目 录
第一部分 岳阳市农业委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市农业委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据岳办发〔2015〕23号，我委主要职责如下：
1、负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。
2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。
3、贯彻执行国家和省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策，拟订全市农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。
4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解、仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和农村筹资筹劳工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。
5、拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革。
6、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策、项目和市级财政性资金安排建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
7、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。
8、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全检测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。
9、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药等的行政许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；开展兽医医疗器械、肥料和饲料、饲料添加剂、农药兽药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。
10、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担全市农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。
11、承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
12、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、整理、上报农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
13、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施全市农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
14、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作。
15、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订全市耕地和基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。
16、制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头监督管理外来物种。
17、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
18、配合做好全市农村党风廉政建设相关工作。
19、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据岳编办通〔2018〕103号核定，我委内设科室27个，所属事业单位6个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、综合调研科、法规科、发展计划科、行政审批科、乡村振兴工作科、新农村建设科、县域经济发展科、农村经营管理科、外经外贸与市场经济信息科、科技教育科、农业生态环境保护与可再生能源科、粮油作物科、经济作物科、畜牧管理科、兽医药政管理科、渔业管理科、农垦管理科、农业产业化指导科、农产品加工发展指导科、农产品质量安全监管科、种子管理科、植保植检土肥科、农机管理科、安全监督科、财务科、人事科。
所属事业单位分别是岳阳市农业科学研究院、岳阳市农业综合执法支队、岳阳市农业综合技术推广站、岳阳市农业综合检验检测中心、岳阳市农村经营服务站5个副处级公益一类全额拨款事业单位；岳阳市动物疫病预防控制中心（市动物血吸虫病防治工作站）、岳阳市洞庭湖江豚保护中心2个正科级公益一类全额拨款事业单位。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的有岳阳市农业委员会机关、岳阳市农业科学研究院、岳阳市农业综合执法支队、岳阳市农业综合技术推广站、岳阳市农业综合检验检测中心、岳阳市农村经营服务站、岳阳市动物疫病预防控制中心、岳阳市洞庭湖江豚保护中心。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我委及二级机构的汇总预算。没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开附件22至25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括预内专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数4978.50万元，其中，经费拨款4572.50万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款406万元。收入较去年2842.04万元增加2136.46万元，主要是由于机构改革，原岳阳市畜牧兽医水产局系统、岳阳市农业机械管理局系统部门预算并入我委系统。
（二）支出预算：2019年年初预算数4978.50万元，其中，社会保障和就业622.71万元，卫生健康支出233.82万元，节能环保支出14.25万元，农林水支出3787.91万元，住房保障支出319.81万元。支出较去年2842.04万元增加2136.46万元，主要是基本支出4486万元较去年2532.54万元增加1953.46万元，项目支出492.50万元较去年309.5万元增加183万元，主要是由于机构改革，原岳阳市畜牧兽医水产局系统、原岳阳市农业机械管理局系统部门预算并入我委系统。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入4978.50万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为4486万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为492.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中：我委机关有8个专项共计239.80万元，分别是农产品质量安全检测检验专项66.50万元、农业行政执法及农民负担监管专项14.25万元、农业技术推广及病虫害控制专项28.50万元、省农博会及农业节会19万元、农村能源项目建设及农业环境保护专项14.25万元、农机安全监理工作经费21.85万元、农机购置补贴组织管理工作经费42.75万元、非税收入征收成本32.70万元；所属事业单位项目支出年初预算数为252.70万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年我委系统机关运行经费630.82万元，比2018年381.50万元增加249.32万元，增加65.35%。主要是由于机构改革，原岳阳市畜牧兽医水产局系统、原岳阳市农业机械管理局系统部门预算并入我委系统。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为426.64万元，其中：公务接待费196.66万元，因公出国（境）费14.60万元，公务用车运行维护费76万元，其他交通费用139.38万元。2019年“三公”经费预算较2018年89.80万元增加336.84万元，主要是由于机构改革，原岳阳市畜牧兽医水产局系统、原岳阳市农业机械管理局系统部门预算并入我委系统。
（三）政府采购情况
截至2018年末，我委及二级机构无2019年度政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年9月1日，我委系统共有车辆8辆，全部为一般公务用车。没有单位价值在200万元以上的大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我委系统整体支出绩效目标4978.50万元，其中基本支出4486万元，项目支出492.50万元。全部实行部门整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款资金4572.50万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款406万元。无重点项目绩效预算。
主要绩效目标是：全面建成小康社会；深化“四大会战”；优化经济环境、依法行政、政务公开；实施龙头企业培育工程；完成生态环境保护任务；抓好乡村振兴；禁违、拆违及棚改任务工作；农产品物流园建设；完成相关机构改革任务。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市农业委员会2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
