目录
第一部分 岳阳市畜牧兽医水产局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市畜牧兽医水产局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市畜牧兽医水产局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 岳阳市畜牧兽医水产局概况
一、部门职责
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制定并组织实施；组织畜牧水产重大科研课题的技术攻关和科研成果的推广开发。
2、负责全市畜牧水产经济的调查研究，收集和提供市场产销信息，为促进全市畜牧水产业的发展，帮助农民致富献计献策，当好市委市政府的参谋。
3、指导全市畜牧兽医水产系统业务技术工作，宣传执行畜牧水产法律法规并进行检查落实，搞好技术服务，组织贯彻实施畜牧水产管理法规、规章。
4、贯彻实施《畜牧法》、《渔业法》、《动物防疫法》及《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》及其实施细则等54部养殖业法律法规。
5、负责畜牧兽医水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
二、机构设置
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共8个，分别是市畜牧兽医水产局机关、市渔政管理站、市江豚保护管理站、市畜牧兽医技术服务中心、市动物防疫监督站、市水生动物防疫监督站、市畜牧科学研究所、市水产科学研究所。
2017年末共核编172个（其中：参公编65个、全额事业编107个），实有在职151人（其中52名参照公务员法管理、99名全额事业人员）、离休1人、退休4人。
第二部分 岳阳市畜牧兽医水产局2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：岳阳市畜牧兽医水产局（汇总） 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4731.84 |
八、社会保障和就业支出 |
11 |
195.46 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
十、节能环保支出 |
12 |
20.00 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
十二、农林水支出 |
13 |
7546.99 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
||||
|
六、其他收入 |
6 |
121.59 |
|||
|
本年收入合计 |
7 |
4853.43 |
本年支出合计 |
14 |
1224.87 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
8 |
结余分配 |
15 |
||
|
年初结转和结余 |
9 |
3382.18 |
年末结转和结余 |
16 |
473.16 |
|
总计 |
10 |
8235.61 |
总计 |
17 |
8235.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：岳阳市畜牧兽医水产局（汇总） 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
4853.43 |
4731.84 |
121.59 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.02 |
6.02 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.43 |
202.43 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.45 |
3.45 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2130101 |
行政运行 |
519.18 |
519.18 |
||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
72.00 |
72.00 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
471.25 |
471.25 |
||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
21.91 |
21.91 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
103.50 |
103.50 |
||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
87.67 |
87.67 |
||||||
|
2130110 |
执法监管 |
47.00 |
47.00 |
||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
97.00 |
97.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
3120.90 |
3044.71 |
76.19 |
|||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
50.40 |
5.00 |
45.40 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表部门：岳阳市畜牧兽医水产局（汇总） 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
7762.45 |
1789.45 |
5970.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.02 |
6.02 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
184.49 |
184.49 |
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.23 |
4.23 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
|||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
519.18 |
519.18 |
|||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.41 |
0.41 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
471.83 |
471.83 |
|||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.91 |
18.91 |
|||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
116.07 |
116.07 |
|||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
87.67 |
40.67 |
47.00 |
||||
|
2130110 |
执法监管 |
80.60 |
80.60 |
|||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
45.04 |
45.04 |
|||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
6130.09 |
520.12 |
5609.97 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
47.19 |
42.19 |
5.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市畜牧兽医水产局（汇总） 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4731.84 |
八、社会保障和就业支出 |
9 |
195.46 |
195.46 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
十、节能环保支出 |
10 |
20.00 |
20.00 |
||
|
3 |
十二、农林水支出 |
11 |
7454.67 |
7454.67 |
|||
|
本年收入合计 |
4 |
4731.84 |
本年支出合计 |
12 |
1224.87 |
1224.87 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
5 |
3376.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
13 |
192.94 |
192.94 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
6 |
3376.53 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
7 |
||||||
|
总计 |
8 |
8108.37 |
总计 |
14 |
8108.37 |
8108.37 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：岳阳市畜牧兽医水产局（汇总） 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
7670.13 |
1713.40 |
5956.73 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.02 |
6.02 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
184.49 |
184.49 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.23 |
4.23 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20.00 |
20.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
519.18 |
519.18 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.41 |
0.41 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
471.83 |
471.83 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.91 |
