目录
第一部分 市文广新局二级单位2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2018年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 市文广新局二级单位2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责全市文物保护，依照有关法律法规，负责审核、申报全市市级、省级和全国重点文物保护单位；承担全市历史文化名城（镇、村）和世界文化遗产项目的申报工作；建立健全重点文物保护单位管理制度，审核各级文物保护单位的保护规划和维修方案的并监督实施。
（2）负责全市地下文物保护，建设工程文物调查、勘探和抢救性考古发掘的有关工作。
（3）负责为专业艺术表演团体提供戏曲台本、舞美设计，并为其舞台剧本作曲、配器、指挥。负责为专业艺术团体实施二度创作。负责地方剧种音乐的收集整理。
（4）承担引进高雅艺术、进行中外文化交流、举行重要会议、培育艺术文化消费市场等社会公益职能。
（5）宣传党的文艺方针政策、传承和保护国家非物质文化遗产——巴陵戏，以及“文化惠民”“送戏下乡”等各类公益性文艺演出。
（6）完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局所属事业单位7个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
所属事业单位分别是岳阳文化艺术会展中心、市文物处、岳阳市图书馆、岳阳市巴陵戏传承院、市文学艺术研究所、岳阳市群众艺术馆、岳阳市美术馆。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳文化艺术会展中心
2、岳阳市文物处
3、岳阳市图书馆
4、岳阳市巴陵戏传承院
5、岳阳市文学艺术研究所
6、岳阳市群众艺术馆
7、岳阳市美术馆
三、部门收支总体情况
2018年部门预算为我局二级单位预算。我局二级单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数3012.06万元，其中，经费拨款2447.06万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款565万元。收入较去年增加612.96万元，主要是经费拨款增加612.96。
（二）支出预算：2018年年初预算数3012.06万元，其中，群众文化138.18万元，艺术表演团体727.37万元，图书馆352.74万元等。支出较去年增加612.96万元，主要是基本支出增加483.46万元，项目支出增加129.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入3012.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为2495.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为516.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要用于非税收入征收、24小时自助书屋运维费、购书经费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款284.22万元，比2017 年增加127.24万元，增长81.1%。主要原因是：增加了商品和服务支出的经费
（二）“三公”经费预算
本部门2018年“三公”经费预算数66.6万元，其中，公务接待费30.2万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费17.6万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费17.6万元）。比2017年减少0万元。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我局系统拥有车辆6辆，为3辆执法车、1辆应急保障车、1辆考古工地车、1辆送文化服务车；无200万元以上的大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年部门整体支出绩效目标3012.06万元，其中：基本支出172.62万元，项目支出15万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算共计3012.06万元，无重点项目绩效预算。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 市文广新局二级单位2018年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2018年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表