目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门职能职责
二、部门预算单位构成
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
第一部分
2019年部门预算说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施；
2、拟定全市司法行政规范性文件；组织实施司法行政方面的法律、法规和规章；
3、指导全市普法依法治理工作、参与社会治安综合治理工作；
4、指导管理强制隔离戒毒、戒毒康复工作；
5、负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任、负责管理公证机构；
6、指导监督全市基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置工作；
7、监督管理全市法律援助工作；
8、负责组织实施全市国家司法考试工作；
9、指导管理全市司法鉴定工作；
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设15 个科室，所属二级机构 2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是：办公室、监狱戒毒管理科、律师公证管理科、基层工作科、社区矫正工作科、国家司法考试科、政策法规科、计财装备科、政治部、离退休人员管理服务科、司法鉴定管理科、机关党委、纪检监察室、法制宣传科、市依法治市办。
所属二级机构分别是岳阳市强制隔离戒毒所、岳阳市法律援助中心。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括专项经费。
1、收入预算，2019年年初预算数1119.08万元，其中：一般公共预算拨款1114.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5万元。收入较去年减少26.77万元，主要是政法委津贴进入工资统发。
2、支出预算，2019年年初预算数1119.08万元，其中：公共安全支出890.23万元，社会保障和就业支出105.52万元，医疗卫生与计划生育支出60.02万元，住房保障支出63.31万元。支出较去年减少26.77万元，主要是基本支出增加18.78万元，项目支出减少45.55万元，主要原因是政法委津贴进入工资统发。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1119.08万元。具体安排情况如下：
1、基本支出：2019年年初预算数为941.24万元，是为保障我局正常运转和完成日常工作任务所需的各项支出，包括用于人员的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、交通费、差旅费、水电费、印刷费等日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：2019年年初预算数为177.84万元，是指为保障我局完成司法业务工作而发生的支出。其中：依法治市专项经费 29.78万元，主要用于普法、依法治理工作等方面；社区矫治经费 9.5万元，主要用于社区矫治业务培训等方面；安置帮教经费4.75万元，主要用于安置帮教基地的有关费用；人民警察加班、值勤岗位津贴27.36万元，主要用于发放加班、执勤岗位津贴；中央转移支付办案费73.95万元；人民调解指导经费9.5万元，主要用于人民调解工作各项开支；其他司法业务经费19万元，主要用于司法业务的零星开支；非税收入征收成本4万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款147.45万元，比2018年预算减少11.88万元，下降8%。原因是正常的人员变动减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为80万元，与上年持平。其中，公务接待费36万元，公务用车购置及运行费39万元，因公出国（境）费5 万元。
3、政府采购情况
2019年岳阳市司法局政府采购预算总额47万元，其中，政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算40万元。
4、国有资产占有使用情况。
截至2018年末，本部门共有车辆6辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年项目支出年初预算数为177.84万元，其中4.75万元用于安置帮教经费，4万元用于司法考试支出，9.5万用于人民调解指导经费，27.36万元用于人民警察加班、值勤岗位津贴，9.5万元用于社区矫治经费，29.78万元用于依法治市专项经费，19万元用于其他司法业务经费，73.95万元用于办案费。主要绩效目标是：推动法治建设工作不断深入，提高人民法律意识；强化特殊人群管理，维护社会稳定；开展法律服务工作，切实保障群众利益。详见司法系统2019年部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
