中共岳阳市委机关2017年度部门决算公开目录
第一部分 中共岳阳市委机关概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共岳阳市委机关2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共岳阳市委机关2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共岳阳市委机关概况
一、主要职能
中共岳阳市委办公室主要职责：1.负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的起草、校核、把关；负责中央、省委、市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省委、市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，承担市委领导同志的秘书工作。2.负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。3.负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。4.负责党和国家领导人及省委主要领导来岳视察期间的接待工作。5.负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作。6.负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及本办离退休干部职工的管理服务工作。7.负责市委机关院内单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。8.负责市委机关房产、基建、后勤保障和车辆管理工作。9.管理市委机关联合工会。10.管理市委保密委员会办公室（岳阳市国家保密局）。11.承办市委交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入此次部门决算的单位为：中共岳阳市委办公室、市委统战部、市直机关工委、团市委、市委讲师团、市妇联、市台办、市社科联、市委610办、市侨联、市委政研室、市史志办、任弼时纪念馆。
第二部分 中共岳阳市委机关2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 中共岳阳市委机关2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年全年收入8153.46万元，较上年增加558.36万元；2017年全年支出8233.52万元，较上年增加685.92万元。增加的主要原因：一是人员、工资福利待遇有所提升；二是新单位市侨联、市专用通信局成立；三是增加市委机要通信业务用房建设项目。
二、收入决算情况说明
2017年全年收入8153.46万元，其中：财政拨款收入8153.46万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2017年全年支出8233.52万元，其中：一般公共服务支出6979.67万元，占比84.77%；公共安全支出77万元，占比0.94%；科学技术支出25万元，占比0.3%；文化体育与传媒支出631.74元，占比7.67%；社会保障和就业支出463.75万元，占比5.63%；城乡社区支出35万元，占比0.43%；农林水支出8万元，占比0.1%；商业服务业等支出13.36万元，占比0.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入8153.46万元，较上年增加558.36万元；2016年财政拨款支出8233.52万元，较上年增加685.92万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出为8233.52万元，较上年增加685.92万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年全年一般公共预算财政拨款支出8233.52万元，其中：一般公共服务支出6979.67万元，占比84.77%；公共安全支出77万元，占比0.94%；科学技术支出25万元，占比0.3%；文化体育与传媒支出631.74元，占比7.67%；社会保障和就业支出463.75万元，占比5.63%；城乡社区支出35万元，占比0.43%；农林水支出8万元，占比0.1%；商业服务业等支出13.36万元，占比0.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年全年一般公共预算财政拨款支出8233.52万元，较年初预算数增加3686.48万元。其中：1.基本支出8057.76万元中，工资福利支出4124.53万元，较年初预算增加2032.55万元，主要原因为工资增长及发放公车改革交通补助；商品和服务支出3543.04万元，扣减年初预算项目支出中的商品和服务支出1522.5万元，实际较年初预算增加1578.16万元；对个人和家庭的补助支出390.2万元，较年初预算增加200.02万元；2.项目支出175.76万元，为其他资本性支出，较年初预算数减少124.24万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年全年一般公共预算财政拨款基本支出8057.76万元，其中：工资福利支出4124.53万元，占比51.19%；商品和服务支出3543.04万元，占比43.97%；对个人和家庭的补助支出390.2万元，占比4.84%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费总额300.64万元，较年初预算减少138.16万元，其中：因公出国(境)费0万元，较年初预算减少4.5万元，原因为控制因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费183.97万元，较年初预算减少26.23万元，原因为公车改革后支出减少；公务接待费116.66万元，较年初预算减少107.44万元，原因为厉行节约，严控接待费。
2017年“三公”经费总额300.64万元，较上年减少79.06万元，其中：因公出国(境)费0万元，较上年减少27.4万元，原因为控制因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费183.97万元，较上年减少19.53万元，原因为公车改革后支出减少；公务接待费116.66万元，较上年减少32.14万元，原因为厉行节约，严控接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费中，无因公出国（境）团组数；公务用车购置1台，保有量52台；国内公务接待1459批次，11672人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年无政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
按照相关文件要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，并在市财政局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我办2017年度绩效目标完成较好，圆满完成了如下目标：1、协助市委领导同志组织实施会议决定事项，负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；2、负责市委日常文书的处理；3、确保机关大院设施、财产、人身安全，确保无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故；4、物业保洁，全年保洁率必须达到99%，办公楼办公时间必须保证8小时不间断清扫；5、绿化维护，保证机关大院绿化带定期养护、管理。全年机关办文办会及时有效，全年无一起安全事故，提升了市委整体形象，社会公众和服务对象满意度较高。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出3543.04万元，比2016 年增加190.84万元，增长5.69%。主要原因是：机关维修改造等经费有所增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆52 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车52辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一.机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。
二.“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及油料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
