目录
第一部分 岳阳市农机局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市农机局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市农机局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 岳阳市农机局概况
一、部门职责
岳阳市农业机械管理局成立于1964年，为财政全额拨款的副处级参公事业单位，主要负责农机化管理、规划制定、科研推广、惠农政策落实、农机安全生产、农机产业发展等工作。
二、机构设置
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，分别是岳阳市农业机械管理局（本级）、岳阳市农业机械技术推广站。
市直农机系统共核编62个，其中：局机关核参公编22个、工勤编1个，实有在职21人、离休1人、退休35人，内设科室有办公室、计划财务科、科教科、监督管理科、政工科（加挂“离退休人员管理服务科”牌子）、机关党委和监察室（按章程设置）；下设2个二级机构：农机安全监理所，核参公编7个，实有在职5人，人事、财务与局机关未分开；农机技术推广站，核事业编32个，实有在职26人、退休20人，人事、财务均独立。
第二部分 岳阳市农机局2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：岳阳市农业机械管理局（汇总） 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
915.88 |
四、公共安全支出 |
11 |
2.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
八、社会保障和就业支出 |
12 |
131.23 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
十一、城乡社区支出 |
13 |
3.60 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
十二、农林水支出 |
14 |
1088.04 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
||||
|
六、其他收入 |
6 |
||||
|
本年收入合计 |
7 |
915.88 |
本年支出合计 |
15 |
1224.87 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
8 |
结余分配 |
16 |
||
|
年初结转和结余 |
9 |
501.93 |
年末结转和结余 |
17 |
192.94 |
|
总计 |
10 |
1417.81 |
总计 |
18 |
1417.81 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：岳阳市农业机械管理局（汇总） 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
915.88 |
915.88 |
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.79 |
5.79 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.80 |
71.80 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
36.79 |
36.79 |
||||||
|
2130101 |
行政运行 |
203.36 |
203.36 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
191.89 |
191.89 |
||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2130110 |
执法监管 |
115.90 |
115.90 |
||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
240.35 |
240.35 |
||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：岳阳市农业机械管理局（汇总） 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1224.87 |
1087.03 |
137.84 |
|||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.79 |
5.79 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.47 |
70.47 |
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
54.97 |
54.97 |
|||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3.60 |
3.60 |
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
203.36 |
203.36 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
191.26 |
191.26 |
|||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
47.51 |
17.00 |
30.51 |
||||
|
2130110 |
执法监管 |
130.18 |
30.28 |
99.90 |
||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
485.73 |
478.30 |
7.43 |
||||
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市农业机械管理局（汇总） 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
915.88 |
四、公共安全支出 |
10 |
2.00 |
2.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
八、社会保障和就业支出 |
11 |
131.23 |
131.23 |
||
|
3 |
十一、城乡社区支出 |
12 |
3.60 |
3.60 |
|||
|
4 |
十二、农林水支出 |
13 |
1088.04 |
1088.04 |
|||
|
本年收入合计 |
5 |
915.88 |
本年支出合计 |
14 |
1224.87 |
1224.87 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
6 |
501.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
15 |
192.94 |
192.94 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
7 |
501.93 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
8 |
||||||
|
总计 |
9 |
1417.81 |
总计 |
16 |
1417.81 |
1417.81 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：岳阳市农业机械管理局（汇总） 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1224.87 |
1087.03 |
137.84 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.79 |
5.79 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.47 |
70.47 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
54.97 |
54.97 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3.60 |
3.60 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
203.36 |
203.36 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
191.26 |
191.26 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
47.51 |
17.00 |
30.51 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
130.18 |
30.28 |
99.90 |
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
20.00 |
20.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
485.73 |
478.30 |
7.43 |
|
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
10.00 |
10.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：岳阳市农业机械管理局（汇总） 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
606.22 |
302 |
商品和服务支出 |
57.73 |
310 |
其他资本性支出 |
239.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
182.59 |
30201 |
办公费 |
3.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
136.37 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
23.61 |
||
|
30103 |
奖金 |
96.17 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
56.53 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
