目 录
第一部分 岳阳市教育体育局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市教育体育局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育体育系统精神文明建设工作。
（2）负责全市基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全市基础教育阶段学籍学历管理。直接管理市直学校教育教学工作。
（3）负责联系、协调、指导、服务高等教育工作。坚持以就业为导向，深化产教融合校企合作，推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展。制订职业教育管理的措施办法；推进职业教育体制机制创新，更好地满足经济社会发展对技术技能人才的需要，更加紧密服务产业发展。
（4）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。
（5）负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全市实施普及学前三年教育；规划、指导全市公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。
（6）统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全市教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全市教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对第一足球网的教育体育援助和贷款；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。
（7）指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。
（8）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全市家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全市教育体育系统综合治理和安全稳定工作。
（9）主管全市教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全市教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作。负责全市教师资格认定（高中和中专）、职称（职务）评审（含体育教练员）、培养培训、教育体育人才奖励、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育。负责市直教育体育单位、学校（幼儿园）教师（幼师）、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。
（10）负责各类高等学历教育招生考试和高、初中学业水平考试以及教育所负担的其他社会考试工作；指导和管理全市中小学生学籍，编制高中阶段教育招生计划；负责全市大中专学校毕业生就业创业指导和服务工作；指导开展大中专学校毕业生思想政治工作和优秀毕业生评选、审批。
（11）组织、指导国际教育交流与合作，管理和指导出国留学、来岳留学、中外合作办学，负责教育涉外监管工作，规划、协调、指导汉语国际推广工作，开展与港澳台的教育合作与交流。
（12）组织、指导全市教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
（13）统筹管理全市语言文字工作，制订全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。
（14）按照干部管理权限和程序，考察和管理直属事业单位和学校领导班子和领导干部。指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。
（15）负责全市各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。
（16）贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责市本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全市公共体育设施的建设，负责全市公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。
（17）制订全市竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全市综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全市青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责青少年运动员注册登记和二级运动员的认定及教练员、裁判员业务培训工作；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。
（18）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。
（19）负责组织、协调、管理、指导全市各类龙舟比赛活动，负责全市龙舟竞赛组织、龙舟裁判培训和管理、龙舟文化宣传和推广、龙舟产业开发。
（20）负责组织开展全市各类老年体育健身活动。
（21）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室17个，所属事业单位38个。
内设科室17个分别是办公室、基础教育科、职业教育和成人教育科、学前教育科、民办教育科、政策法规科、人事科、计划财务科、安全管理科、教师工作科（岳阳市语言文字工作委员会办公室）、青少年体育和竞赛训练科、群众体育科（社会体育团体管理办公室、岳阳市龙舟活动协调管理办公室）、督导室（岳阳市人民政府教育督导室）、国际教育交流与合作科、信息管理科、体育产业管理科、审计科等17个职能科室，并按照章程和有关规定设立离退休人员管理科、机关党委、纪检（监察）机构。
所属事业单位38个，分别是教育资产管理中心、教育科学研究院、岳化一小、岳化二小、岳化四小、岳化五小、长炼学校、洞氮小学、鹰山小学、一中、二中、三中、四中、五中、六中、七中、外国语学校、九中、岳阳中学、十中、第一职业中专、十二中、十三中、十四中、十五中、岳化三中、第十八中学、特殊教育学校、洞纺学校、岳纸学校、一幼儿园、二幼儿园、三幼儿园、体育学校、游泳学校、体育馆、体育产业开发中心、体育中心。
二、部门预算单位构成
岳阳市教育体育局除了局本级外，其他纳入2019年部门预算编制范围所属二级预算单位38个包括：
教育资产管理中心、教育科学研究院、岳化一小、岳化二小、岳化四小、岳化五小、长炼学校、洞氮小学、鹰山小学、一中、二中、三中、四中、五中、六中、七中、外国语学校、九中、岳阳中学、十中、第一职业中专、十二中、十三中、十四中、十五中、岳化三中、第十八中学、特殊教育学校、洞纺学校、岳纸学校、一幼儿园、二幼儿园、三幼儿园、体育学校、游泳学校、体育馆、体育产业开发中心、体育中心。
