第一足球网

图片

岳阳市民主党派机关2019年部门预算公开

来源:市民主党派机关2019-02-01 14:26
浏览量:1|| | ||

岳阳市民主党派机关2019年部门预算公开

目录

第一部分  岳阳市民主党派机关2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、部门职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、专项商品和服务支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.支出预算项目明细表

22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.整体支出绩效目标表

30.项目支出绩效目标表

31.一般公共预算基本支出表

 

 

第一部分:阳市民主党派机关2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、部门职责

各民主党派的主要职责是参政议政、政治协商、民主监督和自身建设四个主要方面,并围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究、献计献策,主要内容如下:

(1)团结、组织各民主党派成员和所联系的群众,发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势,进行政治协商和民主监督。

(2)加强成员的思想政治工作,不断加强自身建设,有计划、有步骤地组织成员认真学习,努力提高参政议政水平。

(3)维护成员的合法权益,反映成员的合理要求,做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作,积极发挥参政议政、咨询服务的作用。

(4)坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,协助党和政府落实好政策,协调好关系,发挥纽带作用。结合实际,有针对性地开展调查研究,提出有益的意见和建议。

2、机构设置

岳阳市民主党派机关系市财政全额预算拨款单位,由民革岳阳市委、民盟岳阳市委、民建岳阳市委、民进岳阳市委、农工党岳阳市委、致公党岳阳市委、九三学社岳阳市委、七个民主党派市委机关和机关事务办构成。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有民主党派机关部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我单位本级预算。2019年没有对个人和家庭的补助支出预算表、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。2019年预算收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:基本运行经费、专项商品和服务支出经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数672.08万元,其中,一般公共预算基本支出357.15万元,收入较去年减少15.61万元,主要是厉行勤俭节约,经费拨款减少。一般公共预算专项商品和服务支出314.93万元,收入较去年增长2.43万元,主要是各党派调研费的增长。

(二)支出预算:2019年年初预算数672.08万元,其中,工资福利支出326.68万元,比去年减少15.05万元,主要原因是比去年增加一名退休人员;一般商品和服务支出30.47万元,比去年减少0.56万元,主要原因是厉行勤俭节约,经费拨款减少;专项商品和服务支出314.93万元,比去年增加2.43万元,主要原因是各党派调研经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入672.08万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为357.15万元,对比2018年减少了15.61万元,下降了4.2%,主要为政策性压缩。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)专项商品和服务支出:2019年年初预算数为314.93万元,对比2018年增长2.43万元,其中主要用于:(培训13.78万元,党派工作经费129.20万元,调研经费66.5万元,党派会议经费43.7万元,事务办及党支部工作经费10.45万元, 机关保安、绿化、卫生、水电等15.2万元,民主党派行政大楼运行2.85万元,基层组织建设费33.25万元)。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年7个民主党派及事务办的机关运行经费当年一般公共预算拨款314.93万元,比2018年预算增长2.43万元,主要原因是各党派调研费增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为43.70万元,与上年预算持平。其中,公务接待费36.10万元,公务用车购置及运行费7.6万元,因公出国(境)费0万元。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额20万元,其中,政府采购货物预算7万元,政府采购服务预算13万元。主要用于办公设备购置及物业管理服务等。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆,为一般公务用车。没有单价50万元以上通用设备。没有单价100万元以上通用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大通用设备。

5、绩效目标设置情况

2019年本部门整体支出绩效目标672.08万元,其中:工资福利支出326.68万元,一般商品和服务支出30.47万元,专项商品和服务支出314.93万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款672.08万元,主要用于各党派日常工作的开展、参政议政、专题调研、社情民意及基层组织建设,无重点项目绩效预算。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.支出预算项目明细表

22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.整体支出绩效目标表

30.项目支出绩效目标表

31.一般公共预算基本支出表

2019年民主党派预算公开表格(31张公开表格)

岳阳市部门预算公开表_(514)民主党派.xls