0.91 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
63.56 |
30206 |
电费 |
2.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.47 |
30207 |
邮电费 |
0.52 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.53 |
30209 |
物业管理费 |
7.59 |
31010 |
安置补助 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
183.3 |
30211 |
差旅费 |
0.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
12.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30302 |
退休费 |
47.63 |
30213 |
维修(护)费 |
6.32 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
55.75 |
30215 |
会议费 |
1.06 |
31020 |
产权参股 |
||
|
30305 |
生活补助 |
12.57 |
30216 |
培训费 |
0.71 |
31099 |
其他资本性支出 |
216.17 |
|
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
1.07 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
41.07 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.13 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
5.03 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
4.05 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
10.07 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
3.59 |
30707 |
国外债务付息 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.28 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
0.72 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.78 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.64 |
|||||||
|
人员经费合计 |
789.52 |
公用经费合计 |
297.51 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：岳阳市农业机械管理局（汇总） 单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
37.46 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
25.46 |
20.26 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
6.78 |
13.48 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：岳阳市农业机械管理局（汇总） 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
|
无 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 岳阳市农机局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总计915.88万元，比上年收入决算数1002.66万元减少了86.78万元，系由于2017年市财政统筹核销了本单位两项、核减了一项预内专项经费；本年支出总计1224.87万元，比上年支出决算数1036.11万元增加了188.76万元，系由于年度基本工资和津补贴提标且2017年我局利用历年结余资金进行了办公楼整体维修改造等原因造成。
二、收入决算情况说明
本年收入各项构成及占比:财政拨款收入915.88万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出各项构成及占比：公共安全支出2.00万元，占比0.16%；社会保障和就业支出131.23万元，占比10.71%；城乡社区支出3.60万元，占比0.30%；农林水支出1088.04万元，占比88.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总计915.88万元，比上年决算数987.56万元减少了71.68万元，系由于2017年市财政统筹核销了本单位两项、核减了一项预内专项经费；本年财政拨款支出1224.87万元，比上年决算数1036.11万元增加了188.76万元，系由于年度基本工资和津补贴提标且2017年我局利用历年结余资金进行了办公楼整体维修改造等原因造成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款本年支出总计1224.87万元，占本年支出的比重为100%，比上年决算数1036.11增加了188.76万元，系由于年度基本工资和津补贴提标且2017年我局利用历年结余资金进行了办公楼整体维修改造等原因造成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款本年支出各项构成及占比：基本支出1087.03万元，占比88.75%；项目支出137.84万元，占比11.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数1224.87万元，比年初预算数699.91万元增加42.86%。其中基本支出决算数1087.03万元，比年初预算数281.36万元增加286.35%；项目支出决算数137.85万元，比年初预算数418.55万元下降67.07%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
具体到项级科目的情况：
（1）公共安全支出2.00万元，年初预算无安排，增加部分主要为上年结转的省级专项资金安排的支出 ；
（2）社会保障和就业支出131.23万元，年初预算无安排，增加部分主要为年中追加的行政事业单位补缴社保缴费；
（3）城乡社区支出3.60万元，年初预算无安排，增加部分主要为上年结转的省级专项资金安排的支出；
（4）农林水支出1088.04万元，年初预算安排,376.26万元，增加部分主要为上年结转的省级专项资金安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出各项构成及占比：工资福利支出606.22万元、对个人和家庭的补助183.30万元，人员经费合计789.52万元，占比72.63%；商品和服务支出57.73万元、其他资本性支出239.78万元，公用经费合计297.51万元，占比27.37%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年本部门厉行勤俭节约、反对铺张浪费，“三公”经费总额20.26万元，比年初预算数37.46万元减少了17.20万元，其中：公务用车运行维护费6.78万元比年初预算数12.00万元减少了5.22万元，公务接待费13.48万元比年初预算数25.46万元减少了11.98万元；比上年决算数38.22万元减少了17.96万元，其中：因公出国（境）费0万元比上年决算数4.50万元减少了4.50万元，公务用车运行维护费6.78万元比上年决算数11.83万元减少了5.05万元，公务接待费13.48万元比上年决算数21.89万元减少了8.41万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个、人数0人，公务用车保有量1辆，国内公务接待批次402次、人次2405人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年本单位无政府性基金预算收入安排的支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年本部门充分发挥财政资金使用效率，在市委、市政府的正确领导下，全面完成综合绩效考评任务。
一是积极发动，新机具新技术推广已有成效。通过加大推广先进适用机具力度，达到用新机具、新技术武装现代农业，实现精细农业的目的。二是抢抓机遇，农机合作社建设样板作用凸显。依托“洞庭湖区农业机械化提升工程”，主动作为、抢抓机遇，推进第一足球网农机工作出亮点、出经验、上台阶。三是夯实基础，农机安全生产管理形势持续向好。全年第一足球网新增拖拉机上户1022台、联合收割机上户1245台，新增拖拉机驾驶人908人、联合收割机操作人183人，拖拉机年检数7461台。发展农机互保会员6507人，会费收入达到235万，全市暂未发生较大以上农机安全生产事故。四是规范程序，农机强农惠农政策落实不走样。今年，省农机局下拨第一足球网农机购置补贴资金为8130万元，我们严格按照“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”的原则，已实施补贴资金8109.381万元，其中国补资金7085.281万元，省补资金710.9万元，补贴机具4256台，受益农户2467户。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出291.36万元，比2016 年139.03万元增加152.33万元，增长109.57%，主要原因是2017年我局利用历年结余资金进行了办公楼整体维修改造。
（二）政府采购支出情况
本部门2017 年度政府采购支出总额213.12万元，其中：政府采购货物支出19.45万元、政府采购工程支出185.81万元、政府采购服务支出7.86万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费 ：指为保障本部门机构运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、会议费、培训费、福利费、日常维修（护）费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（二）“三公”经费 ：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。