科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。
13、归口管理国家、省级和市级安全技术改造、安全技术措施、公共安全重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金的使用情况；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。
14、协同有关部门组织实施注册安全工程师执业资格制度，监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册工作。
15、组织开展安全生产方面的国际交流与合作。
16、承办市委、市政府和市政府安全生产委员会及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
我局共有人员编制56个，其中行政编制26个，工勤编制2人，参公事业编制19个，全额事业编制11个，实有在职干部职工56人，退休干部职工8人。局内设办公室（信访、财务）、安全生产协调科、政策法规科、危险化学品安全监督管理科、烟花爆竹安全监督管理科、矿山安全监督管理科、行业安全监督管理科，7个职能科室和机关党委、监察室。下设执法支队、应急救援指挥中心2个二级机构，都不作为独立财务核算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有市局机关本级。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2017年总收入1198.92万元，比上年1044.06万元增加154.86万元，增加幅度为14.83%。支出合计1367.14万元，较上年增加368.28万元，增加36.87%。
二、收入决算情况
2017年收入合计1198.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1165.33万元，占比97.2%,比上年上涨172.57万元，上涨17.38%；其他收入拨款33.59万元，占比2.8%，比上年下降17.7万元，下降34.5%。
三、支出决算情况
2017年支出合计1364.99万元，较上年增加366.13万元，增加36.65%。其中：社会保障和就业支出71.25万元，比上年增加289.26%。农林水支出167万元，比上年减少37.28%。资源勘探信息等支出1126.74万元，比上年增加57.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1165.33万元，比上年增加17.38%。全部为一般公共预算财政拨款。
2017年度财政拨款总支出1317.74万元，比上年增加37.09%。全部为一般公共预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算拨款收入1165.33万元，比上年增加17.38%。一般公共预算拨款支出1317.74万元，比上年增加37.09%。
（二）2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入1165.33万元，比上年增加17.38%。用于基本支出的收入644.02万元，比上年减少13.15%，基本支出系保障民政系统正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；用于项目支出的收入521.32万元，比上年增加102.63%，项目支出系我局为完成全市事故隐患治理、事故调查办案、为各县市区配备执法装备等发生的支出。
（三）2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出1317.74万元，比上年增加37.09%。按功能分类：社会保障和就业支出71.25万元，比上年增加289.26%。农林水支出167万元，比上年减少37.28%。资源勘探信息等支出1079.49万元，比上年增加59.5%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
基本支出768.28万元，比上年增加9.13%。其中：工资福利支出613.22万元，比上年增加35.35%。商品和服务支出374.88万元，比上年增加24.78%。对个人和家庭的补助82.29万元，比上年减少41.43%。对企事业单位的补贴214万元，比上年增加448.72%。其他资本性支出33.35万元，比上年增加18.09%。
七、政府性基金预算收入支出情况
2017年度无政府性基金预算收入支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费支出合计55.92万元，与上年决算数比较减少3.4万元，降低5.7%。
（二）三公”经费总额及分项与年初预算数比较
2017年“三公”经费支出合计55.92万元，与预算数比减少17.08万元，降低23.4%。其中公务接待费支出决算数11.37万元，预算数为31万元，比预算减少19.63万元，降低63.32%；公务用车购置及运行维护费支出44.55万元，（其中公务用车购置费为17.98），比预算增加2.55万元，上升6.07％。
（三）三公”经费总额及分项与上年决算数比较
2017年“三公”经费支出合计55.92万元，与上年决算数比较减少3.4万元，降低5.7%。其中：公务接待费支出11.37万元，与上年决算数比较减少7.26万元，降低38.97%；
无因公出国经费。
公务用车购置及运行维护费支出44.55万元，（其中公务用车购置费为17.98万元），与上年决算数比较增加5.66万元，上升14.55%。但公车运行维护费总体下降31.68%。
（四）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费支出11.37万元，国内接待批次307次，接待人数3037人。比预算减少19.63万元，降低63.32%，与上年决算数比较减少7.26万元，降低38.97%。支出减少的主要原因为认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置及运行维护费支出44.55万元，（其中公务用车购置费为17.98万元，有公务用车4辆），与上年决算数比较增加5.66万元，上升14.55%。但公车运行维护费总体下降31.68%。上升的主要原因为按照上级规定，经相关部门批准新购置一台应急救援车辆，下降的主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。
九、预算绩效情况
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出128.29万元，比2016 年减少10.61万元，降低7.64%。主要原因是：办公楼需要维修的项目减少；工作人员节约意识增强；公务用车管理更加规范。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额33.35万元，其中：办公设备支出15.37万元，公车采购支出17.98万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车3辆。
第四部分名词解释
一、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费 纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