岳阳市教育体育局2019年部门预算编制范围的单位学校总计有39个。
三、部门收支总体情况
岳阳市教育体育局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，因此公开的附件22、23表为空。收入包括一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障市局本级及下属各单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算
2019年年初收入预算总计63104万元，包括一般公共预算拨款59218.7万元（其中经费拨款57413.7万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1805万元），纳入专户管理的非税收入拨款3885.3万元。较2018年减少6073.25万元，下降了8.8%，主要原因一是由于在职人员减少，人员福利经费拨款减少；二是非税收入征收成本减少。
（二）支出预算
2019年年初支出预算总计63104万元，包括基本支出43194.69万元（其中工资福利支出41204.91万元，一般商品和服务支出1873.23万元，对个人和家庭的补助116.55万元），基本支出占总支出的68%；项目支出19909.31万元，占总支出32%。 支出较去年减少6073.25万元，主要是工资福利支出减少544.58万元，项目支出减少5537.32万元，下降原因是在职人员减少，退休人员增加，代收费未纳入预算管理等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出59218.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年一般公共预算拨款基本支出43186.44万元，其中41196.66万元主要用于工资性支出类的基本工资17418.64万元、规范性公务员津补贴245.39万元、特殊岗位津贴41.47万元、绩效工资10562.77万元；用于社会保障缴费类的机关事业单位基本养老保险缴费5655.29万元，职工基本保险缴费的1979.33万元、公务员医疗补助缴费的1084.67万元、生育保险114.25万元、工伤保险的220.07万元、残疾人保障金131.03万元；用于住房公积金的3393.17万元；用于其他工资福利支出类的定额补助302.58万元、工勤人员经费48万元；其中1873.23万元主要用于一般商品和服务支出类的办公费491.83万元、水费105.73万元、电费166.59万元、差旅费43.55万元、会议费3万元、培训费8.92万元、离退休公用支出15.11万元、离退休党建经费15.9万元等等；其中116.55万元用于对个人和家庭补助类的离休费40.83万元、离休生活补贴36.48万元、老干费39.24万元。2019年一般公共预算拨款基本支出预算比上年减少457.26万元，降低1%。
（二）项目支出
2019年年初一般公共预算拨款项目支出预算数16032.26万元。比上年减少2401.59万元，降低13%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局本级及下属各学校单位机关运行经费当年一般公共预算拨款1873.23万元，比2018年预算减少15.72万元，降低0.8%，主要是人员减少，日常公用经费略有下降。
（二）“三公”经费预算
岳阳市教育体育局2019年“三公”经费预算数586.2万元，其中，公务接待费309万元，公务用车运行费233.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费229.08万元，其他交通费用4.02万元），因公出国（境）费44.1万元。“三公”经费预算较2018年减少139.88万元，降低19%主要是厉行节约， 公车减少使公车运行费及其它交通费减少。
（三）政府采购情况
岳阳市教育体育局2019年政府采购预算8026.27万元，其中工程类6420.37万元，货物类1404万元，服务类201.9万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，岳阳市教育体育局本级及下属二级预算单位共有车辆29辆，其中，主要领导干部用车2辆，其他用车27辆；单位价值50 万元以上通用设备6台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、部门（单位）整体支出预算绩效情况
2019年度整体支出预算绩效目标申请资金63104万元，其中：基本支出43194.69万元，项目支出19909.31万元，全部实行整体支出预算绩效目标管理。
2019年度整体绩效目标主要是为岳阳市教育体育事业发展服务，促进学生身心健康，保证教育教学工作正常运行，实施中小学学历教育及负责各级各类学生活动等。
2019年度整体绩效指标：产出指标包括为学龄前儿童提供保育教育服务、义务教育适龄儿童入学升学率100%、学校单位的办公设备及基本设施购置、学校教学环境改善、举行举办好学生活动和竞赛；效益指标是为第一足球网教育体育事业提供服务，创造令师生家长满意的教育等。
2、项目预算绩效情况
2019年财政支出项目预算绩效目标申报19909.31万元，分为39个单位194个项目，包括教育体育类工作经费和建设类项目经费，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及财政拨款的16032.26万元。
3、重点项目预算的绩效目标
2019年财政支出重点项目预算情况：项目预算支出100万以上的项目61个，其中500万以上重点项目6个（市二中教学楼危房拆除重建500万，市直相关学校新建维修项目前期费用600万，市直学校项目清算795万，市直相关学校银行贷款计息1750万，一中非税收入成本610万，十五中非税收入650万），重点项目不仅依照上级下发的文件精神执行，并且对立项依据、项目保障措施、年度实施进度计划、长期绩效目标、年度产出指标、绩效指标进行详细描述，具体内容见第二部分预算公开表格30。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
6、国有资本经营预算：国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
7、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
6、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
7、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
9、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
10、预算绩效：即政府预算资金实施所产生的效益、效率和效果。
11、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第二部分 岳阳市教育体育局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
