目 录
第一部分 岳阳市政务服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 岳阳市政务服务中心预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表
第一部分：岳阳市政务服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革、优化政务服务、大数据应用等方面的方针政策、法律法规和决策部署。
2、负责规范全市政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进政务服务标准化建设；负责对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，指导、协调；组织、协调督办全市重点项目代办服务工作，指导各县市区（园区）开展重点项目代办服务工作。
3、负责制定政务服务大厅的管理办法和规章制度，并组织实施，对市各部门、单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核；拓宽社会和群众监督渠道，接受社会监督和评议。
4、负责制订全市基层政务服务标准规范，协调指导基层综合便民服务机构实施跨层级业务办理，实现企业群众就近办；负责对全市各级政务服务大厅的政务服务工作进行指导和监督；组织开展政务服务民意调查工作；
5、负责对进入全市政务服务“互联网+政务服务”一体化平台的行政审批及其他政务服务等事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
6、研究拟定全市大数据开发应用规划，推进全市“互联网+政务服务”一体化平台建设，统筹协调基于政务服务数据需求开发的政务服务信息系统的建设等工作。
7、统筹协调并规范全市电子政务应用系统的建设和管理，负责全市电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各部门电子政务网络互联互通。
8、负责市政府门户网站主网站的建设、管理和运行维护工作;承担市政府网站群集约化平台建设、安全防护等运行保障工作；负责市政府网站群子网站建设的指导、监督、管理等工作；负责对县市区政府门户网站及市直部门单位网站管理工作的绩效考评。
9、负责组织和协调全市政务信息资源的开发利用和信息资源共享的有关工作；开发和建设全市基础政务数据资源库，提供综合信息服务；加强政务信息资源的统筹管理，推广信息技术在政务部门中的应用。
10、承担市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置：岳阳市政务服务中心内设科室8个，分别是综合科、监督科、政务公开科、网络信息科、门户网站管理科、项目管理科、网络运行科、电子政务科。
二、部门预算单位构成
市政务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市政务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即市政务中心本级预算。市政务中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括电子政务网站维护等项目经费。原岳阳市政务服务中心属于岳阳市政府办公室归口管理单位，没有纳入一级财政预算，财务没有单独核算。2018年机构改革成立岳阳市政务服务中心。2019年纳入财政一级预算单位，财务单独核算，故无上年数据可比较。
（一）收入预算：2019年年初预算623.87万元，其中：经费拨款623.87万元。原岳阳市政务服务中心属于岳阳市政府办公室归口管理单位，没有纳入一级财政预算，财务没有单独核算。2018年机构改革成立岳阳市政务服务中心。2019年纳入财政一级预算单位，财务单独核算，故无上年数据可比较。
（二）支出预算：2019年支出预算623.87万元，其中：基本支出中工资福利支出242.76万元，一般商品服务支出59.06万元，对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出中专项商品和服务支出320.43万元，债务利息及费用支1.62万元。原岳阳市政务服务中心属于岳阳市政府办公室归口管理单位，没有纳入一级财政预算，财务没有单独核算。2018年机构改革成立岳阳市政务服务中心。2019年纳入财政一级预算单位，财务单独核算，故无上年数据可比较。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款）623.87万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为301.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。
（二）项目支出：2019年年初预算数为322.05万元，是指为完成特定行政工作任务而发生的支出，其中：专项商品和服务支出320.43万元，主要用于市政务服务中心大楼运行维护经费，主要包括窗口工作人员伙食补助、水电费、物业费、大楼维修维护、办公耗材、电子政务网络维护等费用等方面；债务利息及费用支1.62万元，主要用于日元贷款还款付息。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
原岳阳市政务服务中心属于岳阳市政府办公室归口管理单位，没有纳入一级财政预算，财务没有单独核算。2018年机构改革成立岳阳市政务服务中心。2019年纳入财政一级预算单位，财务单独核算，机关运行经费为381.11万元，故各项经费收支均无法与上年比较。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算50.3万元，其中：公务接待费24万元；因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费15.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.3万元）；其他交通费用11万元。
（三）政府采购预算
2019年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年10月1日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车。
单位价值在50万元以上的大型设备有两台：分别是中心机房计算机硬件和LED窗口全彩屏模组；价值在200万元以上的设备有三台：分别是硬盘机热插拨磁盘托架、网络综合管理系统和以太网交换机。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年整体支出绩效目标623.87万元，其中：基本支出301.82万元，项目支出322.05万元。主要绩效目标是：1、推进“最多跑一次”改革，优化营商环境，强化服务便民，所有涉企审批服务承诺时限压缩至法定时限的2/3以内，90%以上的事项实现“最多跑一次”。 2、深化行政审批“三集中三到位”，确保政务服务事项“应进必进”。 3、探索实施“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的服务模式。建立全市统一的“互联网+政务服务”一体化平台。全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及油料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、专项资金预算汇总表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30. 项目支出绩效目标表
31. 一般公共预算基本支出表
