一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

吴福兴

联系电话

13908400853

项目地址

岳阳市交通运输局院内

邮  编

414000

项目起止时间

2012年    6 月起至  2016   年    2  月止

计划安排资金

（万元）

500

实际到位资金

（万元）

500

实际支出

（万元）

667

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

500

市财政

500

市财政

666

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

工可服务费

194,460.00

2012-0630-0016

信息化建设

大型修缮

910,600.00

2014-0131-0013

信息化建设

大型修缮

465,800.00

2014-0131-0020

信息化建设

项目管理费用

388,390.90

2012-0731-0027等

信息化建设

机房设备款

369,789.85

2015-0131-0015

信息化建设

监控设备款

1,382,499.00

2015-0228-0017

信息化建设

机房装修款

368,535.00

2015-0131-0018

信息化建设

支出合计

6,669,683

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

完成岳阳市交通科技信息中心一期工程建设。

已实现预期目标。建成了岳阳市交通运输指挥中心、岳阳市综合交通运输视频监控中心、交通运输中心机房，全市交通运输基础设施设备安全运行基本实现可视、可测、可控。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

视频资源监控平台整合数量

21

21

质量指标

系统软硬件运转率

≥95%

100%

时效指标

工期

2015-3-1

已完成

成本指标

工程造价

666.96

666.96

项目效益指标

经济效益

指标

公共事件突发率

降低10%

已完成

降低行政管理成本

≥20%

30%

社会效益

指标

提高车船安全运行系数

≥10%

10%

生态效益

指标

环境影响评价

合格

已完成

服务对象满意度指标

管理单位及人员 满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

92

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

吴福兴

主任

交通科技信息中心

吴小俐

科长

财务科

盛源

书记

机关党委

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日