目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
1、职能职责
岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在第一足球网发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。
2、机构设置
根据编委核定，市人大常委会由9个正处级工作机构及专门委员会，1个副处级机构，1个事业编机构构成。全部纳入2017年部门预算编制范围。
9个正处级工作机构及专门委员会分别是办公室、研究室、联工委、财经委、内司委、农业委、法制委、教科文卫委、城环委等（其中法工委同法制委合署办公，预工委同财经委合署办公）。1个副处级机构信访办、1个事业编机构是岳阳市人大常委会机关事务管理中心，属于公益二类正科级全额拨款事业单位。
第二部分 2017年度部门决算表
附件，请下载。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度决算收入3016.63万元，较上年减少2.91%；决算支出3549.43万元，较上年减少0.82%。主要原因是商品服务支出中培训费用以及其他资本性支出等较上年都有减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3016.63万元，其中财政拨款收入2780.82万元，其他收入235.81万元，其中财政拨款占总收入92.18%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出共计3549.43万元，其中基本支出2486.13万元，占总支出的70.04%；项目支出1063.3万元，占总支出的29.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入共计2780.82万元，其中一般公共预算财政拨款2780.82万元，较上年度减少174.53万元,减少了5.91%。2017年度财政拨款支出共计3329.39万元，较上年度较少68.64万元,减少了2.02%，其中财政拨款基本支出2266.09万元，财政拨款项目支出1063.3万元。主要原因是商品服务支出中培训费用以及其他资本性支出等较上年都有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出共计3329.39万元，占总支出的93.8%。较上年度减少68.64万元。主要原因是商品服务支出中印刷费用、培训费用、以及其他资本性支出较上年都有减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出总计3329.39万元，其中一般公共服务支出3106.94万元，占比93.32%；社会保障就业支出185.41万元，占比5.57%；节能环保支出27.04万元，占比0.81%；教育支出5万元，占比0.15%；城乡社区支出5万，占比0.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出共计3329.39万元，比年初预算2145.94万元增加了1183.45万元。其中基本支出2266.09万元，比年初预算997.94万元增加了1268.15万元；项目支出1063.3万元，比年初预算1148万元减少了84.7万元。支出决算数大于预算数的主要原因有：一是，因年初预算不包含上年结余结转，二是基本工资标准调整、上年人员年终绩效奖金集中在本年度发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出共计2266.09万元，其中人员经费1610.08万元，占比约71.05%；公用经费656.01万元，占比约28.95%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费支出共计180.54万元，较年初预算减少61.46万元，较上年度增加24.46万元。其中因公出国（境）费5.5万元，比年初预算减少6.5万元，较上年度增加5.5万元，公务出国严格按照审批程序报批进行；公务用车购置费48.72万元，较上年度增加48.72万元，较年初预算增加48.72万元，主要是用于旧车置换，公务用车严格按照相关程序处置及购置；公务用车运行费105.22万元，比年初预算减少44.78万元，较上年增加10.45万元；主要是由于车辆老化严重，维修费用以及油耗增加；接待费21.1万元，比年初预算减少58.9万元，较上年减少40.1万元，主要由于我单位进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度我单位因公出国（境）1人；车辆保有量14台；国内公务接待批次约260次，接待人数约1800余人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算为0万元，支出为0万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
按照《岳阳市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2018〕3号）以及《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法》等有关规定要求,完成了2017年度整体绩效自评工作
主要绩效如下：
(一)议决大事，在推动发展上取得新成效。
(二)主导立法，在促进法治上开创新局面。
(三)加强监督，在增强实效上实现新突破。
(四)发动代表，在服务群众上彰显新作为。
绩效评价结果显示，我单位2017年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了人大各项工作发展。（详见岳阳市人大网的2017年度绩效公开http://www.yyrd.com.cn/gg/201806/24457.html）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。我单位2017年度机关运行经费支出961.46万元，比上年增加的原因是统计口径不一致，上年机关运行费仅统计了水电维修费用。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额550.85万元，其中：政府采购货物支出86万元（包含公务用车48.72万）、政府采购工程支出92.85万元、政府采购服务支出372万元（保安、物业服务135万、空调及消防维保15万、公务用车运行维护65万、人大会定点宾馆服务157万）。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆14 辆，其中，机要通讯保障用车7辆、实物保障用车1辆、调研接待用车1辆、老干部用车5辆，单位价值100 万元以上专用设备1台（套）。
第四部分名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
