根据《岳阳市财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效自评工作通知》(岳财绩〔2016〕1号)要求，现对岳阳市质监局2015年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一）单位基本概况
岳阳市质监局系市财政全额预算拨款单位。我局及下属二级预算单位共11个，分别为市局机关、稽查局、纤检局、经开区分局、屈原分局、岳阳楼分局、云溪分局、国检中心、计量所、质检所、信息所。 编制数共170人，其中行政36人、工勤6人、参公46人、全额35人、差额47人，因楼区分局、云溪分局2015年尚未挂牌成立，决算报表中机构为9个，编制数为157人。实有在职人数170人（包括国检中心、不包括楼区分局、云溪分局），其中行政41人、工勤4人、参公47人、事业78人，退休54人。
（二）部门主要职能
根据市政府批准的三定方案，我局的主要职责：负责产品质量宏观管理工作，推进质量强市战略和名牌发展战略，组织岳阳名牌和市长质量奖评选，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担产品质量诚信体系建设责任。负责统一管理全市标准化工作，管理全市组织机构代码和商品条码工作，负责全市标准化公共服务平台的建设和管理。负责统一管理计量工作，依法管理计量器具及量值传递工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。承担特种设备安全监督管理工作，按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。负责生产领域产品质量监督工作，组织实施监督抽查、定期检查、强制检验和风险监控制度。负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作。负责机动车安全技术检验机构的监督管理，组织开展生产领域产品质量专项整治和假冒伪劣违法行为。承担市内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理。负责管理认证认可工作，依法对实验室、检查机构和认证机构实施监督管理，依法对强制性产品认证和自愿性认证活动实施监督管理。制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划，组织开展重大科研和技术引进工作。组织协调行业和专业的质量技术监督工作；组织开展全市质量技术监督的宣传、培训、信息和对外交流。
（三）本年度重点工作计划
1.推进质量强市战略。推进质量提升工程，推进名牌发展战略，推进标准引领战略，推进产业转型升级，推进企业帮扶服务。
2.加强质量安全监管。突出特种设备安全监察。
3.践行“人民质检”理念。加强食品相关产品监管，加强建材产品监管，加强民生计量监管，加强棉花和纤维制品监管。
4.推进机构改革。
5、加强自身建设。
（四）部门整体收支情况
1.部门整体收支情况：
（1）收入情况：全年收入4389.04万元。（2）支出情况:全年支出4478.08万元， 其中：基本支出2564.91万元，（工资福利支出1424.69万元，商品和服务支出321.81万元，对个人和家庭补助支出818.41万元），项目支出1913.17万元（商品和服务支出1763.87万元，其他资本性支出149.3万元）本年结余-89.04万元。明细情况如下：
部门整体支出情况表
单位：万元
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项目名称 |
预算经费 |
合计 |
预算支出 |
合计 |
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基本经费 |
项目经费 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
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1424.69 |
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1424.69 |
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商品和服务支出 |
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780.7 |
780.7 |
321.81 |
1763.87 |
2085.68 |
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对个人和家庭的补助 |
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818.41 |
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818.41 |
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其他资本性支出 |
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149.3 |
149.3 |
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基本建设支出 |
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奖金及上年超收返还 |
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合计 |
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780.7 |
780.7 |
2564.91 |
1913.17 |
4478.08 |
2.三公经费支出情况：2015年“三公”经费”实际支出239.98万元。其中公务接待费39.28万元，公务车运行维护费200.1万元。
二、绩效评价工作情况
（一）部门整体支出绩效评价依据
1. 《岳阳市财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效自评工作通知》(岳财绩〔2016〕1号)；
2.《岳阳市财政局关于批复2015年市本级部门预算的通知》（岳财预〔2015〕8号）；
3.《岳阳市质量技术监督局2015年绩效评估实施办法和评估指标的通知》。
（二）部门整体支出绩效评价目的
通过对2015年质监部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法
1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《岳阳市2015年度质监部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）
3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。
（四）整体支出绩效评价过程
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以赵奇志同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。
2.组织实施：采用核查法核查2015年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对质监部门工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、部门整体支出管理和使用情况分析
（一）部门整体支出情况分析
1.部门整体支出情况分析：2015年质监门整体支出4478.08万元，其中基本支出2564.91万元，占总支出57%，人员支出2243.10万元占基本支出88%，公用支出321.81万元占基本支出12%，项目支出1913.17万元，占总支出43% ，明细情况如下：
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2015年部门整体支出结构分析表 |
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单位：万元 |
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项目 |
金额 |
占总支出% |
占基本支出% |
备注 |
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部门支出 |
4478.08 |
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基本支出 |
2564.91 |
57% |
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人员支出 |
2243.1 |
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88% |
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公用支出 |
321.81 |
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12% |
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其它性支出 |
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项目支出 |
1913.17 |
43% |
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补充机关运转费用 |
313.87 |
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办案经费 |
180 |
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非税收入执收成本 |
1040 |
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标准化工作 |
20 |
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质量监督工作 |
50 |
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其他资本性支出 |
149.3 |
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名牌工作 |
10 |
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计量检定专项 |
50 |
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重点抽查 |
50 |
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2.“三公经费”支出情况分析：2015年“三公经费”实际开支239.98万元，其中公务接待费39.28万元，公务用车运行维修费200.1万元。
3.固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，质监部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2015年12月末固定资产7489.92万元。
4. 部门整体结余资金分析
岳阳市质监局2015年预算收支结余-89.04万元。上年结余701.23万元，累计结余612.19万元。结余资金主要是以前年度累计结余。
（二）部门整体支出管理情况分析
1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
四．整体支出绩效情况分析
2015年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2015年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。
3.预算管理方面，质监部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
五、整体支出综合评价及结论
根据考核评分细则，考评组认为岳阳市质监部门2015年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，质监部门的整体支出对保障质监部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省局方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为×分，等级为×。
六、存在的问题
预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。
七、工作建议
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。
三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
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岳阳市质量技术监督局
2016年6月