18.91 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
116.07 |
116.07 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
87.67 |
40.67 |
47.00 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
80.60 |
80.60 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
45.04 |
45.04 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
6079.96 |
486.26 |
5593.70 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
30.00 |
30.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：岳阳市畜牧兽医水产局（汇总） 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1510.78 |
302 |
商品和服务支出 |
142.17 |
310 |
其他资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
705.57 |
30201 |
办公费 |
12.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
199.74 |
30202 |
印刷费 |
0.73 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
260.42 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.84 |
30205 |
水费 |
1.07 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
163.76 |
30206 |
电费 |
4.94 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
178.22 |
30207 |
邮电费 |
2.35 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.23 |
30209 |
物业管理费 |
1.28 |
31010 |
安置补助 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.45 |
30211 |
差旅费 |
20.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
10.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30302 |
退休费 |
34.87 |
30213 |
维修(护)费 |
4.12 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.33 |
30215 |
会议费 |
7.96 |
31020 |
产权参股 |
||
|
30305 |
生活补助 |
4.64 |
30216 |
培训费 |
1.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
28.86 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
0.6 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
7.76 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
4.18 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
8.3 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
4.7 |
30707 |
国外债务付息 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.17 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
10.25 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品服务支出 |
16.81 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1571.23 |
公用经费合计 |
142.17 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：岳阳市畜牧兽医水产局（汇总） 单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
104.40 |
4.60 |
42.37 |
0.00 |
42.37 |
57.07 |
66.53 |
0.00 |
23.53 |
0.00 |
23.53 |
43.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：岳阳市畜牧兽医水产局（汇总） 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
|
无 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 岳阳市畜牧兽医水产局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总计4853.43万元，比上年收入决算数5308.71万元减少了455.28万元，系由于本年市财政核减了预内专项资金；本年支出总计7762.45万元，比上年支出决算数2691.54万元增加了5070.91万元，系由于政策性调工资、公用经费提标及上年末专项资金本年使用等原因造成。
二、收入决算情况说明
本年收入各项构成及占比:财政拨款收入4731.84万元，占比97.49%；其他收入121.59万元，占比2.51%。
三、支出决算情况说明
本年支出各项构成及占比：社会保障和就业支出195.46万元，占比2.52%；节能环保支出20.00万元，占比0.26%；农林水支出7546.99万元，占比97.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总计4731.84万元，比上年决算数5246.59万元减少了514.75万元，系由于本年市财政核减了预内专项资金；本年财政拨款支出7670.13万元，比上年决算数2640.84万元增加了5029.29万元，系由于政策性调工资、公用经费提标及上年末专项资金本年使用等原因造成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款本年支出总计7670.13万元，占本年支出的比重为98.81%，比上年决算数2354.84万元增加了5315.29万元，系由于政策性调工资、公用经费提标及上年末专项资金本年使用等原因造成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款本年支出各项构成及占比：基本支出1713.40万元，占比22.34%；项目支出5956.73万元，占比77.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数7670.13万元，比年初预算数1551.44万元增加394.39%。其中基本支出决算数1713.41万元，比年初预算数1378.13万元增加24.33%；项目支出决算数5956.72万元，比年初预算数172.71万元增加33倍。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
具体到项级科目的情况：
（1）社会保障和就业支出195.46万元，年初预算安排140.21万元，增加部分主要为年中追加的行政事业单位补缴社保缴费；
（2）节能环保支出20.00万元，年初预算无安排，增加部分主要为上年结转的省级专项资金安排的支出；
（3）农林水支出7454.67万元，年初预算安排1411.23万元，增加部分主要为上年结转的省级专项资金安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出各项构成及占比：工资福利支出1510.78万元、对个人和家庭的补助60.45万元，人员经费合计1571.23万元，占比91.70%；商品和服务支出142.17万元，公用经费合计142.17万元，占比8.30%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年本部门厉行勤俭节约、反对铺张浪费，“三公”经费总额66.53万元，比年初预算数104.04万元减少了37.51万元，其中：公务用车运行维护费23.53万元比年初预算数42.37万元减少了18.84万元，公务接待费43万元比年初预算数57.07万元减少了14.07万元。因公出国（境）费比年初预算数4.60万元减少了4.60万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个、人数0人，公务用车保有量5辆，国内公务接待批次617次、人次5558人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年本单位无政府性基金预算收入安排的支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年本部门充分发挥财政资金使用效率，在市委、市政府的正确领导下，全面完成综合绩效考评任务。按照《岳阳市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2018〕3号）要求，按时完成并上报了我局2017年度整体支出绩效评价报告，并按要求进行了公示。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出87.40万元，比2016 年57.97万元增加29.43万元，增长50.77%，主要原因是：公用经费提标所致。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车1台。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费 ：指为保障本部门机构运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、会议费、培训费、福利费、日常维修（护）费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（二）“三公”经费 ：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。